Identifikasi Tujuan
Visi : …
1 ….. …..
Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
Analisis Tujuan
Visi : …
Tujuan /Sasaran
No Bidang/Program/Kegiatan Penjelasan
Aktual Formal Terkonfirmasi
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Keterangan:
1 Visi : diisi visi unit kerja
2 Kolom 1 : sudah jelas
3 Kolom 2 : diisi uraian Bidang/Program/Kegiatan pemilik/pendukung pencapaian tujuan
4 Kolom 3 : diisi tujuan aktual menurut pejabat terkait berdasarkan diskusi
5 Kolom 4 : diisi tujuan menurut dokumen formal
6 Kolom 5 : diisi tujuan terkonfirmasi berdasarkan hasil diskusi
7 Kolom 6 : diisi penjelasan apabila terdapat perbedaan
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Nama Eselon I : -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) :
RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision) :
Misi (Mision) :
Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
SISTEM PENGENDALIAN
SPI adalah INTERN
proses yang integral pada(SPI)
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
PENILAIAN RISIKO
Penilaian risiko meliputi proses identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi secara efisien dan efektif risiko yang
mengambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, yang selanjutnya terhadap risiko tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap
pencapaian tujuan.
Dampak
Tujuan/Sasaran Probabilitas
Program/Kegiatan yang Penyebab Risiko Controlable / pada Skor Skor Total Prioritas
No Program/Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Terjadinya Peta Risiko
Mendukung Renstra/Renja (Sumber Risiko) Uncontrolable Pencapaian Dampak Probabilitas Risiko Risiko
(Output/Outcome) Risiko
Tujuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PETUNJUK PENGISIAN
- Kolom 1 Sudah jelas
- Kolom 2 Diisi dengan uraian Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja
- Kolom 3 Diisi dengan tujuan Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja (tujuan operasional sebagai tujuan antara atas tujuan entitas)
- Kolom 4 Diisi dengan uraian pernyataan risiko yang diidentifikasi
- Kolom 5 Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal
- Kolom 6 Diisi dengan identifikasi kemampuan mengendalikan risiko yang terjadi (controllable/uncontrollable)
- Kolom 7 Diisi dengan pihak yang bertanggung jawab menangani risiko untuk mengamankan pencapaian tujuan
- Kolom 8 Diisi dengan uraian tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)
- Kolom 9 Diisi dengan uraian tingkat probabilitas terjadinya risiko tersebut (1 sangat jarang; 2 jarang; 3 sering; 4 sangat sering)
- Kolom 10 Diisi dengan nilai/skor dari tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi
- Kolom 11 Diisi dengan nilai/skor dari tingkat probabilitas terjadinya risiko tersebut
- Kolom 12 Diisi dengan total nilai/skor risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
- Kolom 13 Diisi dengan tingkat level hasil pemetaan risiko
- Kolom 14 Diisi dengan peringkat prioritas penanganan/pengendalian risiko
- Kolom 15 Diisi dengan rencana penanganan risiko yang akan dilakukan
PETUNJUK PENGISIAN
Skala Kemungkinan Skala Dampak
5 Sangat sering 5 Sangat tinggi
4 Sering 4 tinggi
3 menengah 3 menengah
2 Jarang 2 rendah
1 Sangat jarang 1 Sangat rendah
3.50
3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3
2.50
Konsekuensi
RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision)
Misi (Mision) 0
Tujuan Jangka Panjang (Goals)
AKTIVITAS PENGENDALIAN
1 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14
PETUNJUK PENGISIAN
- Kolom 1 Sudah jelas
- Kolom 2 Diisi dengan uraian pernyataan risiko yang diidentifikasi
- Kolom 3 Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal
- Kolom 4 Diisi dengan uraian tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)
- Kolom 5 Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang sebaiknya ada untuk mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian diidentifikasi berdasarkan sub unsur aktivitas pengendalian yang relevan
- Kolom 6 Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang telah ada
- Kolom 7 Diisi dengan uraian substansi identifikasi infrastruktur yang telah ada (telah memadai, cukup memadai, kurang memadai)
- Kolom 8 Diisi dengan jenis pengendalian atas identifikasi infrastruktur yang telah ada
- Kolom 9 Diisi dengan uraian penyebab belum memadainya infrastruktur yang telah ada
- Kolom 10 Diisi dengan uraian langkah penguatan/perbaikan infrastruktur yang telah ada
- Kolom 11 Diisi dengan uraian infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun
- Kolom 12 Diisi dengan uraian substansi infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun
- Kolom 13 Sudah jelas
DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Nama Eselon I -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) -
RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision)
Misi (Mision) 0
Tujuan Jangka Panjang (Goals)
RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision)
Misi (Mision) 0
Tujuan Jangka Panjang (Goals)
1 2 3 4 6 5 8
DESAIN MONITORING RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Nama Eselon I : -
Nama Eselon II (Satker/SKPD) : -
RENCANA STRATEGIS
Visi (Vision) :
Misi (Mision) : 0
Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
1
2
3
4
*) Monitoring berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitasi SPI, yang dapat dilaksanakan baik oleh APIP atau pihak eksternal.