5 KOMPONEN SAKIP :
PERENCANAAN, PENGUKURAN, PELAPORAN, EVALUASI DAN
CAPAIAN KINERJA
3 ASPEK PENERAPAN BUDAYA KINERJA :
PEMENUHAN, KUALITAS DAN IMPLEMENTASI
Dokumen Perencanaan Kota dan PD
RPJMD / Rencana Strategis (Renstra)
Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Dokumen Rencana Aksi Organisasi dan Pejabat
RKT Sasaran
1
Indikator
2
Target
3
Sasaran Indikator Target
RKT PD 1 2 3
PK eselon 2
Sasaran Indikator Target
1 2 3
RPJMD
Renstra
PD
RKT DPA PK
1.B
PERMASALAHAN UMUM PERENCANAAN
PD di KOTA BANDUNG (Eksisting)
BELUM OPTIMALNYA PEMAHAMAN :
INDIKATOR INPUT
INDIKATOR PROSES
INDIKATOR OUTPUT / KELUARAN / KEGIATAN
INDIKATOR OUTCOME / HASIL / PROGRAM
INDIKATOR OUTCOME / SASARAN
PERLUNYA PEMAHAMAN JENIS INDIKATOR DAN FORMULASI
PENGUKURAN KINERJA OLEH SELURUH ASN DAN KEBUTUHAN MENDESAK
DI KOTA BANDUNG DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN SERTA KEPEGAWAIAN SBB :
1. KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS (RPJMD/RENSTRA/RKT)
DAN DOKUMEN PERENCANAAN OPERASIONAL (RKPD/RENJA/RENCANA AKSI)
2. KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS/OPERASIONAL DAN
DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA/DPA) UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA
3. MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG
4. MEMUDAHKAN MONITORING, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
BERKALA DAN TAHUNAN ORGANISASI DAN INDIVIDU PEJABAT
5. MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU PEJABAT
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL MELALUI PENGUKURAN KINERJA YANG BAIK
6. OPTIMALISASI PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT SECARA OBJEKTIF KEPADA
ORGANISASI DAN INDIVIDU PEGAWAI
SIMPLIFIKASI INDIKATOR KINERJA
Studi Referensi
15
Simplifikasi Indikator Kinerja (1)
di Kota Bandung
sumber peraturan dari Perpres, Permendagri dan Permenpan
pada dokumen RPJMD, Renstra, IKU, RKT, PK, RKPD, Renja, RKA, DPA,
Cascading PK Es 3-4, Rencana Aksi atas PK dan Monev
Outcome (Program) =
hasil dari output / berfungsinya output (Kegiatan)
2.A
Level 1
Permasalahan 3
Permasalahan 1 Permasalahan 2
dst
Level 2, 3 dst
Akar masalah 2.1 Akar masalah 2.2 Akar masalah 2.3
dst
Tahap Pemetaan Kinerja
2. Mencari Solusi Perbaikan/Peningkatan, menetapkan Kebijakan, Strategi, Upaya dan
Tindakan yg relevan
Level 0
Solusi atas
Level 2, 3 dst Solusi atas Solusi Atas
Akar masalah 2.2
Akar masalah 2.1 Akar masalah 2.3
Strategi 2.2
Strategi 2.1 Strategi 2.3
dst
Tindakan Pengerahan
Tindakan Pengerahan Tindakan Pengerahan
Sumber Daya 2.2.2.3
Sumber Daya 2.2.2.1 Sumber Daya 2.2.2.2
dst
Tahap Pemetaan Kinerja
3. Menetapkan Target/Kondisi yang diharapkan ( + ) serta Kriteria Keberhasilan
Level 1
Indikator/Kondisi 2 Indikator/Kondisi 3
Indikator/Kondisi 1 Intermediate Outcome 3
Intermediate Outcome 1 Formulasi Pengukuran Intermediate Outcome 2
Formulasi Pengukuran dst Formulasi Pengukuran
Kebijakan & Kriteria Keberhasilan & Kriteria Keberhasilan & Kriteria Keberhasilan
Teknis SKPD
IKU/IKS
SASARAN STRATEGIS OUTCOMES
PERJANJIAN KINERJA (PK) KOTA
(TARGET) (KONDISI YANG
Level 0 DIHARAPKAN)
Level 1
Indikator/Kondisi 2 Indikator/Kondisi 3
Indikator/Kondisi 1 Intermediate Outcome 2
Intermediate Outcome 1 Formulasi Pengukuran Formulasi Pengukuran Intermediate Outcome 3
Formulasi Pengukuran
PK Kepala & Kriteria Keberhasilan & Kriteria Keberhasilan dst
& Kriteria Keberhasilan
SKPD
35
PERBAIKAN KE DEPAN
PEMERINTAH DAERAH
Sasaran IK Sasaran
KEPALA
pembangunan pembangunan
DAERAH daerah daerah
SKPD
Sasaran
SKPD strategis Kebijakan
SKPD SKPD
Es. III
Es. IV
2.C
KONSEP PENYUSUNAN RPJMD dan RESNTRA
20019-2023
DENGAN PENDEKATAN HITS
(Permedagri 86/2017)
HOLISTIK
INTEGRATIF
TEMATIK
SPASIAL
PENGINTEGRASIAN PEMETAAN KINERJA, PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN
CONTOH KEMISKINAN
RPJMD
ANGKA KEMISKINAN
Target 4,75%
e-budgeting
Program
Program perluasan pemberdayaan fakir Program Program Pendidikan Program pelayanan
kesempatan kerja
miskin, Komunitas Adat pengembangan Gratis kesehatan rujukan PROGRAM
Terpencil (KAT) dan perumahan
PMKS
% Penyerapan Target : 20 % Persentase daya tampung Rasio puskesmas thd
rumah susun bagi Jumlah Siswa Miskin satuan penduduk
Angkatan kerja yang mendapat
masyarakat Target : 1 : 500
Target : 40% berpenghasilan rendah beasiswa
(MBR)
Money follow program
1. 6000 lowongan kerja 1. Family Help Family 1. Pembangunan 1. Hibah bagi siswa 1. Pukesmas 24 Jam
padat Karya 2. Santunan Kematian Apartemen Rakyat miskin yang 2. Premi Asuransi
2. Kredit Melati 3. Gerakan Ayo bayar 2. Perbaikan Rumah bersekolah d Gratis KEGIATAN
3. Pelatihan WiraUsaha Zakat Tidak Layak Huni sekolah swsta 3. Dana Darurat UGD
4. Menghilangkan Ijin 4. Subsisi gas 3 kg 3. Subsidi rumah 2. Sekolah Gratis 4. Ambulan Gratis
Usaha Mikro 5. Subsidi Raskin 4. Penataan tempat 3. Beasiswa S1 bagi
Berusaha bagi PKL MBR
Disnaker/ Dinsos Nangkin Distaru/DPKP3/ Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan SKPD
Bagek/Disdagin /BPPKB/Bag Kesra
Rp. 3,5 M Rp. 5,6 M Rp. 82,9 M Rp. 110.8 M Rp. 20 M ANGGARAN
PENGINTEGRASIAN PEMETAAN KINERJA, PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN
CONTOH KEMACETAN
RPJMD
Persentase aspek penyebab
kemacetan yang terkendali 100%
Perpindahan Moda
Target : 100% Target : 90% Target 50% Transportasi dari
Target : 80 % pribadi ke
kendaraan umum
e-budgeting
Rp. 300 M Rp. 5,6 M Rp. 82,9 M Rp. 110.8 M Rp. 20 M ANGGARAN
PENGINTEGRASIAN PEMETAAN KINERJA, PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN
CONTOH BANJIR
RPJMD
Titik Banjir Terselesaikan
50 titik dari 68 (73,52%)
e-budgeting
KESIMPULAN :
KINERJA adalah HASIL KERJA
KESEPAKATAN TEKNIS
DENGAN BKPP KOTA BANDUNG
(simplifikasi 3)