BLU - Kertas Kerja Maturity Rating - 13012021

Lembar Pengesahan Kertas Kerja
BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Riwayat Revisi
Versi Tanggal Penyusun Deskripsi
Distribusi Dokumen
No. Pemegang Dokumen Status Dokumen Jumlah Salinan
Riwayat Reviu dan Persetujuan
No. Revisi Nama Jabatan Divisi Tanggal Tanda

Persetujuan Tangan
Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Result-Based
Identifikasi Pengendalian Dokumen
Nama BLU Diisi dengan nama BLU yang dinilai

Jenis Rumpun Diisi dengan rumpun BLU yang dinilai
Jenis Sub Rumpun Diisi dengan sub rumpun BLU yang dinilai
Nomor Dokumen Diisi dengan nomor dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BLU.
Dipersiapkan oleh Diisi dengan nama personil yang melakukan penilaian maturitas.
Jabatan - Divisi Diisi dengan jabatan dan divisi personil yang melakukan penilaian maturias.
Tanggal Persiapan Diisi dengan tanggal dimulainya proses penilaian maturitas.
Diperiksa oleh Diisi dengan nama supervisor yang melakukan pemeriksaan atas hasil penilaian maturitas
Jabatan - Divisi Diisi dengan jabatan dan divisi supervisor yang melakukan pemeriksaan atas hasil penilai
Tanggal Pemeriksaan Diisi dengan tanggal pemeriksaan hasil penilaian maturitas.
Ringkasan Hasil Penilaian per Proses

Capaian Maturitas Otomatis terisi sesuai dengan nilai yang dihasilkan pada kertas kerja dengan tanda (√)
Hasil Penilaian
Tujuan Merupakan tujuan dalam melaksanakan suatu proses dan hasil akhir yang diharapkan
dari implementasi proses yang efektif.
Level Kapabilitas Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang pemenuhannya ditetapkan
berdasarkan persentase capaian pada kriteria per level. Level kapabilitas yang dimaksud
dalam penilaian ini terdiri atas 5 level kapabilitas, meliputi Level 1 sampai dengan Level 5,
yaitu initial, managed, defined, predictable dan optimizing.
Kriteria Capaian Target Merupakan target yang digunakan sebagai dasar penilaian capaian indikator secara
berjenjang dari level kapabilitas 1 sampai dengan level kapabilitas 5. Target bersifat
dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penilaian BLU sesuai dengan
kebijakan dan analisis assesor.
Kriteria Tren Indikator Merupakan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian tren indikator secara
berjenjang dari level kapabilitas 1 sampai dengan level kapabilitas 5. Tren dilihat dari data
pelaporan BLU selama periode tiga tahunan.
Dokumen Pendukung Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang digunakan sebagai acuan atas
dokumen yang diperlukan sebagai basis penilaian atas indikator terkait.
Capaian Indikator Tahun Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang menunjukkan hasil capaian
Pelaporan indikator penilaian pada periode tahun pelaporan.
Pelaporan - 1 indikator penilaian pada periode satu tahun sebelum tahun pelaporan. Terbagi menjadi 2
kolom pendukung, yaitu yang menggambarkan capaian atas indikator dan skor maturitas.
Apabila BLU memiliki umur kurang dari dua tahun, maka bagian ini tidak perlu diisi.
Pelaporan - 2 indikator penilaian pada periode dua tahun sebelum tahun pelaporan. Terbagi menjadi 2
kolom pendukung, yaitu yang menggambarkan capaian atas indikator dan skor maturitas.
Apabila BLU memiliki umur kurang dari tiga tahun, maka bagian ini tidak perlu diisi.
Skor Penilaian Capaian Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang menunjukkan skor akhir penilaian
Indikator dari capaian indikator.
Skor Penilaian Tren Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang menunjukkan skor akhir dari
Indikator penilaian hasil analisis tren indikator, didapatkan berdasarkan nilai pertumbuhan indikator
yang didapat dari 3 tahun terakhir.
Skor Maturitas Indikator Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang menunjukan skor akhir maturitas
dari penilaian indikator.
Justifikasi Penilaian Diisi dengan hasil justifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh assessor terkait hasil
Maturitas BLU penilaian indikator yang dapat dicapai oleh BLU. Bagian ini dapat diisi dengan dokumen
pendukung yang telah dianalisis, kondisi/temuan di lapangan, dan justifikasi lainnya yang
dapat mempengaruhi penilaian pada indikator terkait.
Rekomendasi Maturitas Diisi dengan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai dari maturitas
BLU BLU terkait, sehingga kedepannya BLU dapat memperbaiki dan meningkatkan kapabilitas
BLU ke depannya.
Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Process-Based
Identifikasi Pengendalian Dokumen
Nama BLU Diisi dengan nama BLU yang dinilai

Jenis Rumpun Diisi dengan rumpun BLU yang dinilai
Jenis Sub Rumpun Diisi dengan jenis sub rumpun BLU yang dinilai
Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BLU.
Dipersiapkan oleh Diisi dengan nama personil yang melakukan penilaian maturitas.
Jabatan - Divisi Diisi dengan jabatan dan divisi personil yang melakukan penilaian maturias.
Tanggal Persiapan Diisi dengan tanggal dimulainya proses penilaian maturitas.
Diperiksa oleh Diisi dengan nama supervisor yang melakukan pemeriksaan atas hasil penilaian maturitas.
Jabatan - Divisi Diisi dengan jabatan dan divisi supervisor yang melakukan pemeriksaan atas hasil penilaian mat
Tanggal Pemeriksaan Diisi dengan tanggal pemeriksaan hasil penilaian maturitas.
Ringkasan Hasil Penilaian per Proses

Diisi dengan status capaian pada setiap penilaian maturitas
● Diisi dengan "NOT ACHIEVED" apabila persentase capaian antara 0%-15%
Peringkat berdasarkan
● Diisi dengan "PARTIALLY ACHIEVED" apabila persentase capaian antara >15%-50%
kriteria
● Diisi dengan "LARGELY ACHIEVED" apabila persentase capaian antara >50%-85%
● Diisi dengan "FULLY ACHIEVED" apabila persentase capaian antara >85%-100%
Capaian Maturitas Otomatis terisi sesuai dengan nilai yang dihasilkan pada kertas kerja dengan tanda (√)
Diisi dengan persentase capaian dari masing masing checklist atau kriteria yang diperoleh pada
Persentase Capaian setiap indikator.
Hasil Penilaian
Tujuan Merupakan tujuan dalam melaksanakan suatu proses dan hasil akhir yang diharapkan dari
implementasi proses yang efektif.
Level Kapabilitas Merupakan bagian dari lembar penilaian indikator yang pemenuhannya ditetapkan berdasarkan
persentase capaian pada kriteria per level. Level kapabilitas yang dimaksud dalam penilaian ini
terdiri atas 5 level kapabilitas, meliputi Level 1 sampai dengan Level 5, yaitu initial, managed,
defined, predictable dan optimizing.
Kriteria per Level Merupakan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian Maturitas secara berjenjang dari
level kapabilitas 1 sampai dengan level kapabilitas 5. Hasil penilaian dari masing-masing proses
penilaian diperoleh dari persentase kriteria per proses yang terpenuhi dan menghasilkan status
Not achieved/Partially Achieved/Largely Achieved/Fully Achieved.
Kriteria per Proses Merupakan bagian yang menjelaskan lebih detail dari kriteria per level. Terdiri atas beberapa
aktivitas yang perlu dipenuhi oleh BLU yang dinilai untuk melanjutkan penilaian ke level
berikutnya.
Kriteria Terpenuhi (Y/T) Kolom Kriteria Terpenuhi (Y/T) hanya dapat diisi dengan huruf ‘Y’ dan ‘T’. Huruf ‘Y’ untuk
melambangkan ‘YA’ yang berarti kriteria untuk level tersebut terpenuhi dan huruf ‘T’ untuk
melambangkan ‘TIDAK’ yang berarti kriteria untuk level tersebut tidak terpenuhi.
Merupakan bagian yang akan secara otomatis menampilkan persentase pemenuhan kriteria
Persentase Capaian berdasarkan total kriteria per proses yang terpenuhi dibagi dengan total kriteria pada setiap
level penilaian.
Tingkat Ketercapaian Merupakan bagian yang mencerminkan hasil dari persentase capaian, hasil tersebut akan
disesuaikan dengan range yang sudah ditentukan.
Kriteria pengisian status capaian adalah sebagai berikut

● Jika persentase capaian antara 0%-15%, maka kolom akan menunjukkan status "NOT
ACHIEVED"
● Jika persentase capaian antara >15%-50%, maka kolom akan menunjukkan status
"PARTIALLY ACHIEVED"
● Jika persentase capaian antara >50%-85%, maka kolom akan menunjukkan status
"LARGELY ACHIEVED"
Dokumen Pendukung Merupakan bagiancapaian
● Jika persentase dari lembar penilaian
antara indikator
>85%-100%, yang
maka berisiakan
kolom contoh dari dokumen
menunjukkan yang
status dapat
"FULLY
yang Dibutuhkan dibutuhkan
ACHIEVED" untuk memenuhi kriteria maturitas pada setiap level.
Justifikasi Penilaian Diisi dengan hasil justifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh assessor terkait hasil penilaian
Maturitas BLU indikator yang dapat dicapai oleh BLU. Bagian ini dapat diisi dengan dokumen pendukung yang
telah dianalisis, kondisi/temuan di lapangan, dan justifikasi lainnya yang dapat mempengaruhi
penilaian pada indikator terkait.
Rekomendasi Maturitas Diisi dengan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai dari maturitas BLU
BLU terkait, sehingga kedepannya BLU dapat memperbaiki dan meningkatkan kapabilitas BLU ke
depannya.
Upload Dokumen Merupakan bagian yang diisi dengan hyperlink atas dokumen pendukung yang digunakan
sebagai bukti dari penilaian maturitas yang dilakukan.
Kode Penilaian dan Indikator BLU Maturity Rating Assessment
Tools and Evaluation
Kode Komponen Komponen Kode Indikator Indikator
1 Keuangan 1.1 Likuiditas
1 Keuangan 1.2 Efisiensi
1 Keuangan 1.3 Efektivitas
1 Keuangan 1.4 Tingkat Kemandirian
2 Pelayanan 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Pelayanan 2.2 Efisiensi Waktu Pelayanan
2 Pelayanan 2.3 Sistem Pengaduan Layanan
2 Pelayanan 2.4 Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan
3 Kapabilitas Internal 3.1 Sumber Daya Manusia
3 Kapabilitas Internal 3.2 Proses Bisnis
3 Kapabilitas Internal 3.3 Teknologi
3 Kapabilitas Internal 3.4 Customer Focus
4 Tata Kelola dan Kepemimpinan 4.1 Perencanaan Strategis
4 Tata Kelola dan Kepemimpinan 4.2 Etika Bisnis
4 Tata Kelola dan Kepemimpinan 4.3 Stakeholder's Relationship
4 Tata Kelola dan Kepemimpinan 4.4 Manajemen Risiko
4 Tata Kelola dan Kepemimpinan 4.5 Pengawasan dan Pelaporan
5 Inovasi 5.1 Keterlibatan Pengguna Jasa
5 Inovasi 5.2 Proses Invoasi
5 Inovasi 5.3 Manajemen Pengetahuan
5 Inovasi 5.4 Manajemen Perubahan
6 Lingkungan 6.1 Environmental Footprint Management
6 Lingkungan 6.2 Penggunaan Sumber Daya
M
A
T
U
R
I
T
A
S
Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation B
L
U TINGKAT
Nama BLU : RSJ.dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor MATURITAS B
Jenis Rumpun : Kesehatan Jenis Sub Rumpun : rumah sakit
3.0
Nomor Dokumen : Diperiksa oleh :
Dipersiapkan oleh: Evi Nursafinah, SE.MPH Jabatan - Divisi :
Jabatan - Divisi : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN Tanggal Pemeriksaan:
Tanggal Persiapa : 14 March 2021
RANGKUMAN HASIL PENILAIAN ASPEK MATURITAS BLU
RESULT-BASED PROCESS-BASED
1. KEUANGAN 3. KAPABILITAS INTERNAL 5. INOVASI
1.1 LIKUDITAS 2.5 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA 4 5.1 KETERLIBATAN PENGGUNA JASA
1.1 LIKUDITAS 2.5 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA 4 5.1 KETERLIBATAN PENGGUNA JASA
1.2 EFISIENSI 1.5 3.2 PROSES BISNIS 4 5.2 PROSES INOVASI
1.3 EFEKTIVITAS 1.5 3.3 TEKNOLOGI 3 5.3 MANAJEMEN PENGETAHUAN
1.4 TINGKAT KEMANDIRIAN 1.5 3.4 CUSTOMER FOCUS 3 5.4 MANAJEMEN PERUBAHAN
MATURITAS ASPEK 1.8 MATURITAS ASPEK 3.5 MATURITAS ASPEK
2. PELAYANAN 4. TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN 6. LINGKUNGAN
2.1 INDEKS KEPUASAN 6.1 ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

4 4.1 PERENCANAAN STRATEGIS 5
MASYARAKAT MANAGEMENT
2.2 EFISIENSI WAKTU

2.5 4.2 ETIKA BISNIS 2 6.2 PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PELAYANAN
2.3 SISTEM PENGADUAN

4.5 4.3 STAKEHOLDER'S RELATIONSHIP 2
LAYANAN
2.4 TINGKAT KEBERHASILAN

4 4.4 MANAJEMEN RISIKO 2
PEMENUHAN LAYANAN
4.5 PENGAWASAN DAN PELAPORAN 4
MATURITAS ASPEK 3.75 MATURITAS ASPEK 3 MATURITAS ASPEK
BOBOT PERHITUNGAN MATURITAS
1. KEUANGAN 20% 3. KAPABILITAS INTERNAL 20% 5. INOVASI ###
2. PELAYANAN 25% 4. TATA KELOLA DAN

KEPEMIMPINAN 20% 6. LINGKUNGAN 5%
DETAIL PERHITUNGAN MATURITAS

ASPEK BOBOT PENILAIAN TINGKAT MATURITAS TINGKAT MATURITAS BLU
KEUANGAN 20% 1.8
PELAYANAN 25% 3.75
KAPABILITAS INTERNAL
TATA KELOLA
INOVASI
20%
20%
10%
3.5
3
2.75
3.0
LINGKUNGAN 5% 3
GKAT
TAS BLU
.0
2
2
2.75
2
3
Home
Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor
Jenis Rumpun Kesehatan Jenis Sub Rumpun rumah sakit
Nomor Dokumen Diperiksa oleh
Dipersiapkan oleh Jabatan - Divisi
Jabatan - Divisi Tanggal Pemeriksaan
Tanggal Persiapan
Neraca 2020 2019 2018 Laporan Operasional 2020
Kas di Bendahara 5,628,513 1,640,603 12,353,887 Pendapatan PNBP 67,969,708,729

Pengeluaran
Kas pada BLU 313,048,793 50,579,778,380 53,252,979,297 Pendapatan PNBP lainnya (hibah) 5,344,026,949
Kas lainnya setara kas 600,000,000 Total pendapatan PNBP 73,313,735,678
Total Kas dan Setara Kas 918,677,306 50,581,418,983 53,265,333,184
Aset Lancar Lainnya 70,578,213,930 28,775,944,865 26,664,409,145 Beban pegawai 89,449,708,881
Total Aset Lancar 71,496,891,236 79,357,363,848 79,929,742,329 Beban persediaan 28,374,188,947
Beban barang dan jasa 33,720,393,369
Aset Tetap 4,538,813,665,437 4,535,329,805,382 4,533,135,488,572 Beban pemeliharaan 5,772,919,034
Piutang Jangka Panjang Beban langganan daya dan jasa 2,937,940,899
Total Aset Tetap 4,538,813,665,437 4,535,329,805,382 4,533,135,488,572 Beban perjalanan dinas 344,789,252
Aset Lainnya 1,534,338,818 504,466,982 798,019,246 Beban penyusutan dan amortisasi
Total Aset 4,611,844,895,491 4,615,191,636,212 4,613,863,250,147 Beban lain-lain 961,641,983
Kewajiban jangka pendek 438,897,918 412,493,830 420,682,724 Total Beban 161,561,582,365
Kewajiban Jangka Panjang surplus/defisit -88,247,846,687
Total Kewajiban 438,897,918 412,493,830 420,682,724
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Pelaporan
Total Ekuitas 4,611,405,997,573 4,614,779,142,382 4,613,442,567,423
Total Pendapatan (PNBP) 83,232,049,100
Total Belanja (belanja operasional + belanja m 197,209,342,520
Rekening Kas 2020 2019 2018
Saldo Rekening operasional 44,318,677,306 50,581,418,983 53,265,333,184

Saldo Rekening pengelolaan
kas
Saldo Rekening dana Penyesuaian Tahun Pelaporan
kelolaan
Total saldo rekening 44,318,677,306 50,581,418,983 53,265,333,184 Kebutuhan Cadangan Kas untuk Program
Pendapatan bunga atas 3,346,288,684 3,332,142,970 2,927,719,227
pengelolaan kas
Upload Dokumen Neraca Upload Dokumen Laporan Operasio

<<Masukkan bukti dokumen <<Masukkan bukti dokumen dengan memilih Insert -
dengan memilih Insert - Object - Object - File.>>
File.>>
Rekening Kas Laporan Realisasi Ang

2019 2018
85,291,977,264 99,733,166,097
2,047,528,290 11,440,000
87,339,505,554 99,744,606,097
85,355,967,799 89,170,547,484
28,838,532,827 26,006,904,524
29,916,269,369 35,817,741,290
8,674,415,400 10,022,267,971
2,889,687,081 3,026,614,381
1,036,431,426 1,081,514,459
-1,078,473,828 -844,392,498
155,632,830,074 164,281,197,611
-68,293,324,520 -64,536,591,514
Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2

87,599,568,601 97,240,982,811
177,257,502,925 180,465,714,196
Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2
Laporan Operasional
Laporan Realisasi Anggaran

Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor
Tanggal Persiapan
Indeks Kepuasan Masyarakat 2020 2019 2018 Tingkat Keberhasilan Layanan Target
Indeks Kepuasan Masyarakat 87% 87% 89% Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 110%
Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 110%
Efisiensi Waktu Pelayanan 2020 2019 2018
Total Pemberian Layanan 11 11 11
Total Layanan Tepat Waktu 10 10 11 Upload Dokumen
<<Masukkan bukti dokumen dengan memilih Insert - Object
- File.>>
Sistem Pengaduan Layanan 2020 2019 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah Media Pengaduan 4 3 2 Efisiensi Waktu Pelayanan
Total Pengaduan Masyarakat 6 5 5 Sistem Pengaduan Layanan
Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti 6 5 5 Tingkat Keberhasilan Layanan
Jumlah Penyelesaian Tepat Waktu 6 5 5

2020 2019 2018
110% 65% 72% RJ
67% 90% 99% IGD
Tahun Pelaporan Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2

Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Ma
Jabatan - Divisi Tanggal Pemeriksaa
Tanggal Persiapan
Komponen 1. Keuangan
Indikator 1.1 Likuiditas
Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Capaian
Maturitas
P 5
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks likuiditas keuangan BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun Capaian Indikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU
Pendukung Tahun Pelaporan Pelaporan - 1 Pelaporan - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU
Capaian Indikator Skor Capaian Indikator Skor
Maturitas Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator <<Diisi dengan Capaian Indikator <<Skor akhir capaian <<Diisi dengan skor <<Skor akhir <<Diisi dengan justifikasi skor <<Diisi dengan rekomendasi Hasil
target indikator>> setiap level capaian tren pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas penilaian maturitas berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai
indikator>> dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>> sebelumnya>> analisis tren indikator>> hasil penilaian indikator yang dengan masing-masing indikator>>
perhitungan indikator>> penilaian>> indikator>> dapat dicapai>>
Level 1 - Initial • Deviasi rasio optimalisasi kas ≥ 0.6 Tren penilaian indikator Laporan posisi Rasio Rasio Optimalisasi Kas Rasio Optimalisasi Kas Rasio
dari target
• Deviasi rasio lancar ≥ 0.6 dari target
menurun dalam jangka 3
tahunan
keuangan/neraca
tahun penilaian dan Optimalisasi
8% 7% 5 5% 5 Optimalisasi
5 2 2.5
Level 2 - Managed • Deviasi rasio optimalisasi kas 0.6 > x ≥ Tren penilaian indikator 2 tahun sebelumnya
0.2 dari target tetap dalam jangka 3
Level 3 - Defined • lancar 0.4 > kas
Deviasi rasio optimalisasi x ≥ 0.2
0.4 dari
>x≥ tahunan
Tren penilaian indikator Laporan Rekening Rasio Lancar Rasio Lancar Rasio Lancar Rasio Lancar
target
0.2 dari target mengalami kenaikan Kas
• Deviasi rasio lancar 0.4 > x ≥ 0.2 dari dalam jangka 3 tahunan
target
Level 4 - Predictable • Deviasi rasio optimalisasi kas ≥ < 0.2
dari target
Tren penilaian indikator
mengalami kenaikan
16290.10% 19238.44% 100.00% 19000.01% 100.00% 100.00%
• Deviasi rasio lancar ≥ < 0.2 dari target signifikan dalam jangka 3
tahunan
Level 5 - Optimizing Rasio 4% Tren penilaian indikator
optimalisasi stabil di angka capaian
kas
Rasio lancar 1.2 - 1.4 target ideal dalam jangka
berada 3 tahunan
diantara
Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Mahd
Tanggal Persiapan
Komponen 2. Pelayanan
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks kepuasan masyarakat terhadap layanan BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun
Pendukung Tahun Pelaporan Pelaporan - 1
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator
Pendukung Tahun Pelaporan
Capaian Skor
Indikator Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian target <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator
indikator>> level capaian tren indikator>> pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun
dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>>
perhitungan indikator>> penilaian>>
Level 1 - Initial Deviasi indeks kepuasan masyarakat ≥ 0.6 Tren penilaian indikator Laporan survei dan Indeks Indeks Kepuasan
dari target menurun dalam jangka 3 perhitungan indeks
tahunan kepuasan Kepuasan Masyarakat
Tren penilaian indikator tetap masyarakat tahun
Masyarakat
87.11
Level 2 - Managed Deviasi indeks kepuasan masyarakat
0.6 > x ≥ 0.4 dari target dalam jangka 3 tahunan penilaian dan 2
tahun sebelumnya.
87% 4
Level 3 - Defined Deviasi indeks kepuasan masyarakat Tren penilaian indikator
0.4 > x ≥ 0.2 dari target mengalami kenaikan dalam
jangka 3 tahunan
Level 4 - Predictable Deviasi indeks kepuasan masyarakat Tren penilaian indikator
< 0.2 dari target mengalami kenaikan
signifikan dalam jangka 3
tahunan
Level 5 - Optimizing Indeks 100% Tren penilaian indikator stabil
Kepuasan di angka capaian target ideal
Masyarakat dalam jangka 3 tahunan
Capaian Indikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU
Pelaporan - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU
Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU
Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU
Capaian Skor Maturitas
Indikator
<<Diisi dengan Capaian Indikator <<Skor akhir capaian <<Diisi dengan skor <<Skor akhir <<Diisi dengan justifikasi skor <<Diisi dengan rekomendasi Hasil
Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas penilaian maturitas berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai
sebelumnya>> analisis tren indikator>> hasil penilaian indikator yang dapat dengan masing-masing indikator>>
indikator>> dicapai>>
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Indeks
Kepuasan 3 4
Masyarakat
### 4 5
Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki M
Jabatan - Divisi Tanggal Pemeriksaa
Tanggal Persiapan
Indikator 1.3 Efisiensi
Indikato Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

r
Capaian
Maturita
P
s
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks efisiensi pengelolaan aset BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun Pelaporan - Capaian Indikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU
Pendukung Tahun Pelaporan 1 Pelaporan - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU
Capaian Indikator Skor Maturitas Capaian Indikator Skor Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator Penilaian <<Diisi dengan Capaian Indikator <<Skor akhir capaian <<Diisi dengan skor <<Skor akhir <<Diisi dengan justifikasi skor <<Diisi dengan rekomendasi Hasil
target indikator>> setiap level capaian tren pendukung yang Capaian Indikator pada periode satu tahun sebelumnya>> Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas indikator>> penilaian maturitas berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai
Level 1 - Initial Deviasi POBO≥ 0.6 dari target Tren penilaian indikator • Laporan POBO POBO POBO POBO
menurun dalam jangka 3
tahunan
operasional tahun
penilaian dan 2
1 1.5
Level 2 - Managed Deviasi POBO 0.6 > x ≥ 0.4 dari target Tren penilaian indikator
tetap dalam jangka 3
tahun sebelumnya
45.38% 56.119% 3 60.72% 3 2
tahunan
Level 3 - Defined Deviasi POBO 0.4 > x ≥ 0.2 dari target Tren penilaian indikator
mengalami kenaikan
dalam jangka 3 tahunan
Level 4 - Predictable Deviasi POBO < 0.2 dari target Tren penilaian indikator
mengalami kenaikan
tahunan
Level 5 - Optimizing POBO 90% Tren penilaian indikator

stabil di angka capaian
target ideal dalam jangka
3 tahunan
Home

Tanggal Persiapan
Indikator 1.4 Profitabilitas
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks pendapatan usaha dari sisi keuangan BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun Capaian Indikator Tahun
Pendukung Tahun Pelaporan Pelaporan - 1 Pelaporan - 2
Capaian Indikator Skor Capaian
Maturitas Indikator
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator <<Diisi dengan Capaian Indikator
capaian target indikator>> setiap level capaian tren pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun Penilaian pada periode dua tahun
indikator>> dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>> sebelumnya>>
Level 1 - Initial • Deviasi rasio imbalan atas asset ≥ Tren penilaian indikator • Laporan posisi Imbalan Atas Imbalan Atas Aset Imbalan Atas Aset
0.6 dari target menurun dalam jangka 3 keuangan/neraca
• Deviasi imbalan atas ekuitas ≥ 0.6 tahunan tahun penilaian dan Aset
dari target 2 tahun sebelumnya
Level 2 - Managed • Deviasi rasio imbalan atas aset 0.6 Tren penilaian indikator
> x ≥ 0.4 dari target
•
Deviasi imbalan atas ekuitas 0.6 > x tahunan
• Laporan
operasional tahun
penilaian dan 2
-2% -1% 1 -1%
≥ 0.4 dari target tahun sebelumnya
Level 3 - Defined • Deviasi rasio imbalan atas aset 0.4 Tren penilaian indikator
> x ≥ 0.2 dari target mengalami kenaikan dalam
Imbalan Atas
• Deviasi imbalan atas ekuitas 0.4 > x jangka 3 tahunan Imbalan Atas Ekuitas Imbalan Atas Ekuitas
≥ 0.2 dari target Ekuitas
Level 4 - Predictable • Deviasi rasio imbalan atas aset < Tren penilaian indikator
0.2 dari target mengalami kenaikan
• Deviasi imbalan atas ekuitas < 0.2 signifikan dalam jangka 3
dari target tahunan
Level 5 - Optimizing Imbalan
Atas Aset
9% Tren penilaian indikator
-2% -1% 1 -1%
Imbalan 9% target ideal dalam jangka 3
Atas Ekuitas tahunan
ndikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas
aporan - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU BLU
Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas
Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU BLU
Skor
Maturitas
n Capaian Indikator <<Skor akhir capaian <<Diisi dengan <<Skor akhir <<Diisi dengan justifikasi <<Diisi dengan rekomendasi
a periode dua tahun indikator>> skor akhir maturitas indikator>> skor penilaian maturitas Hasil Penilaian Maturitas BLU
> penilaian hasil berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan masing-masing
analisis tren indikator yang dapat indikator>>
n Atas Aset Imbalan Atas
Aset 2
1 1
Atas Ekuitas
Imbalan Atas
Ekuitas
1.5
1 1
Home

Tanggal Persiapan
Indikator 1.5 Tingkat Kemandirian
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks tingkat kemandirian keuangan BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun Pelaporan
Pendukung Tahun Pelaporan -1
Capaian Indikator Skor Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator Penilaian
target indikator>> level capaian tren indikator>> pendukung yang Capaian Indikator pada periode satu tahun sebelumnya>>
dibutuhkan dalam Penilaian pada periode
Level 1 - Initial Deviasi tingkat kemandirian ≥ 0.6 dari target Tren penilaian indikator menurun Laporan operasional Tingkat Tingkat Kemandirian
dalam jangka 3 tahunan tahun penilaian dan
2 tahun sebelumnya Kemandirian
Level 2 - Managed Deviasi tingkat kemandirian 0.6 > x ≥ 0.4
dari target
Tren penilaian indikator tetap
dalam jangka 3 tahunan 42% 49% 2
Level 3 - Defined Deviasi tingkat kemandirian 0.4 > x ≥ 0.2 Tren penilaian indikator
dari target mengalami kenaikan dalam
jangka 3 tahunan
Level 4 - Predictable Deviasi tingkat kemandirian < 0.2 dari target Tren penilaian indikator
mengalami kenaikan signifikan
Level 5 - Optimizing Tingkat 85% Tren penilaian indikator stabil di

Kemandirian angka capaian target ideal
Capaian Indikator Skor Maturitas
Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas indikator>> penilaian maturitas Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan
sebelumnya>> analisis tren berdasarkan hasil penilaian masing-masing indikator>>
indikator>> indikator yang dapat dicapai>>
Tingkat Kemandirian Tingkat

Kemandirian 1 1.5
54% 3 2
Home

Tanggal Persiapan
Indikator 2.2 Efisiensi Waktu Pelayanan
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks efisiensi waktu pelayanan BLU
Capaian Indikator Skor
Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator
target indikator>> setiap level capaian tren pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun
indikator>> dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>>
Level 1 - Initial Deviasi efisiensi waktu pelayanan ≥ 0.6 Tren penilaian indikator • Dokumen Efisiensi Waktu Efisiensi Waktu
dari target menurun dalam jangka 3 standar pelayanan
tahunan minimal BLU Pelayanan Pelayanan
Level 2 - Managed Deviasi efisiensi waktu pelayanan

0.6 > x ≥ 0.4 dari target
• Dokumen yang
berisikan laporan
ketepatan waktu
91% 91% 4
tahunan
pelayanan
Level 3 - Defined Deviasi efisiensi waktu pelayanan Tren penilaian indikator
0.4 > x ≥ 0.2 dari target mengalami kenaikan dalam
jangka 3 tahunan
Level 4 - Predictable Deviasi efisiensi waktu pelayanan Tren penilaian indikator
< 0.2 dari target mengalami kenaikan
tahunan
Level 5 - Optimizing Efisiensi 100% Tren penilaian indikator
Waktu stabil di angka capaian
Pelayanan target ideal dalam jangka 3
tahunan
Capaian Indikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Maturitas Rekomendasi Maturitas BLU
Pelaporan - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator BLU
Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Maturitas Rekomendasi Maturitas BLU
Capaian Indikator Tren Indikator Indikator BLU
Maturitas
Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas indikator>> penilaian maturitas berdasarkan hasil Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan
sebelumnya>> analisis tren penilaian indikator yang dapat masing-masing indikator>>
Efisiensi Waktu
Pelayanan
Efisiensi
Waktu 1 2.5
Pelayanan
100% 5 4
Home

Tanggal Persiapan
Indikator 2.3 Sistem Pengaduan Layanan
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks sistem pengaduan layanan BLU
Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator
target indikator>> level capaian tren indikator>> pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun
dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>>
Level 1 - Initial • Belum ada media pelayanan Tren penilaian indikator • Laporan Media Media Pengaduan
pengaduan masyarakat menurun dalam jangka 3 aktivitas
• Tingkat pengaduan ditindaklanjuti tahunan penindaklanjutan Pengaduan
4 3 5
≤20% dan penyelesaian
• Penyelesaian pengaduan tepat waktu pengaduan
≤20% masyarakat.
Level 2 - Managed • Terdapat media pelayanan pengaduan Tren penilaian indikator tetap Pengaduan Pengaduan Ditindaklanjuti
masyarakat dalam jangka 3 tahunan • Dokumentasi
• Tingkat pengaduan ditindaklanjuti media pelayanan Ditindaklanjuti
>20% - 40% pengaduan
• Penyelesaian pengaduan tepat waktu masyarakat.
>20% - 40%
Level 3 - Defined • Terdapat media pelayanan pengaduan Tren penilaian indikator
masyarakat
• Tingkat pengaduan ditindaklanjuti
mengalami kenaikan dalam
jangka 3 tahunan
100% 100% 5
>40% - 70%
• Penyelesaian pengaduan tepat waktu
>40% - 70%
Level 4 - Predictable • Terdapat media pelayanan pengaduan Tren penilaian indikator Penyelesaian Penyelesaian Tepat Waktu
masyarakat mengalami kenaikan
• Tingkat pengaduan ditindaklanjuti signifikan dalam jangka 3 Tepat Waktu
>70% - 90% tahunan
• Penyelesaian pengaduan tepat waktu
>70% - 90%
Level 5 - Optimizing Media 1 Tren penilaian indikator stabil
Pengaduan di angka capaian target ideal
100% 100% 5
Pengaduan 90%
Ditindaklanjuti
Penyelesaian 90%
Tepat Waktu
Maturitas
Penilaian pada periode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil maturitas indikator>> penilaian maturitas berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai
sebelumnya>> analisis tren hasil penilaian indikator yang dapat dengan masing-masing indikator>>
Media Pengaduan Media
Pengaduan 4 4.5
2 5 5
Pengaduan Ditindaklanjuti Pengaduan
Ditindaklanjuti
100% 5
Penyelesaian Tepat Waktu Penyelesaian
Tepat Waktu
100% 5 5
Home

Tanggal Persiapan
Indikator 2.4 Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan
Capaian
Maturitas
P
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks keberhasilan pemenuhan layanan spesifik rumpun BLU
Level Kapabilitas Kriteria Capaian Target Kriteria Tren Indikator Dokumen Capaian Indikator Capaian Indikator Tahun Capaian Indikator T
Pendukung Tahun Pelaporan Pelaporan - 1 Pelaporan - 2
Capaian Indikator Skor Capaian Indikator
Maturitas
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level capaian <<Kriteria pengujian untuk <<Dokumen <<Diisi dengan <<Diisi dengan Capaian Indikator <<Diisi dengan Capaian Indi
target indikator>> setiap level capaian tren pendukung yang Capaian Indikator Penilaian pada periode satu tahun Penilaian pada periode dua t
indikator>> dibutuhkan dalam Penilaian pada periode sebelumnya>> sebelumnya>>
Level 1 - Initial Deviasi Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Tren penilaian indikator Data dan dokumen Pertumbuhan Pertumbuhan rata-rata Pertumbuhan rata
Layanan ≥ 0.6 dari target menurun dalam jangka 3 pendukung
tahunan perhitungan sub- rata-rata kunjungan rawat jalan kunjungan rawat
indikator spesifik kunjungan
rumpun. rawat jalan
110% 65% 2 72%

Level 2 - Managed Deviasi Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Tren penilaian indikator
Layanan 0.6 > x ≥ 0.4 dari target tetap dalam jangka 3
tahunan
Level 3 - Defined Deviasi Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Tren penilaian indikator Pertumbuhan
Layanan 0.4 > x ≥ 0.2 dari target mengalami kenaikan dalam rata-rata Pertumbuhan rata-rata Pertumbuhan rata
jangka 3 tahunan kunjungan kunjungan rawat darurat kunjungan rawat d
rawat darurat
Level 4 - Predictable Deviasi Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Tren penilaian indikator
Layanan < 0.2 dari target mengalami kenaikan
tahunan
Level 5 - Optimizing Pertumbuha
n rata-rata
kunjungan
target ideal dalam jangka 3
67% 90% 4 99%
110%
rawat jalan tahunan
Pertumbuha
n rata-rata
kunjungan
110% 0 0 0
rawat darurat
0 0%
ndikator Tahun Skor Penilaian Skor Penilaian Skor Maturitas Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU
poran - 2 Capaian Indikator Tren Indikator Indikator Maturitas BLU
Skor
Maturitas
Capaian Indikator <<Skor akhir capaian <<Diisi dengan skor <<Skor akhir maturitas <<Diisi dengan justifikasi skor <<Diisi dengan rekomendasi Hasil
eriode dua tahun indikator>> akhir penilaian hasil indikator>> penilaian maturitas berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai
analisis tren hasil penilaian indikator yang dengan masing-masing indikator>>
indikator>> dapat dicapai>>
uhan rata-rata
n rawat jalan
Pertumbuhan
rata-rata 4 4
kunjungan
rawat jalan
3 5
Pertumbuhan
uhan rata-rata rata-rata
rawat darurat kunjungan
rawat darurat
4 3
0 0
Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Mahdi
Tanggal Persiapan
Komponen 3. Kapabilitas Internal

Indikator 3.1 Sumber Daya Manusia

Capaian P 4 Level 4
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 100% 33%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
P – Partially Achieved
L – Largely Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia organisasi.
Level Kapabilitas Kriteria per Level Kriteria per Proses Kriteria Persentase Tingkat Ketercapaian Dokumen Pendukung yang
Terpenuhi? Capaian Dibutuhkan
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen pendukun
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi 15% ),Partially Achieved" yang dibutuhkan untuk dapat
sesuai dengan aktivitas yang (16%-50%), "Largely Achieved" memenuhi kriteria maturitas pada
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi (51%-85%)," Fully Achieved" setiap level>>
BLU>> dengan total 86%-100%) >>
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Manajemen sumber daya Organisasi setidaknya telah Y Fully Achieved Tidak ada work product,
manusia dalam organisasi belum melakukan pengelolaan SDM 100% setidaknya pengelolaan SDM ba
konsisten dan masih bersifat ad- secara ad hoc dan bersifat terbatas pada kegiatan persona
hoc. administratif. dan administrasi seperti namun
• Organisasi memiliki kendala tidak terbatas kepada
dalam mempertahankan SDM penggajian/remunerasi,
yang kompeten serta mengalami pengelolaan data SDM, dan lain
talent shortage. Organisasi setidaknya telah Y lain.
Tidak ada work product,
mendefinisikan peran dan setidaknya tugas dan peran SD
tanggungjawab SDM secara lisan (misal job description) jika ada
atau informal. belum tertuang dalam dokumen
resmi organisasi
Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product,
memberikan pelatihan kepada setidaknya pelatihan belum pern
SDM secara ad hoc. diberikan atau sudah dilakukan
namun tanpa perencanaan dan
Level 2 - Managed • Organisasi memiliki kemampuan Proses rekruitmen SDM/tenaga Y Formulir/logbook
analisa kebutuhanyang
yangberisi
tepat.lat
dalam mengelola SDM secara kerja telah sesuai dengan 100% Fully Achieved
belakang dan kualifikasi pegawa
rutin, meskipun belum didefinisikan kualifikasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan organisasi.
dalam bentuk prosedur baku. organisasi.
• Fokus utama organisasi masih Organisasi setidaknya telah Y Job description pegawai.
terbatas pada penugasan SDM mendefinisikan peran dan
sesuai dengan job description yang tanggungjawab SDM dalam bentuk
telah ditetapkan. job description.
Organisasi setidaknya telah Y Training Need Analysis (TNA),
memberikan pelatihan kepada rencana pelatihan SDM dan
SDM secara rutin sesuai dengan laporan realisasi pelatihan pada
kebutuhan organisasi. periode sebelumnya.
Organisasi setidaknya telah Y Daftar perangkat/ infrastruktur
menyediakan fasilitas dasar untuk penunjang kegiatan operasiona
mendukung kegiatan operasional pegawai.
day-to-day SDM (seperti: email,
dan sebagainya).
Organisasi setidaknya telah Y Kertas kerja penilaian performa
melakukan penyesuaian pegawai berisi key performance
kompensasi SDM sesuai dengan indicator yang disesuaikan deng
target atau capaian kinerja. target individu atau target
organisasi secara keseluruhan.
Level 3 - Defined • Organisasi memiliki kemampuan Organisasi setidaknya telah Y Kebijakan atau prosedur formal
dalam mengelola SDM secara mendefinisikan analisis kapabilitas 100% Fully Achieved
terkait pengelolaan SDM yang
standar yang didefinisikan dalam SDM untuk mengukur beban kerja, setidaknya mencakup analisis
bentuk prosedur baku. kompetensi, dan pengetahuan kapabilitas, pengukuran beban
• Fokus utama organisasi adalah SDM dalam prosedur baku. kerja, kompetensi, dan
pengembangan pengetahuan yang pengetahuan pegawai.
dibutuhkan untuk mendorong
kompetensi SDM dan Organisasi telah melakukan Y 1. Rencana Pengembangan
menanamkan budaya kerja pengembangan kompetensi SDM Karir Pegawai/ Individual
profesionalisme. secara konsisten melalui program Development Plan (IDP).
pengembangan karir. 2. Laporan pemantauan dan
pencapaian rencana
pengembangan karir pegawai
Organisasi telah menerapkan Y Workgroup
(IDP). Report/ Laporan
workgroup development yang Koordinasi Program Kerja yang
setidaknya mencakup penyediaan melibatkan antar unit dan antar
program kerja untuk mendorong kompetensi.
penugasan lintas unit.
Organisasi telah menanamkan Y Laporan kegiatan bersama anta

budaya partisipatoris setidaknya pegawai dan manajemen yang
dengan melibatkan tenaga kerja setidaknya membahas
dalam proses pengambilan permasalahan atau masukan
keputusan organisasi. pegawai dan merumuskannya
Level 4 - Predictable Organisasi mampu mengukur Seluruh SDM organisasi telah Y dalam rencana
Laporan strategis
pelaksanaan program
output maupun tren kinerja SDM, mampu berkolaborasi secara lintas 100% Fully Achieved
organisasi,
kerja misalnya stakeholde
lintas unit.
mengidentifikasi peluang baru unit meskipun memiliki job meeting, employee meeting, dll.
dalam pengembangan kompetensi, description yang berbeda.
serta mengadopsi shared
experience dalam organisasi. Organisasi telah melakukan Y Laporan kinerja per pegawai da
analisis kinerja SDM untuk tindak lanjutnya.
memprediksi tren output masing-
masing pegawai.
Organisasi telah menerapkan Y Laporan kegiatan mentoring per
program mentoring SDM yang pegawai.
setidaknya dalam bentuk transfer
knowledge maupun sharing
session secara individu maupun
kelompok.
Level 5 - Optimizing Organisasi berfokus pada Organisasi selalu memberikan Y Partially Achieved Kebijakan atau prosedur formal
continuous improvement pada dukungan kepada SDM untuk 33% yang mencantumkan penilaian
setiap SDM dan mampu melaksanakan penugasan aspek inovasi dalam target kine
menanamkan budaya product and berbasis inovasi. pegawai/ individual performance
service excellence secara plan (IPP).
berkelanjutan.
Organisasi telah melakukan T Research Paper atau Hasil Ana
identifikasi dan evaluasi peluang terkait peluang inovasi SDM dal
inovasi yang dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan
rangka mendorong pertumbuhan organisasi.
organisasi.
Organisasi memiliki kelompok kerja T Task Force Team – Kelompok
khusus yang bertugas untuk kerja yang dibentuk secara khus
melakukan penelitian atas untuk melakukan penelitian terk
kebutuhan human resource keberlangsungan SDM organisa
sustainability dalam jangka Sebagai contoh, melakukan
panjang. penelitian karakter unggul pega
di era digital.
n Pendukung yang Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas Upload Dokumen
ibutuhkan Maturitas BLU BLU
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil <<Diisi dengan rekomendasi <<Masukkan bukti dokumen
an untuk dapat Penilaian Maturitas BLU Hasil Penilaian Maturitas BLU dengan memilih Insert - Object -
eria maturitas pada berdasarkan justifikasi pada sesuai dengan masing-masing File.>>
setiap kriteria yang dapat proses.>>
dicapai sesuai dengan
ketersediaan dokumen
pendukung>>
ork product,
engelolaan SDM baru
a kegiatan personalia
rasi seperti namun
s kepada
emunerasi,
data SDM, dan lain-
ork product,
ugas dan peran SDM
scription) jika ada
ng dalam dokumen
sasi
ork product,
elatihan belum pernah
u sudah dilakukan
perencanaan dan
ook yang
tuhan yangberisi latar
tepat.
n kualifikasi pegawai
kan organisasi.
on pegawai.
d Analysis (TNA),
tihan SDM dan
sasi pelatihan pada
lumnya.
gkat/ infrastruktur
egiatan operasional
penilaian performa per
si key performance
g disesuaikan dengan
u atau target
ecara keseluruhan.
au prosedur formal
lolaan SDM yang
mencakup analisis
engukuran beban
tensi, dan
n pegawai.
a Pengembangan
ai/ Individual
t Plan (IDP).
n pemantauan dan
encana
gan karir pegawai
Report/ Laporan
rogram Kerja yang
ntar unit dan antar
atan bersama antara

manajemen yang
membahas
n atau masukan
merumuskannya
na strategis
ksanaan program
misalnya
nit. stakeholder
ployee meeting, dll.
rja per pegawai dan

nya.
atan mentoring per

au prosedur formal
ntumkan penilaian
i dalam target kinerja
vidual performance
per atau Hasil Analisis

ng inovasi SDM dalam
pertumbuhan
Team – Kelompok
bentuk secara khusus
ukan penelitian terkait
ngan SDM organisasi.
oh, melakukan
rakter unggul pegawai
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 3.2 Proses Bisnis

Capaian P 4 Level 4
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 100% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks proses bisnis organisasi.
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi 15% ),Partially Achieved" pendukung yang dibutuhkan untuk
sesuai dengan aktivitas yang (16%-50%), "Largely Achieved" dapat memenuhi kriteria maturitas
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi (51%-85%)," Fully Achieved" pada setiap level>>
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Inkonsistensi proses bisnis dalam Proses bisnis pada organisasi Y Tidak ada work product,
organisasi, di mana sebagian setidaknya telah dikelola secara ad 100% Fully Achieved
setidaknya pengelolaan proses
besar proses bisnis masih bersifat hoc. bisnis dilakukan berdasarkan
ad-hoc. permintaan tertentu dan
• Output pekerjaan seringkali Panduan dalam melaksanakan Y baru
Tidakterbatas
ada workpada penetapan
product,
mengalami perubahan dan proses bisnis dan peningkatan jadwal dan target kegiatan,
setidaknya tahapan dalam
organisasi belum memfokuskan kualitas layanan setidaknya penyusunan
melaksanakan anggaran, serta
proses bisnis
kegiatan operasional pada dilakukan secara informal. evaluasi program kerja periode
(process flow) jika tersedia
manajemen kualitas. sebelumnya.
belum tertuang dalam dokumen
Level 2 - Managed • Organisasi memiliki basis Organisasi setidaknya memiliki Y Rencana Strategis Organisasi
perencanaan dalam mengelola arahan dari manajemen eksekutif, 100% Fully Achieved resmi organisasi.
yang mencakup arahan
proses bisnis sesuai dengan rencana strategis, serta manajemen eksekutif, program
layanan yang diberikan kepada ketersediaan anggaran untuk kerja, serta ketersediaan
publik. menunjang kegiatan operasional. anggaran.
• Seluruh unit kerja dalam Organisasi setidaknya telah Y Logbook/daftar kebutuhan
organisasi mampu menjalankan mengelola layanan dan produk dari barang dan jasa yang
proses bisnis secara konsisten pihak ketiga untuk memenuhi disediakan oleh pihak ketiga
meskipun belum didefinisikan kebutuhan internal maupun yang mendukung layanan
secara standar pada prosedur eksternal organisasi. organisasi.
baku.
Level 3 - Defined Organisasi mampu mengelola Seluruh proses bisnis organisasi Y Kebijakan dan/atau prosedur
proses bisnis secara konsisten, di telah didefinisikan dalam prosedur 100% Fully Achieved
formal terkait pengelolaan
mana seluruh aktivitas dalam baku yang dilengkapi dengan proses bisnis yang mencakup
organisasi telah didefinisikan tujuan, input, proses, output, dan tujuan proses, input, proses,
dalam bentuk prosedur baku yang process owner. output, serta process owner
mencakup ruang lingkup, input, dari setiap tahapan aktivitas.
proses, output, dan process owner.
proses bisnis secara konsisten, di 100% Fully Achieved
mana seluruh aktivitas dalam
organisasi telah didefinisikan
dalam bentuk prosedur baku yang
mencakup ruang lingkup, input,
proses, output, dan process owner. Organisasi setidaknya mampu Y Prosedur pengadaan barang
mengelola barang dan jasa yang dan jasa, yang mencakup
diberikan kepada publik. Pada siklus pengadaan secara
level ini, organisasi dapat lengkap, meliputi:
mengelola infrastruktur, • Perencanaan dan analisis
persediaan, dan sumber daya kebutuhan
lainnya untuk memastikan layanan • Persiapan pengadaan
yang diberikan kepada masyarakat • Pemilihan penyedia
berkualitas baik. barang/jasa
• Pelaksanaan kontrak
• Serah terima barang/jasa
• Evaluasi dan daftar hitam
penyedia
Level 4 - Predictable • Organisasi mampu memprediksi Organisasi setidaknya mampu Y Laporan kinerja per program
output yang dihasilkan proses memprediksi output yang 100% Fully Achieved
kerja/jenis layanan yang
bisnis berdasarkan hasil dihasilkan untuk selanjutnya mencakup hasil analisis untuk
pengukuran kinerja. digunakan sebagai basis dalam meningkatkan kualitas layanan,
• Seluruh unit dalam organisasi meningkatkan kinerja, kualitas cycle time, peningkatan
telah menerapkan standar kerja layanan, cycle time, serta pendapatan, atau penurunan
yang sama untuk meminimalisir memprediksi pendapatan biaya operasional.
variasi output dan tindakan organisasi.
korektif. Organisasi setidaknya memiliki Y Sistem informasi yang berisi
manajemen database, baseline, data dan hasil analisis kinerja
dan analisis tren output organisasi. per program kerja atau aktivitas
organisasi.
Organisasi setidaknya Y Sistem atau infrastruktur
mengintegrasikan dan penunjang untuk program
meningkatkan efektivitas serta kolaborasi lintas unit.
efisiensi proses bisnis melalui
Organisasi telah unit.
kolaborasi lintas mengidentifikasi Y Laporan analisis kinerja
isu atau potensi risiko penurunan berbasis kantitatif yang
kinerja yang dapat diukur secara mencakup isu dan risiko.
kuantitatif.
Level 5 - Optimizing Organisasi berfokus pada peluang Organisasi setidaknya memiliki T Daftar improvement dan
inovasi untuk mengidentifikasi gap improvement dan sustainability 0% Not Achieved
sustainability planning untuk
kapabilitas organisasi saat ini planning dalam meningkatkan meningkatkan kinerja proses
dengan kebutuhan atau tren di kinerja organisasi secara bisnis dan pertumbuhan
masa yang akan datang. keseluruhan dalam jangka organisasi.
panjang.
Organisasi telah melakukan T Laporan analisis stakeholder
analisis terhadap stakeholder feedback. Sebagai contoh,
feedback untuk mengidentifikasi feedback dari publik terkait
potensi perbaikan kinerja layanan percepatan registrasi online.
proses bisnis organisasi.
toh dokumen <<Diisi dengan Hasil <<Diisi dengan rekomendasi <<Masukkan bukti dokumen
ang dibutuhkan untuk Penilaian Maturitas BLU Hasil Penilaian Maturitas BLU dengan memilih Insert - Object -
nuhi kriteria maturitas berdasarkan justifikasi pada sesuai dengan masing-masing File.>>
evel>> setiap kriteria yang dapat proses.>>
dicapai sesuai dengan
pendukung>>
work product,
pengelolaan proses
ukan berdasarkan
tertentu dan
as pada
work penetapan
product,
target kegiatan,
tahapan dalam
n anggaran,
kan serta
proses bisnis
ogram kerja periode
ow) jika tersedia
a.
ang dalam dokumen
trategis Organisasi
nisasi.
akup arahan
n eksekutif, program
ketersediaan
aftar kebutuhan
jasa yang
oleh pihak ketiga
ukung layanan
dan/atau prosedur
ait pengelolaan
nis yang mencakup
es, input, proses,
a process owner
tahapan aktivitas.
engadaan barang
ang mencakup
adaan secara
eliputi:
canaan dan analisis
apan pengadaan
han penyedia
a
sanaan kontrak
terima barang/jasa
asi dan daftar hitam
nerja per program

ayanan yang
hasil analisis untuk
kan kualitas layanan,
peningkatan
n, atau penurunan
asional.
rmasi yang berisi
asil analisis kinerja
m kerja atau aktivitas
u infrastruktur
untuk program
intas unit.
alisis kinerja
antitatif yang
isu dan risiko.
ovement dan
ty planning untuk
kan kinerja proses
pertumbuhan
alisis stakeholder
Sebagai contoh,
ari publik terkait
registrasi online.
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 3.3 Teknologi

Capaian P 3 Level 3
Maturitas
Persentase 100% 100% 67% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks teknologi organisasi.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Inkonsistensi manajemen TI Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product,
dalam organisasi, di mana TI melakukan manajemen layanan TI 100% Fully Achieved
setidaknya pengelolaan TI baru
masih dikelola secara ad hoc. secara ad hoc. terbatas pada aktivitas
• Output yang dihasilkan dari penyelesaian isu TI yang bersifa
aktivitas pengelolaan TI seringkali teknis (troubleshoot).
mengalami perubahan dikarenakan
Organisasi setidaknya memiliki Y Tidak ada work product,
organisasi belum menerapkan
satu proses/aktivitas operasional setidaknya terdapat satu proses
konsep manajemen kualitas dan
day-to-day yang didukung oleh yang didukung oleh sistem.
tata kelola TI.
sistem.
Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product,
melakukan identifikasi isu TI dan setidaknya penanganan isu TI
penyelesaiannya secara informal. tidak tercatat, termonitor, dan
terselesaikan secara tepat.
Organisasi setidaknya memiliki tata Y Tidak ada work product,

kelola TI untuk mendukung setidaknya tata kelola TI hanya
technical focus. terbatas untuk penanganan tekn
isu TI.
Level 2 - Managed • Organisasi memiliki basis Organisasi setidaknya telah Y Visi dan misi dalam mengelola T
perencanaan untuk menjadi melakukan manajemen layanan TI 100% Fully Achieved
untuk memenuhi kebutuhan
penyedia layanan (service secara rutin, di mana organisasi internal dan eksternal.
provider) TI serta mampu telah memiliki visi dan misi dalam
mengidentifikasi jenis layanan TI mengelola TI.
yang dapat diberikan kepada pihak Organisasi setidaknya memiliki Y Daftar perangkat lunak/infrastru
internal maupun eksternal. beberapa/sebagian penunjang kegiatan operasiona
• Organisasi mampu mengelola proses/aktivitas operasional day- yang diaplikasikan pada bebera
layanan TI secara rutin meskipun to-day yang didukung oleh sistem. proses dalam organisasi.
belum didefinisikan secara standar
dalam prosedur baku.
Organisasi setidaknya telah Y Daftar proses bisnis pada setiap

mengidentifikasi proses bisnis unit yang membutuhkan dukung
yang membutuhkan dukungan TI. TI.
dalam prosedur baku.
Sebagian tata kelola TI setidaknya Y Helpdesk TI internal maupun

telah dipusatkan pada eksternal yang tersedia pada po
customer/service focus.. atau website organisasi, namun
masih terbatas pada penangana
troubleshoot.
Level 3 - Defined • Organisasi telah mendefinisikan Seluruh proses bisnis yang Y Kebijakan dan/atau prosedur
seluruh proses bisnis dalam berkaitan dengan tata kelola TI 67% Largely Achieved
formal tata kelola TI yang melip
mengelola TI secara standar dalam telah didefinisikan dalam prosedur namun tidak terbatas pada:
prosedur baku. baku yang dilengkapi dengan • Back up dan restore data
• Organisasi telah mengutamakan tujuan, input, proses, output, dan • Gangguan koneksi jaringa
efektivitas dan efisiensi dalam process owner. lokal atau utama
mengelola layanan TI. Sebagian day-to-day aktivitas Y Daftar
• perangkat lunak/infrastru
Pemasangan dan perawat
operasional yang berhubungan penunjang
internet kegiatan operasiona
dengan TI dikelola menggunakan yang
• terintegrasi akun
Pembuatan secara parsial
e-mail
sistem yang terotomatisasi. • Pendaftaran wi-fi
• Penambahan bandwith
Tata kelola TI telah bersifat T Laporan
• manajemen
Instalasi risiko
perangkat TI,
lunak
proaktif, di mana organisasi evaluasi
• isu TI beserta
Keamanan TI tindak
mampu mengidentifikasi risiko TI, lanjutnya.
melakukan investigasi serta
recovery plan atas isu TI.
Level 4 - Predictable • Organisasi mampu memprediksi Seluruh proses bisnis yang T 1. Laporan capaian kinerja ya
output dan tren yang dihasilkan berkaitan dengan tata kelola TI 0% Not Achieved
berisi hasil analisis tren kinerja T
dari tata kelola dan layanan TI. setidaknya mampu menghasilkan 2. Laporan audit sistem
• Fokus utama organisasi adalah output yang bersifat standar. informasi/TI.
peningkatan kinerja operasional Organisasi mampu
melalui pemanfaatan layanan TI. mengidentifikasi risiko TI secara
cepat dan melakukan audit TI
secara berkala.
Organisasi setidaknya memiliki T Rencana anggaran untuk
dana investasi TI untuk pengembangan dan implementa
memastikan kinerja dapat dikelola IT Masterplan atau portofolio
secara optimal dan kualitas layanan TI.
layanan TI terus meningkat.
Day-to-day aktivitas operasional T Daftar perangkat lunak/infrastru
telah terintegrasi secara penuh penunjang kegiatan operasiona
melalui automation tools. yang terintegrasi secara penuh.
Organisasi telah menindaklanjuti T Laporan hasil tindak lanjut,

feedback terkait tata kelola TI feedback terkait tata kelola TI,
berdasarkan hasil audit kinerja TI. misal hasil temuan audit TI.
Level 5 - Optimizing • Organisasi berfokus pada Organisasi secara aktif T Rencana inovasi terkait
continuous improvement yang mengidentifikasi peluang inovasi 0% Not Achieved
peningkatan layanan dan
berlandaskan pada inovasi, dalam manajemen TI untuk manajemen TI.
teknologi, dan quantitative mendukung continuous
feedback. improvement.
• Leading practice TI
diimplementasikan pada seluruh
proses bisnis dalam organisasi.
Level 5 - Optimizing • Organisasi berfokus pada
continuous improvement yang 0% Not Achieved
berlandaskan pada inovasi,
teknologi, dan quantitative
feedback.
• Leading practice TI Service Governance TI organisasi T Laporan pengelolaan relationsh
diimplementasikan pada seluruh telah mencakup pengelolaan atas management TI yang memuat h
proses bisnis dalam organisasi. relationship management analisis kebutuhan unit kerja ata
pengguna TI antar unit kerja pihak ketiga atas layanan TI di
maupun dengan pihak ketiga. masa yang akan datang.
Organisasi telah melakukan T Laporan analisis stakeholder

analisis terhadap stakeholder feedback terkait layanan TI.
feedback untuk mengidentifikasi
potensi perbaikan kinerja layanan
TI.
n Pendukung yang Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU Upload Dokumen
ibutuhkan Maturitas BLU
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi Hasil <<Masukkan bukti dokumen
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan memilih Insert - Object -
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria dengan masing-masing proses.>> File.>>
yang dapat dicapai sesuai
dengan ketersediaan dokumen
pendukung>>
ork product,
engelolaan TI baru
a aktivitas
n isu TI yang bersifat
eshoot).
ork product,
erdapat satu proses
ng oleh sistem.
ork product,
enanganan isu TI
, termonitor, dan
n secara tepat.
ork product,
ata kelola TI hanya
k penanganan teknis
dalam mengelola TI
nuhi kebutuhan
eksternal.
gkat lunak/infrastruktur
egiatan operasional
sikan pada beberapa
m organisasi.
s bisnis pada setiap

mbutuhkan dukungan
nternal maupun
ng tersedia pada portal
organisasi, namun
as pada penanganan
n/atau prosedur
elola TI yang meliputi
terbatas pada:
p dan restore data
an koneksi jaringan
ama
angan dan perawatan
egiatan operasional
rasi akun
atan secara parsial.
e-mail
aran wi-fi
bahan bandwith
najemen risiko
i perangkat TI,
lunak
TI beserta
nan TI tindak
n capaian kinerja yang

nalisis tren kinerja TI.
n audit sistem
ggaran untuk
gan dan implementasi
n atau portofolio
egiatan operasional
rasi secara penuh.
l tindak lanjut,
kait tata kelola TI,
muan audit TI.
vasi terkait
layanan dan
TI.
gelolaan relationship
TI yang memuat hasil
tuhan unit kerja atau
atas layanan TI di
kan datang.
isis stakeholder
kait layanan TI.
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 3.4 Customer Focus

Capaian P 3 Level 3
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 33% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks customer focus.
Level Kapabilitas Kriteria per Level Kriteria per Proses Kriteria Persentase Tingkat Ketercapaian Dokumen Pendukung ya
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen pendu
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi 15% ),Partially Achieved" (16%- yang dibutuhkan untuk dapat
Level 1 - Initial Proses dalam mengelola layanan Organisasi setidaknya telah Y Dokumentasi yang dibutuhka
publik yang dibutuhkan oleh melakukan proses pengelolaan
sesuai dengan
Hasil Penilaian
100%
aktivitas yang
terpenuhi dibagi
50%), Fully
"LargelyAchieved
Achieved" (51%-
85%)," Fully Achieved" 86%-
memenuhi kriteria
meliputi:
setiap level>>
maturitas pada
masyarakat masih belum konsisten layanan publik secara ad hoc. BLU>> dengan total 100%) >> • Logbook inventarisasi keluh
dan bersifat ad hoc. aktivitas>> pelanggan
Organisasi setidaknya telah Y • Risalah rapat (minutes of
melakukan inventarisasi isu atau meeting) terkait kinerja layan
keluhan layanan publik secara publik
informal. • Kertas kerja dalam menguk
kepuasan layanan publik
Organisasi setidaknya telah Y
merespon keluhan masyarakat
secara manual.
Level 2 - Managed • Organisasi memiliki basis dalam Organisasi setidaknya telah Y Dokumentasi yang dibutuhka
mengelola layanan publik kepada melakukan proses pengelolaan 100% Fully Achieved
meliputi:
masyarakat yang didefinisikan layanan publik secara rutin. • Visi dan misi organisasi dal
melalui visi dan misi organisasi. memberikan layanan publik
• Proses dalam mengantisipasi Organisasi setidaknya telah Y • Laporan kinerja penyediaan
komplain serta monitoring atas melakukan inventarisasi isu atau layanan publik
kepuasan layanan telah tersedia keluhan layanan publik secara • Kebijakan terkait pengelolaa
meskipun belum didefinisikan formal, di mana terdapat kebijakan service recovery, keluhan, da
secara standar dalam prosedur dalam menanggulangi service feedback dari masyarakat
baku. recovery, keluhan, dan feedback • Key Performance Indicator
dari masyarakat. pengelolaan layanan publik.
mendefinisikan visi dan misi
penyediaan layanan publik kepada
masyarakat.
Level 3 - Defined Organisasi telah memiliki proses Organisasi setidaknya telah Y Dokumentasi yang dibutuhka
dalam mengelola layanan publik mendefinisikan seluruh proses 100% Fully Achieved
meliputi:
yang terstandardisasi. Seluruh pengelolaan layanan publik dalam • Prosedur pengelolaan layan
proses bisnis dalam mengelola bentuk prosedur standar. publik
layanan masyarakat didefinisikan • Prosedur pengukuran
dalam prosedur baku untuk Organisasi setidaknya memiliki Y efektivitas layanan publik
menghasilkan layanan yang efektif prosedur baku dan metode dalam • Prosedur service recovery d
dan efisien. mengukur efektivitas layanan penanggulangan keluhan
publik, revenue management, dan masyarakat
KPI Layanan. • Prosedur penggunaan siste
ERP customer center
layanan masyarakat didefinisikan • Prosedur pengukuran
dalam prosedur baku untuk efektivitas layanan publik
menghasilkan layanan yang efektif • Prosedur service recovery d
dan efisien. penanggulangan keluhan
masyarakat
Organisasi setidaknya memiliki Y • Prosedur penggunaan siste
prosedur baku dalam ERP customer center
menanggulangi service recovery,
keluhan dan feedback dari
Organisasi setidaknya memiliki
masyarakat. Y
metode dalam pengukuran
efektivitas layanan publik
meskipun belum terstandardisasi.
Organisasi setidaknya memiliki Y
sistem/aplikasi/ERP dalam
merespon keluhan masyarakat,
meskipun belum terintegrasi
secara penuh dengan dashboard
monitoring kinerja organisasi.
Level 4 - Predictable • Organisasi mampu memprediksi Organisasi setidaknya melakukan Y Partially Achieved Dokumentasi yang dibutuhka
output layanan publik yang analisis tren dan output yang 33% meliputi:
diberikan kepada masyarakat. dihasilkan dalam memberikan • Laporan tren kinerja pembe
• Fokus utama organisasi adalah layanan publik berdasarkan layanan publik yang
peningkatan kualitas layanan efektivitas layanan maupun menunjukkan adanya forecas
publik. revenue management. capaian kinerja dalam 5 tahu
depan.
• User manual aplikasi atau
sistem yang digunakan untuk
Organisasi setidaknya memiliki T mendukung layanan publik.
sistem /aplikasi/ERP dalam
merespon keluhan masyarakat
yang terintegrasi dengan
dashboard monitoring kinerja
organisasi secara keseluruhan.
Organisasi setidaknya memiliki T
sistem/aplikasi/ERP untuk
memantau Key Performance
Indicator pelayanan publik.
Level 5 - Optimizing • Organisasi berfokus pada Organisasi setidaknya T Dokumentasi yang dibutuhk
continuous improvement dalam menanamkan budaya inovasi 0% Not Achieved
meliputi:
memberikan layanan kepada untuk memastikan layanan publik • Rencana kerja organisasi d
masyarakat. yang diberikan kepada masyarakat mendorong pertumbuhan ino
• Seluruh proses bisnis yang sesuai dengan tren terkini. layanan publik, baik dari sisi
berkaitan dengan layanan publik teknologi, sumber daya manu
telah terintegrasi secara end-to- maupun aspek lainnya.
end melalui sistem. • Application Technical Desig
Business Requirement Matrix
Application Relation Diagram
Level 5 - Optimizing • Organisasi berfokus pada Dokumentasi yang dibutuhk
continuous improvement dalam 0% Not Achieved
meliputi:
memberikan layanan kepada • Rencana kerja organisasi d
masyarakat. mendorong pertumbuhan ino
• Seluruh proses bisnis yang layanan publik, baik dari sisi
berkaitan dengan layanan publik Organisasi mengembangkan T teknologi, sumber daya manu
telah terintegrasi secara end-to- sistem/aplikasi/ERP sesuai tren maupun aspek lainnya.
end melalui sistem. terkini dalam merespon keluhan • Application Technical Desig
masyarakat yang terintegrasi Business Requirement Matrix
dengan ERP/Customer Application Relation Diagram
Relationship Management support.
Organisasi telah memiliki T

sistem/aplikasi/ERP untuk
memantau Key Performance
Indicator pelayanan publik yang
terintegrasi dengan sistem
pengendalian internal.
Pendukung yang Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas Upload Dokumen
butuhkan Maturitas BLU BLU
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi <<Masukkan bukti dokumen
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas BLU dengan memilih Insert - Object -
yang
eria dibutuhkan
maturitas pada Tidak ada
justifikasi work
pada product,
setiap kriteria sesuai dengan masing-masing File.>>
setidaknya pengelolaan
yang dapat dicapai sesuai proses.>>
ventarisasi keluhan layanan publik dilakukan
dalam ruang lingkup yang
pendukung>>
at (minutes of Tidak ada
terbatas workdidukung
tanpa product,
ait kinerja layanan setidaknya
perencanaan isuyang
terkait
layanan
memadai. publik telah
a dalam mengukur diselesaikan namun tidak
yanan publik terdokumentasikan dengan
memadai.
setidaknya organisasi
menyelesaikan keluhan
masyarakat secara manual
atau sudah dilakukan
yang dibutuhkan namun tanpa
Laporan perencanaan
kegiatan
dan action plan
pengelolaan yang tepat.
layanan
si organisasi dalam publik.
layanan publik
nerja penyediaan Logbook inventarisasi isu
ik layanan publik beserta
erkait pengelolaan rencana tindak lanjut yang
very, keluhan, dan dituangkan dalam bentuk
i masyarakat dokumen/template resmi
mance Indicator organisasi.
layanan publik.
Visi dan misi organisasi
dalam memberikan layanan
publik kepada masyarakat.
yang dibutuhkan Kebijakan dan/atau

prosedur formal terkait
engelolaan layanan pengelolaan layanan publik
yang mencakup jenis
engukuran layanan dan standar
yanan publik Prosedur pengukuran
layanan yang diberikan
ervice recovery dan efektivitas layanan publik,
gan keluhan revenue management, dan
KPI Layanan Publik.
enggunaan sistem
er center
engukuran
yanan publik
ervice recovery dan
gan keluhan
enggunaan sistem Prosedur penanganan

er center keluhan layanan publik.
Metode pengukuran
efektivitas layanan publik.
Sistem yang digunakan

untuk menampung keluhan
pengguna layanan.
yang dibutuhkan Laporan kinerja layanan

yang mencakup efektivitas
n kinerja pemberian layanan dan revenue
ik yang management.
n adanya forecast
rja dalam 5 tahun ke
al aplikasi atau
digunakan untuk
ayanan publik. Sistem yang digunakan
untuk menampung keluhan
pengguna layanan dan
terintegrasi dengan
dashboard monitoring
kinerja organisasi.
Sistem monitoring Key
Performance Indicator
pelayanan publik.
yang dibutuhkan Rencana inovasi untuk

meningkatkan kualitas
erja organisasi dalam layanan publik yang dapat
pertumbuhan inovasi mempertimbangkan
ik, baik dari sisi kebutuhan masyarakat dan
mber daya manusia, tren terkini.
ek lainnya.
Technical Design,
quirement Matrix,
Relation Diagram.
yang dibutuhkan
erja organisasi dalam

pertumbuhan inovasi
ik, baik dari sisi
mber daya manusia, Sistem yang digunakan
ek lainnya. untuk menampung keluhan
Technical Design, pengguna layanan dan
quirement Matrix, terintegrasi dengan modul
Relation Diagram. atau fungsi Customer
Relationship Management
support.
Sistem monitoring Key
Performance Indicator
pelayanan publik dan
terintegrasi dengan sistem
pengendalian internal.
Home

Nama BLU RSJ.dr.H.Marzoeki Mahdi Bog
Dipersiapkan oleh Yanti Nuryati N.G Jabatan - Divisi
Jabatan - Divisi Kabag Perencanaan & Evaluasi Tanggal Pemeriksaan
Tanggal Persiapan
Komponen 4. Tata Kelola dan Kepemimpinan

Indikator 4.1 Perencanaan Strategis

Capaian P 5 Level 5
Maturitas
Persentase 100% 100% 75% 100% 100%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks perencanaan strategis.
Level Kapabilitas Kriteria per Level Kriteria per Proses Kriteria Persentase Tingkat Ketercapaian Dokumen Pendukung yan
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen penduku
sesuai dengan aktivitas yang (16%-50%), "Largely memenuhi kriteria maturitas pada
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi Achieved" (51%-85%)," Fully setiap level>>
BLU>> dengan total Achieved" 86%-100%) >>
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Perencanaan strategis bersifat ad Penyusunan rencana strategis Y Tidak ada work product,
hoc, hanya dilaksanakan jika terdapat setidaknya telah dilakukan secara 100% Fully Achieved
setidaknya perencanaan strate
kebutuhan. ad hoc dan bersifat reaktif. telah dilakukan namun
• Penyusunan rencana strategis berdasarkan kebutuhan atau
dilakukan dalam lingkup unit/divisi permintaan tertentu.
tertentu secara informal.
Penyusunan rencana strategis Y Tidak ada work product,

setidaknya telah dilakukan oleh setidaknya perencanaan strate
unit/divisi tertentu secara informal. telah dilakukan oleh unit/divisi
tertentu namun belum tertuang
dalam dokumen resmi.
Level 2 - Managed • Perencanaan strategis sudah Penyusunan rencana strategis Y Program kerja atau rencana
dilaksanakan secara rutin (berulang). setidaknya telah dilakukan secara 100% Fully Achieved
strategis di level Divisi atau Un
• Terdapat panduan untuk menyusun rutin oleh unit tertentu (misal: Unit
perencanaan strategis, namun belum TI telah menyusun Rencana
komprehensif dan masih belum Strategis TI/IT Master Plan).
disahkan sebagai dokumen resmi
organisasi.
Kebutuhan setiap stakeholder baik Y Laporan hasil analisis kebutuh
internal maupun eksternal yang stakeholder/ Laporan hasil ana
terkait dengan perencanaan kondisi strategis organisasi (m
strategis setidaknya sudah SWOT analysis)
diidentifikasi dan dianalisis.
Level 3 - Defined • Perencanaan strategis sudah Rencana strategis setidaknya telah Y Largely Achieved 1. Rencana Strategis Tahunan
dilaksanakan secara berkala. dikembangkan secara berkala dan 75% (Rencana Strategis
• Terdapat panduan formal dan terjadwal, baik untuk periode Bisnis/Rencana Bisnis Anggar
komprehensif untuk menyusun tahunan maupun lima tahunan. 2. Rencana Strategis Organisa
Rencana Strategis. untuk periode lima tahunan
Penyusunan rencana strategis Y Rencana Strategis Organisasi

setidaknya telah dilakukan secara Tahunan yang setidaknya
rutin dalam lingkup organisasi, mencakup satu inisiatif untuk
dalam hal ini di dalam organisasi seluruh unit.
terdapat 1 (satu) rencana strategis
yang berlaku untuk seluruh bagian
di dalam organisasi.
Terdapat panduan formal proses T Kebijakan dan/atau prosedur
penyusunan rencana strategis formal penyusunan perencana
yang bersifat baku dan strategis organisasi.
terstandardisasi, dilengkapi
dengan Petunjuk Pelaksanaan
yang terstruktur dan sistematis,
serta telah ditetapkan sebagai
dokumen resmi organisasi yang
berlaku secara menyeluruh
(ditetapkan sebagai kebijakan).
Kebutuhan stakeholder yang Y Laporan tindak lanjut hasil ana

sebelumnya sudah diidentifikasi kebutuhan stakeholder/ Lapor
dan dianalisis dipertimbangkan hasil analisis kondisi strategis
dalam menyusun Rencana organisasi (misal SWOT analy
Strategis yang tertuang dalam bentuk a
plan
Level 4 - Predictable • Reviu dan evaluasi telah Organisasi setidaknya telah Y Laporan evaluasi dan monitor
dilaksanakan untuk memastikan melaksanakan reviu dan evaluasi 100% Fully Achieved
rencana strategis.
bahwa Rencana Strategis untuk memastikan bahwa Rencana
dilaksanakan sesuai dengan rencana Strategis sudah dilaksanakan
(action plan atau roadmap) yang telah sesuai dengan rencana (action
ditetapkan. plan atau roadmap) yang
• Rencana strategis diterjemahkan ke ditetapkan.
dalam bentuk KPI yang harus dicapai
oleh organisasi dan/atau unit/divisi.
bahwa Rencana Strategis
dilaksanakan sesuai dengan rencana
(action plan atau roadmap) yang telah
ditetapkan.
• Rencana strategis diterjemahkan ke
dalam bentuk KPI yang harus dicapai
oleh organisasi dan/atau unit/divisi. Organisasi setidaknya telah Y Laporan Kinerja Organisasi ya
melaksanakan analisis pencapaian memuat hasil analisis pencapa
target untuk memprediksi target untuk memprediksi
probabilitas ketercapaian dari probabilitas capaian target ren
Rencana Strategis secara strategis.
menyeluruh.
Rencana strategis diterjemahkan Y Key Performance Indeks (KPI

ke dalam bentuk KPI yang harus Organisasi/Kontrak Kinerja
dicapai oleh organisasi dan/atau Organisasi yang diselaraskan
unit/divisi, di mana organisasi juga dengan rencana strategis
telah melakukan reviu dan evaluasi organisasi.
atas ketercapaian KPI tersebut.
Level 5 - Optimizing • Hasil reviu dan evaluasi, serta Data dan informasi yang diperoleh Y Rencana strategis organisasi
analisis pencapaian target digunakan dari aktivitas reviu dan evaluasi, 100% Fully Achieved
disusun berdasarkan laporan
sebagai umpan balik (feedback) atau serta analisis pencapaian target evaluasi dan monitoring renca
referensi dalam penyusunan Rencana atas Rencana Strategis setidaknya strategis atau bukti lain denga
Strategis periode berikutnya. digunakan sebagai umpan balik substansi yang relevan.
• Hasil reviu dan evaluasi atas atau referensi untuk penyusunan
ketercapaian KPI digunakan sebagai Rencana Strategis periode
umpan balik (feedback) atau referensi berikutnya.
dalam penyusunan Rencana Strategis
periode berikutnya. Hasil reviu dan evaluasi atas Y Rencana strategis organisasi
ketercapaian KPI digunakan disusun berdasarkan laporan
sebagai umpan balik (feedback) evaluasi KPI atau bukti lain de
atau referensi dalam penyusunan substansi yang relevan.
Rencana Strategis periode
berikutnya.
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi <<Masukkan bukti dokumen
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas BLU dengan memilih Insert - Object -
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria sesuai dengan masing-masing File.>>
pendukung>>
ork product,
erencanaan strategis
an namun
kebutuhan atau
ertentu.
ork product,
erencanaan strategis
an oleh unit/divisi
un belum tertuang
men resmi.
a atau rencana
evel Divisi atau Unit.
l analisis kebutuhan
Laporan hasil analisis
egis organisasi (misal
sis)
Strategis Tahunan
rategis
na Bisnis Anggaran)
Strategis Organisasi
e lima tahunan
ategis Organisasi
g setidaknya
atu inisiatif untuk
n/atau prosedur
sunan perencanaan
anisasi.
ak lanjut hasil analisis

akeholder/ Laporan
kondisi strategis
misal SWOT analysis)
g dalam bentuk action
uasi dan monitoring

egis.
erja Organisasi yang
l analisis pencapaian
memprediksi
capaian target rencana
ance Indeks (KPI)

ontrak Kinerja
ang diselaraskan
ana strategis
ategis organisasi yang

asarkan laporan
monitoring rencana
u bukti lain dengan
ng relevan.

asarkan laporan
atau bukti lain dengan
ng relevan.
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 4.2 Etika Bisnis

Capaian P 2 Level 2
Maturitas
Persentase 100% 100% 50% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks etika bisnis.
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" <<Berisi contoh dokumen pendukung
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi (0%-15% ),Partially yang dibutuhkan untuk dapat
sesuai dengan aktivitas yang Achieved" (16%-50%), memenuhi kriteria maturitas pada
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi "Largely Achieved" (51%- setiap level>>
BLU>> dengan total 85%)," Fully Achieved"
aktivitas>> 86%-100%) >>
Level 1 - Initial • Kode etik organisasi yang Kode etik organisasi (spesifik untuk Y Fully Achieved Tidak ada work product, kode etik
komprehensif dan mencakup internal organisasi) setidaknya 100% belum ditetapkan atau terbatas
keseluruhan organisasi belum telah ditetapkan secara lisan atau dalam bentuk informal
dikembangkan. informal.
Kode etik organisasi setidaknya Y Tidak ada work product,

sudah diterapkan atau berlaku setidaknya kode etik telah
dalam skala/lingkup yang kecil diterapkan atau berlaku dalam
seperti kelompok kerja atau divisi skala/lingkup yang kecil seperti
tertentu. kelompok kerja atau divisi tertentu
Level 2 - Managed • Kode etik organisasi sudah Kode etik organisasi setidaknya Y Fully Achieved Kode Etik yang telah dituangkan ke
dikembangkan meskipun belum telah disusun dan ditetapkan 100% dalam dokumen resmi namun
terstandardisasi. secara formal untuk kelompok terbatas pada level divisi/unit.
• Kode etik organisasi belum kerja atau divisi tertentu.
dikomunikasikan secara berkala,
sehingga terdapat kesenjangan
pemahaman.
Kode etik organisasi setidaknya Y Bukti komunikasi kode etik, bisa
sudah dikomunikasikan secara ad dalam bentuk undangan, minutes
hoc, berdasarkan permintaan dari of meeting, atau bentuk
pihak manajemen. dokumentasi lainnya dengan
substansi yang sesuai
Level 3 - Defined • Kode etik organisasi yang Kode etik organisasi telah disusun Y Kode Etik Organisasi yang telah
terstandardisasi, komprehensif, dan ditetapkan secara formal 50% Partially
Achieved dituangkan ke dalam dokumen
dan mencakup keseluruhan dalam kebijakan baku/standar resmi organisasi dan berlaku untuk
organisasi sudah dikembangkan, yang berlaku di lingkungan seluruh unit di organisasi.
disertai dengan reward and organisasi secara keseluruhan.
punishment untuk setiap
pelanggaran atau kepatuhan.
• Kode etik organisasi telah
dikomunikasikan secara berkala di
seluruh organisasi.
terstandardisasi, komprehensif, 50% Achieved
dan mencakup keseluruhan
organisasi sudah dikembangkan,
disertai dengan reward and
punishment untuk setiap
pelanggaran atau kepatuhan.
• Kode etik organisasi telah Kode etik organisasi setidaknya Y 1. Jadwal dan rencana
dikomunikasikan secara berkala di sudah dikomunikasikan secara sosialisasi kode etik untuk pegawai
seluruh organisasi. rutin dalam setiap kegiatan baru
induction/on-boarding kepada 2. Materi sosialisasi kode etik,
pegawai baru. Laporan kegiatan sosialisasi kode
etik dan daftar hadir kegiatan
Kode etik organisasi setidaknya T sosialisasi
1. Jadwal kode
danetik untuk pegawai
rencana
sudah dikomunikasikan secara baru.
sosialisasi kode etik untuk seluruh
rutin kepada seluruh pegawai pegawai
minimal satu kali dalam setahun, 2. Materi sosialisasi kode etik,
sehingga tidak ada kesenjangan Laporan kegiatan sosialisasi kode
pemahaman antara pegawai lama etik dan daftar hadir kegiatan
dan pegawai baru. sosialisasi kode etik untuk seluruh
pegawai
Peraturan atau ketentuan reward T Peraturan atau ketentuan terkait

and punishment untuk setiap reward and punishment kepatuhan
pelanggaran atau kepatuhan atas terhdap kode etik.
kode etik organisasi setidaknya
telah ditetapkan secara formal.
Level 4 - Predictable • Reviu dan evaluasi telah Organisasi setidaknya telah T Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi
dilaksanakan untuk memastikan melaksanakan reviu dan evaluasi 0% Not Achieved
atas Penegakkan/Penerapan Kode
bahwa kode etik organisasi untuk memastikan kode etik Etik Organisasi.
ditegakkan/diterapkan di seluruh organisasi sudah
organisasi. ditegakkan/diterapkan di seluruh
• Reward and punishment atas organisasi.
kepatuhan dan/atau pelanggaran
kode etik organisasi sudah
diterapkan/
diberlakukan dengan tegas. Organisasi setidaknya telah T Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi
memastikan bahwa sistem reward atas Penegakkan/Penerapan
and punishment dari setiap Reward and Punishment
pelanggaran atau kepatuhan kepatuhan terhadap kode etik.
terhadap kode etik organisasi telah
diterapkan/diberlakukan dengan
tegas di seluruh organisasi.
Level 5 - Optimizing Hasil reviu dan evaluasi digunakan Hasil reviu dan evaluasi digunakan T Laporan Kegiatan Aktivitas
sebagai umpan balik (feedback) sebagai umpan balik (feedback) 0% Not Achieved
Perbaikan/Penyesuaian Kode Etik
atau referensi jika diperlukan atau referensi perbaikan atau dengan agenda membahas hasil
perbaikan atau penyesuaian kode penyesuaian kode etik organisasi Reviu dan Evaluasi dari Dokumen
etik organisasi periode berikutnya, periode berikutnya. Kode Etik versi sebelumnya
dengan turut mempertimbangkan
masukan dari stakeholder.
Organisasi selalu T Laporan Kegiatan Aktivitas

mempertimbangkan masukan dari Perbaikan/Penyesuaian Kode Etik
setiap stakeholder dalam berdasarkan masukan dari
melakukan perbaikan/penyesuaian stakeholder, yang bisa berasal dari
kode etik organisasi. customer survey, suara pelanggan,
atau dokumentasi lainnya dengan
substansi yang sesuai.
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi Hasil <<Masukkan bukti dokumen dengan
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai memilih Insert - Object - File.>>
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria dengan masing-masing proses.>>
pendukung>>
ork product, kode etik

pkan atau terbatas
k informal
ork product,
ode etik telah
au berlaku dalam
yang kecil seperti
rja atau divisi tertentu
ng telah dituangkan ke
men resmi namun
a level divisi/unit.
kasi kode etik, bisa

k undangan, minutes
tau bentuk
lainnya dengan
ng sesuai
ganisasi yang telah

e dalam dokumen
sasi dan berlaku untuk
di organisasi.
dan rencana
ode etik untuk pegawai
osialisasi kode etik,

atan sosialisasi kode
ar hadir kegiatan
ode
danetik untuk pegawai
rencana
ode etik untuk seluruh
osialisasi kode etik,

atan sosialisasi kode
ar hadir kegiatan
ode etik untuk seluruh
au ketentuan terkait
unishment kepatuhan
etik.
il Reviu dan Evaluasi

kkan/Penerapan Kode
asi.

kkan/Penerapan
Punishment
rhadap kode etik.
iatan Aktivitas
enyesuaian Kode Etik
nda membahas hasil
valuasi dari Dokumen
rsi sebelumnya
iatan Aktivitas
enyesuaian Kode Etik
masukan dari
yang bisa berasal dari
vey, suara pelanggan,
ntasi lainnya dengan
ng sesuai.
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 4.3 Stakeholder's Relationship

Capaian P 2 Level 2
Maturitas
Persentase 100% 100% 0% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks pengelolaan stakeholder's relationship.
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen pendukung
sesuai dengan aktivitas yang (16%-50%), "Largely memenuhi kriteria maturitas pada
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi Achieved" (51%-85%)," Fully setiap level>>
BLU>> dengan total Achieved" 86%-100%) >>
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Key stakeholders belum Organisasi setidaknya telah Y Fully Achieved Tidak ada work product
diidentifikasi. menyadari pentingnya mengelola 100%
• Isu dan concern yang bersifat hubungan antar-stakeholder
antar-stakeholder (memiliki dengan baik, demi mendukung
keterkaitan dengan lebih dari satu kegiatan operasionalnya sehari-
stakeholder) diselesaikan secara hari.
terpisah atau terkadang hanya
kolaborasi yang bersifat reaktif.
Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product
menyadari bahwa terdapat isu dan
concern yang bersifat antar-
stakeholder yang memerlukan
kolaborasi untuk penyelesaiannya,
meskipun saat ini belum terdapat
tindak lanjut untuk mengelola
hubungan antar-stakeholder
tersebut.
Level 2 - Managed • Key stakeholders (internal dan Organisasi setidaknya telah Y Daftar Key Stakeholders internal
eksternal) sudah diidentifikasi, mengidentifikasi key stakeholders 100% Fully Achieved
dan eksternal organisasi.
peran dan tanggung jawab dari internal dan eksternal yang dalam
masing-masing stakeholder sudah hal ini disesuaikan dengan nature
didefinisikan. dan proses bisnis setiap
organisasi.
Organisasi setidaknya telah Y Daftar Key Stakeholders internal
mendefinisikan peran dan dan eksternal organisasi yang
tanggung jawab dari masing- memuat peran dan tanggung
masing stakeholder. jawab dari masing-masing
stakeholder
Level 3 - Defined • Hubungan antar key stakeholders Organisasi setidaknya telah T Key Stakeholders Mapping interna
sudah dipetakan, isu dan concern melakukan pemetaan (mapping) 0% Not Achieved
maupun eksternal organisasi.
yang bersifat antar-stakeholder hubungan antar-stakeholders.
sudah diidentifikasi dan dianalisis.
• Terdapat panduan yang
terstandardisasi terkait dengan
penanganan isu dan concern yang Organisasi setidaknya telah T Laporan analisis tindak lanjut isu-
bersifat antar-stakeholder. mengidentifikasi dan menganalisis isu terkait hubungan antar
tindak lanjut atas isu dan concern stakeholder
yang bersifat antar-stakeholder.
Terdapat panduan penanganan isu T Kebijakan dan prosedur

dan concern yang bersifat antar- penanganan isu dan terkait
stakeholder dengan mengacu pada hubungan antar stakeholder
leading practice.
Level 4 - Predictable • Data dan informasi yang bersifat Data dan informasi yang bersifat T Sistem pendukung untuk
antar-stakeholder sudah dikelola antar-stakeholder telah dikelola 0% Not Achieved
mengelola data dan informasi yan
secara terpusat, sehingga secara terpusat, sehingga terkait dengan pengelolaan
mendukung proses pengambilan mendukung proses pengambilan stakeholder
keputusan terhadap suatu isu keputusan terhadap suatu isu
menjadi lebih cepat, efektif, dan menjadi lebih cepat, efektif, dan
efisien. efisien.
• Reviu dan evaluasi dilaksanakan
secara berkala terhadap Organisasi telah melaksanakan T Laporan Hasil Reviu dan Evaluas
pengelolaan stakeholder’s reviu dan evaluasi secara berkala Terhadap Pengelolaan
relationship. terhadap stakeholder’s relationship Stakeholder
untuk memastikan berbagai hal
seperti daftar key stakeholders,
peran dan tanggung jawab,
pemetaan hubungan antar key
stakeholders, isu dan concern
beserta dokumen panduannya
selalu up-to-date.
Level 5 - Optimizing • Hasil reviu dan evaluasi terhadap Hasil reviu dan evaluasi terhadap T Laporan perbaikan pengelolaan
pengelolaan stakeholder’s pengelolaan stakeholder’s 0% Not Achieved
stakeholder yang disusun
relationship digunakan untuk relationship setidaknya telah berdasarkan
melihat relevansi terhadap proses digunakan untuk melihat relevansi hasil reviu dan evaluasi.
bisnis organisasi terkini dengan terhadap proses bisnis organisasi
mempertimbangkan masukan dari terkini.
setiap stakeholder.
melihat relevansi terhadap proses
bisnis organisasi terkini dengan
mempertimbangkan masukan dari
setiap stakeholder.
Organisasi mempertimbangkan T Laporan perbaikan pengelolaan

masukan dari setiap stakeholder stakeholder berdasarkan masuka
dalam melakukan dari stakeholder, yang bisa berasa
perbaikan/penyesuaian proses dari customer survey, suara
bisnis organisasi (layanan pelanggan, atau dokumentasi
organisasi). lainnya dengan substansi yang
sesuai.
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria dengan masing-masing proses.>> File.>>
dengan ketersediaan
dokumen pendukung>>
ork product
ork product
takeholders internal
l organisasi.
takeholders internal
l organisasi yang
an dan tanggung
asing-masing
lders Mapping internal
ernal organisasi.
isis tindak lanjut isu-

bungan antar
n prosedur
isu dan terkait
ntar stakeholder
ukung untuk
ata dan informasi yang
n pengelolaan

ngelolaan
baikan pengelolaan
yang disusun
an evaluasi.
baikan pengelolaan
berdasarkan masukan
der, yang bisa berasal
r survey, suara
tau dokumentasi
an substansi yang
Home

Tanggal Persiapan

Indikator 4.4 Manajemen Risiko

Capaian P 2 Level 4
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 100% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks manajemen risiko.
Level Kapabilitas Kriteria per Level Kriteria per Proses Kriteria Persentase Tingkat Dokumen Pendukung yang
Terpenuhi? Capaian Ketercapaian Dibutuhkan
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" <<Berisi contoh dokumen pendukung
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi (0%-15% ),Partially yang dibutuhkan untuk dapat
sesuai dengan aktivitas yang Achieved" (16%-50%), memenuhi kriteria maturitas pada
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi "Largely Achieved" (51%- setiap level>>
BLU>> dengan total 85%)," Fully Achieved"
aktivitas>> 86%-100%) >>
Level 1 - Initial • Manajemen risiko bersifat ad-hoc, Manajemen risiko setidaknya telah Y Fully Achieved Tidak ada work product,
hanya dilaksanakan jika terdapat dilakukan secara ad-hoc dan/atau 100% setidaknya manajemen risiko telah
kebutuhan. jika terdapat kebutuhan. dilakukan
• Belum terdapat panduan berdasarkan permintaan tertentu.
manajemen risiko untuk
menghasilkan output pekerjaan
yang konsisten. Organisasi telah menghasilkan Y Tidak ada work product,
output pekerjaan dari aktivitas setidaknya manajemen risiko
manajemen risiko, yang setidaknya dilakukan
bersifat informal. secara inkonsisten dan belum di
dokumentasikan secara resmi.
Manajemen risiko setidaknya Y Tidak ada work product,

sudah diterapkan atau berlaku setidaknya manajemen risiko telah
dalam skala/lingkup yang kecil diterapkan secara parsial pada
seperti kelompok kerja atau divisi unit/divisi tertentu.
tertentu.
Level 2 - Managed • Manajemen risiko telah dilakukan Manajemen risiko setidaknya telah Y Fully Achieved Laporan kegiatan manajemen
secara rutin (berulang). dilakukan secara rutin (berulang). 100% risiko yang telah dilakukan secara
• Terdapat panduan manajemen berkala.
risiko untuk menghasilkan output
pekerjaan yang konsisten, namun
risiko yang dikelola belum
mencakup lingkup risiko minimal* .
Terdapat panduan manajemen Y Kebijakan dan prosedur
*Risiko minimal mencakup: risiko risiko yang setidaknya mencakup penyusunan dan tata cara
stratejik, risiko operasional, risiko beberapa risiko (namun belum identifikasi manajemen risiko
finansial, risiko kebijakan dan mencakup seluruh risiko minimal), namun belum mencakup risiko
prosedur, dan risiko TI. sehingga dapat mendukung minimal.
organisasi untuk menghasilkan
output pekerjaan yang konsisten. Risiko minimal mencakup: risiko
strategis, risiko operasional, risiko
finansial, risiko kebijakan dan
prosedur, dan risiko TI.
prosedur, dan risiko TI.
Pelaksanaan aktivitas manajemen Y Laporan Kegiatan Manajemen

risiko setidaknya sudah Risiko yang memuat dokumentasi
berdasarkan panduan yang pelaksanaan aktivitas manajemen
tersedia. risiko namun terbatas pada unit
tertentu.
Level 3 - Defined • Manajemen risiko telah dilakukan Manajemen risiko setidaknya telah Y Fully Achieved 1. Jadwal dan rencana
secara berkala dan terjadwal, serta dilakukan secara berkala dan 100% pelaksanaan manajemen risiko
sudah mencakup lingkup risiko terjadwal. 2. Laporan kegiatan manajemen
minimal dan terstandardisasi untuk risiko yang memuat aktivitas
seluruh organisasi. manajemen risiko
• Manajemen risiko dikelola secara
terpusat. Terdapat panduan manajemen Y Kebijakan dan prosedur
risiko baku dan standar dengan komprehensif penyusunan dan tata
mengacu pada leading practice, cara identifikasi manajemen risiko
yang setidaknya mencakup seluruh yang telah mencakup risiko
risiko minimal, sehingga dapat minimal.
mendukung organisasi untuk
menghasilkan output pekerjaan Risiko minimal mencakup: risiko
yang konsisten. strategis, risiko operasional, risiko
finansial, risiko kebijakan dan
Manajemen risiko sudah Y Laporan
prosedur,Kegiatan Manajemen
dan risiko TI.
diterapkan atau dilaksanakan di Risiko yang memuat dokumentasi
seluruh organisasi secara pelaksanaan aktivitas manajemen
konsisten sesuai dengan panduan risiko berdasarkan kebijakan dan
yang telah ditetapkan. prosedur manajemen risiko yang
telah ditetapkan dan mencakup
Organisasi setidaknya telah Y seluruh
Struktur unit di organisasi.
Organisasi atau Fungsi
menetapkan struktur/unit/fungsi Dokumentasi
Manajemen Risikobisa dalam bentuk
khusus yang bertugas untuk profil risiko.
mengelola aktivitas manajemen
risiko secara terpusat di dalam
organisasi
Level 4 - Predictable • Reviu dan evaluasi (audit) telah Struktur/unit/fungsi khusus yang Y Fully Achieved Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi
dilaksanakan untuk memastikan bertugas untuk mengelola aktivitas 100% (Audit) Terhadap Pelaksanaan
bahwa manajemen risiko telah manajemen risiko di dalam Manajemen Risiko yang tertuang
dilaksanakan sesuai dengan organisasi setidaknya telah dalam profil risiko.
panduan yang telah ditetapkan. melakukan reviu dan evaluasi
• Terdapat pelatihan dan (audit) berkala terhadap
penyuluhan secara berkala untuk pelaksanaan manajemen risiko
membangun awareness mengenai untuk memastikan bahwa
risiko organisasi. penanganan risiko telah dilakukan
dengan tepat waktu oleh risk
owner dan sesuai dengan panduan
yang telah ditetapkan.
Terdapat pelatihan dan Y 1. Jadwal dan rencana pelatihan

penyuluhan secara berkala untuk dan penyuluhan manajemen risiko
seluruh pegawai organisasi dalam 2. Laporan kegiatan pelatihan
rangka membangun kesadaran manajemen risiko dan daftar hadir
(awareness) mengenai risiko 3. Laporan kegiatan pelatihan
organisasi. dan penyuluhan manajemen risiko
yang memuat laporan aktivitas
manajemen risiko
Level 5 - Optimizing • Hasil reviu dan evaluasi (audit) Hasil reviu dan evaluasi (audit) T Laporan Pelaksanaan atau Hasil
terhadap pelaksanaan manajemen terhadap pelaksanaan manajemen 0% Not Achieved
Tindak Lanjut atas Hasil Reviu dan
risiko ditindaklanjuti. risiko telah ditindaklanjuti sesuai Evaluasi (Audit) Manajemen
• Manajemen risiko dilaksanakan dengan rekomendasi perbaikan Risiko.
dengan menggunakan Sistem yang telah didefinisikan.
Informasi/ Teknologi Informasi
(SI/TI) yang mendukung real-time
risk analytics. Penggunaan SI/TI yang terpadu, T Sistem pengelolaan manajemen
yang mendukung real-time risk risiko berbasis real-time analytics.
analytics.
Organisasi secara konsisten telah T Rencana inovasi untuk

berupaya untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
praktik manajemen risiko. manajemen risiko.
h dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi <<Masukkan bukti dokumen dengan
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas BLU memilih Insert - Object - File.>>
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria sesuai dengan masing-masing
pendukung>>
ork product,
manajemen risiko telah
permintaan tertentu.
ork product,
manajemen risiko
sisten dan belum di

kan secara resmi.
ork product,
manajemen risiko telah
ecara parsial pada
entu.
atan manajemen
elah dilakukan secara
n prosedur
dan tata cara
anajemen risiko
m mencakup risiko
al mencakup: risiko
ko operasional, risiko
ko kebijakan dan
n risiko TI.
iatan Manajemen
memuat dokumentasi
aktivitas manajemen
terbatas pada unit
dan rencana
manajemen risiko
n kegiatan manajemen
memuat aktivitas
isiko
n prosedur
f penyusunan dan tata
asi manajemen risiko
encakup risiko
al mencakup: risiko
ko operasional, risiko
ko kebijakan dan
niatan Manajemen
risiko TI.
memuat dokumentasi
aktivitas manajemen
arkan kebijakan dan
najemen risiko yang
kan dan mencakup
di organisasi.
anisasi atau Fungsi
bisa dalam bentuk
Risiko
dap Pelaksanaan
Risiko yang tertuang
isiko.
dan rencana pelatihan

han manajemen risiko
n kegiatan pelatihan
isiko dan daftar hadir
han manajemen risiko
t laporan aktivitas
isiko
aksanaan atau Hasil

t atas Hasil Reviu dan
dit) Manajemen
elolaan manajemen
is real-time analytics.
vasi untuk
n kualitas pengelolaan
isiko.
Home

Dipersiapkan oleh Yanti Nuryati N.G Jabatan - Divisi
Jabatan - Divisi Kabag Perencanaan & Evaluasi Tanggal Pemeriksaan
Tanggal Persiapan

Indikator 4.5 Pengawasan dan Pelaporan

Capaian P 4 Level 5
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 100% 67%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks pengawasan dan pelaporan.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Pengawasan dan pelaporan Aktivitas pengawasan dan Y Tidak ada work product,
bersifat ad-hoc, hanya pelaporan setidaknya telah 100% Fully Achieved
setidaknya pengawasan dan
dilaksanakan jika terdapat dilakukan secara ad-hoc dan/atau pelaporan telah dilakukan
kebutuhan. jika terdapat kebutuhan. berdasarkan permintaan tertent
• Belum terdapat panduan
pengawasan dan pelaporan untuk
yang konsisten. Organisasi telah menghasilkan Y Tidak ada work product,
output pekerjaan dari aktivitas setidaknya pengawasan dan
pengawasan dan pelaporan, yang pelaporan dilakukan
setidaknya bersifat informal secara inkonsisten dan belum d
dokumentasikan secara resmi.
Aktivitas pengawasan dan Y Tidak ada work product,

pelaporan setidaknya sudah setidaknya pengawasan dan
diterapkan atau berlaku dalam pelaporan telah diterapkan dala
skala/lingkup yang kecil seperti lingkup unit/divisi tertentu.
kelompok kerja atau divisi tertentu.
Level 2 - Managed • Pengawasan dan pelaporan telah Aktivitas pengawasan dan Y Laporan kegiatan manajemen
dilakukan secara rutin (berulang). pelaporan setidaknya telah 100% Fully Achieved
risiko yang telah dilakukan seca
• Terdapat panduan pengawasan dilakukan secara rutin (berulang). berkala.
dan pelaporan untuk menghasilkan
output pekerjaan yang konsisten,
namun aktivitas pengawasan dan
pelaporan yang dikelola belum
mencakup lingkup aktivitas
minimal** .
**Pengawasan dan pelaporan

minimal mencakup: pencapaian
rencana strategis, kegiatan proses
bisnis/operasional, finansial,
kepatuhan, dan SI/TI.
dilakukan secara rutin (berulang). 100%
• Terdapat panduan pengawasan
dan pelaporan untuk menghasilkan
output pekerjaan yang konsisten,
namun aktivitas pengawasan dan
pelaporan yang dikelola belum
Terdapat panduan yang setidaknya Y Kebijakan dan prosedur
mencakup lingkup aktivitas
mencakup beberapa aktivitas pengawasan dan pelaporan nam
minimal** .
pengawasan dan pelaporan belum mencakup pengawasan d
(namun belum mencakup lingkup pelaporan minimal.
**Pengawasan dan pelaporan
aktivitas minimal), sehingga dapat
minimal mencakup: pencapaian
mendukung organisasi untuk Pengawasan dan pelaporan
rencana strategis, kegiatan proses
menghasilkan output pekerjaan minimal: Pencapaian rencana
yang konsisten. strategis, kegiatan proses
Pelaksanaan aktivitas pengawasan Y Laporan Kegiatan Pengawasan
dan pelaporan setidaknya sudah dan Pelaporan yang memuat
berdasarkan panduan yang dokumentasi pelaksanaan aktiv
tersedia. manajemen risiko namun terbat
pada unit tertentu.
Level 3 - Defined • Pengawasan dan pelaporan telah Aktivitas pengawasan dan Y Laporan Kegiatan Pengawasan
dilakukan secara berkala dan pelaporan setidaknya telah 100% Fully Achieved
dan Pelaporan yang memuat
terjadwal, serta sudah mencakup dilakukan secara berkala dan laporan aktivitas pengawasan d
lingkup aktivitas minimal dan terjadwal. pelaporan yang sudah terjadwa
terstandardisasi untuk seluruh
organisasi.
• Pengawasan dan pelaporan
dikelola secara terpusat.
Terdapat panduan pengawasan Y 1. Panduan Pelaksanaan

dan pelaporan baku dan standar Pengawasan dan Pelaporan ya
dengan mengacu pada leading setidaknya mencakup seluruh
practice, yang setidaknya aktivitas pengawasan dan
mencakup seluruh aktivitas pelaporan minimal.
pengawasan dan pelaporan 2. Tools/template/format
minimal, sehingga dapat pelaporan yang mendukung unt
mendukung organisasi untuk menghasilkan output pekerjaan
menghasilkan output pekerjaan yang konsisten.
yang konsisten. Dalam hal ini,
termasuk tool/template/format
pelaporan untuk dapat
yang konsisten.
Pengawasan dan pelaporan sudah Y Laporan Kegiatan Pengawasan
diterapkan atau dilaksanakan di dan Pelaporan berdasarkan
seluruh organisasi secara kebijakan dan prosedur yang te
konsisten sesuai dengan panduan ditetapkan dan mencakup selur
yang telah ditetapkan. unit di organisasi.
Organisasi setidaknya telah Y Bagan atau Struktur Organisasi
menetapkan struktur/unit/fungsi Fungsi Pengawasan dan
khusus yang bertugas untuk Pelaporan.
melakukan aktivitas pengawasan
dan pelaporan secara terpusat di
dalam organisasi, seperti
memeriksa pemenuhan pelaporan
(laporan disampaikan tepat waktu
dan isinya sesuai dengan yang
ketentuan), pemeriksaan
kredibilitas dari laporan, melakukan
tinjauan lapangan untuk
memverifikasi kebenaran dari isi
laporan yang disajikan.
Level 4 - Predictable • Reviu dan evaluasi (audit) telah Struktur/unit/fungsi khusus yang Y Laporan Hasil Reviu dan Evalua
dilaksanakan untuk memastikan bertugas untuk mengelola aktivitas 100% Fully Achieved
(Audit) Terhadap Pengawasan d
bahwa pengawasan dan pelaporan pengawasan dan pelaporan di Pelaporan (Contoh: Laporan ha
telah dilaksanakan sesuai dengan dalam organisasi setidaknya telah reviu kegiatan pengawasan yan
panduan yang telah ditetapkan. melakukan reviu dan evaluasi dilakukan Dewan Pengawas ata
• Terdapat pelatihan dan (audit) berkala terhadap SPI)
penyuluhan secara berkala terkait pelaksanaan pengawasan dan
aktivitas pengawasan dan pelaporan untuk memastikan
pelaporan. bahwa aktivitas sesuai dengan
panduan yang telah ditetapkan.
Terdapat pelatihan dan Y 1. Jadwal dan rencana pelati

penyuluhan secara berkala terkait dan penyuluhan pelaporan dan
aktivitas pengawasan dan pengawasan
pelaporan untuk membangun 2. Laporan kegiatan pelatihan
awareness mengenai pentingnya pelaporan dan pengawasan dan
pelaksanakan pengawasan dan daftar hadir
pelaporan, serta untuk memastikan 3. Laporan kegiatan pelatihan
setiap pihak memahami proses dan penyuluhan pelaporan dan
dan prosedur pengawasan dan pengawasan yang memuat lapo
pelaporan dengan baik. aktivitas pelaporan dan
pengawasan.
Level 5 - Optimizing • Hasil reviu dan evaluasi (audit) Hasil reviu dan evaluasi terhadap Y Laporan Pelaksanaan atau Has
terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan 67% Largely Achieved
Tindak Lanjut atas Hasil Reviu d
pengawasan dan pelaporan pelaporan (audit) setidaknya telah Evaluasi (Audit) Pengawasan d
ditindaklanjuti sesuai dengan ditindaklanjuti sesuai dengan Pelaporan.
rekomendasi perbaikan yang telah rekomendasi perbaikan yang telah
didefinisikan. didefinisikan.
• Aktivitas pengawasan dan
pelaporan dilaksanakan secara
real-time (continuous monitoring
and reporting) yang didukung
dengan Sistem Informasi/Teknologi
Informasi (SI/TI) yang terpadu.
pengawasan dan pelaporan
ditindaklanjuti sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah
didefinisikan.
• Aktivitas pengawasan dan
pelaporan dilaksanakan secara
real-time (continuous monitoring Penggunaan SI/TI yang terpadu, T Sistem pengawasan dan pelapo
and reporting) yang didukung yang mendukung aktivitas berbasis real-time analytics
dengan Sistem Informasi/Teknologi pengawasan dan pelaporan, serta
Informasi (SI/TI) yang terpadu. dapat mendukung penyediaan
informasi bottom-up dan top-down
secara real-time dan akurat.
Organisasi secara konsisten Y Rencana inovasi untuk

berupaya untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas
praktik pengawasan dan pengawasan dan pelaporan.
pelaporan.
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai memilih Insert - Object - File.>>
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang dengan masing-masing proses.>>
dapat dicapai sesuai dengan
pendukung>>
ork product,
engawasan dan
ah dilakukan
ork product,
engawasan dan
akukan
sisten dan belum di
kan secara resmi.
ork product,
engawasan dan
ah diterapkan dalam
divisi tertentu.
atan manajemen
elah dilakukan secara
n prosedur
dan pelaporan namun
akup pengawasan dan
nimal.
dan pelaporan
capaian rencana
giatan proses
sional, finansial,
an SI/TI.
iatan Pengawasan
an yang memuat
pelaksanaan aktivitas
isiko namun terbatas
entu.
iatan Pengawasan
an yang memuat
itas pengawasan dan
ng sudah terjadwal
n Pelaksanaan
dan Pelaporan yang
mencakup seluruh
gawasan dan
nimal.
mplate/format
ng mendukung untuk
n output pekerjaan
en.
iatan Pengawasan
an berdasarkan
n prosedur yang telah
an mencakup seluruh
sasi.
Struktur Organisasi
awasan dan

dap Pengawasan dan
Contoh: Laporan hasil
n pengawasan yang
wan Pengawas atau

han pelaporan dan
n pengawasan dan
han pelaporan dan
yang memuat laporan
poran dan
.
aksanaan atau Hasil

t atas Hasil Reviu dan
dit) Pengawasan dan
awasan dan pelaporan
-time analytics
vasi untuk
n kualitas
dan pelaporan.
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 5. Inovasi
Indikator 5.1 User Involvement (Keterlibatan Pengguna Layanan)

Capaian P 2 Level 2
Maturitas
Persentase 100% 100% 25% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola keterlibatan pengguna layanan terhadap inovasi.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial Pengguna layanan tidak banyak Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product.
berperan dalam pengembangan memiliki kesadaran terkait 100% Fully Achieved
inovasi layanan. pentingnya keterlibatan pengguna
layanan dalam melakukan
pengembangan inovasi layanan
organisasi.
Organisasi setidaknya telah Y Tidak ada work product, setidakn

melibatkan pengguna layanan organisasi telah melibatkan penggu
dalam melakukan proses inovasi layanan dalam proses inovasi
secara ad-hoc dan informal. walaupun belum terdokumentasi
secara formal.
Level 2 - Managed Pengguna layanan terlibat dalam Organisasi setidaknya telah Y Survey pengguna layanan (inter
pengembangan inovasi yang akan melibatkan pengguna layanan 100% Fully Achieved
BLU) dengan tujuan khusus unt
fokus terhadap penetapan (internal BLU) secara rutin dan melakukan pengembangan inov
persyaratan untuk layanan baru. informal, di mana pengguna layanan BLU.
layanan (internal BLU) berperan
aktif dalam memberikan pendapat
dan aspirasi dalam pengembangan
inovasi layanan.
Organisasi setidaknya telah Y Tindak lanjut hasil survey

melibatkan pengguna layanan pengguna layanan terhadap
(internal BLU) dalam menyusun inovasi layanan.
persyaratan dalam pengembangan
proses inovasi.
Level 3 - Defined • Penguna layanan berperan Organisasi setidaknya telah Y Partially Achieved Laporan komprehensif hasil analis
sebagai sumber informasi dan melibatkan pengguna layanan 25% dan tindak lanjut survey pengguna
expert. (internal dan eksternal BLU) layanan terhadap inovasi layanan y
• Pengguna layanan terlibat pada secara rutin dan formal, di mana disusun secara berkala.
setiap tahapan pengembangan pengguna layanan (internal dan
inovasi untuk memberikan eksternal BLU) dikonsultasikan
keinginan, persyaratan, dan ide. pada beberapa tahapan
pengembangan inovasi untuk
menyampaikan keinginan,
persyaratan, dan ide.
Organisasi setidaknya telah T Kebijakan dan/atau prosedur

mendefinisikan standar baku dan terkait proses inovasi yang
prosedur formal dalam melakukan menunjukkan
proses inovasi yang
memperlihatkan keterlibatan
pengguna layanan dalam proses
inovasi.
Organisasi setidaknya telah T 1. Strategi keterlibatan

menyusun strategi keterlibatan pengguna dalam proses inovas
pengguna layanan dalam dan metode.
pengembangan inovasi (contoh: 2. Rencana dan jadwal kegia
jadwal keterlibatan pengguna keterlibatan pengguna dalam
layanan, metode user involvement, pengembangan inovasi.
dan sebagainya).
Keterlibatan pengguna layanan T Laporan berkala kegiatan

dalam proses pengembangan keterlibatan pengguna dalam
inovasi sudah diterapkan secara pengembangan inovasi.
konsisten sesuai dengan panduan
yang telah ditetapkan.
Level 4 - Predictable • Pengguna layanan merupakan Organisasi setidaknya telah T Proposal pengembangan inovas
co-designer dan memiliki peran melibatkan pengguna layanan 0% Not Achieved
layanan yang menunjukkan
aktif serta pengaruh terhadap (internal dan eksternal BLU) pengguna layanan sebagai co-
pengembangan inovasi. secara rutin dan formal, di mana designer.
• BLU melakukan riset pasar untuk pengguna layanan (internal dan
berinteraksi dengan pengguna eksternal BLU) terlibat pada setiap
layanan eksternal dalam pengujian tahapan pengembangan inovasi
layanan baru atau peningkatan dan berperan sebagai co-designer
layanan. yang berpengaruh dalam
pengembangan inovasi.
Terdapat action plan yang T 1. Action plan matrix dalam

setidaknya jelas dan terarah dalam rangka merespon aspirasi yang
merespon aspirasi yang diterima diterima dari pengguna layanan
dari pengguna layanan. 2. Notulensi rapat pembahas
Organisasi telah menyusun strategi T Desain pengumpulan dan

keterlibatan pengguna layanan pengolahan data aspirasi
setidaknya dengan pendekatan pengguna layanan yang
statistik atau riset yang didesain dikembangkan dengan metode
untuk mendapatkan aspirasi dan statistik.
pendapat yang konkrit dalam
Level 5 - Optimizing • Pengguna layanan memiliki Pengguna layanan berperan aktif T Laporan kegiatan pengembanga
peran dalam perencanaan inovasi dalam end-to-end process 0% Not Achieved
inovasi yang mencakup:
dan terlibat dalam pembuatan pengembangan inovasi layanan. 1. Hasil uji coba (user
keputusan. Dalam hal ini, pengguna layanan acceptance) inovasi oleh
• Terdapat partisipasi dan interaksi turut berperan dalam pembuatan pengguna layanan.
dengan pengguna layanan yang keputusan inovasi (go or no-go 2. Hasil keputusan go or no-g
konstan melalui kerja sama untuk atas inovasi suatu atas inovasi yang menunjukkan
menjadi co-designer dan co- produk/layanan). keterlibatan pengguna layanan.
producer.
• Terdapat partisipasi dan interaksi
dengan pengguna layanan yang
konstan melalui kerja sama untuk
menjadi co-designer dan co-
producer.
Terdapat partisipasi dan interaksi T Proposal kerjasama dengan
dengan pengguna layanan yang pengguna layanan sebagai co-
konstan melalui kerja sama untuk designer dan co-producer inovasi
menjadi co-designer dan co- layanan.
producer dalam melakukan
continuous improvement.
Organisasi memiliki tools T Sistem terintergrasi untuk

pendukung yang mampu pengumpulan, pengolahan data
mendukung pelaksanaan aspirasi, dan uji coba pengguna
keterlibatan pengguna layanan layanan atas hasil inovasi.
(user involvement) dalam
pelaksanaan proses inovasi
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan dengan memilih Insert - Object -
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria masing-masing proses.>> File.>>
pendukung>>
rk product.
rk product, setidaknya
h melibatkan pengguna
proses inovasi
um terdokumentasi
guna layanan (internal

n tujuan khusus untuk
engembangan inovasi
.
hasil survey
yanan terhadap
an.
prehensif hasil analisis
jut survey pengguna
dap inovasi layanan yang
berkala.
n/atau prosedur
s inovasi yang
n
keterlibatan
alam proses inovasi
a dan jadwal kegiatan

pengguna dalam
gan inovasi.
kala kegiatan
pengguna dalam
gan inovasi.
ngembangan inovasi
g menunjukkan
yanan sebagai co-
plan matrix dalam

spon aspirasi yang
pengguna layanan.
si rapat pembahasan
gan inovasi.
umpulan dan
data aspirasi
yanan yang
an dengan metode
atan pengembangan
mencakup:
coba (user
inovasi oleh
yanan.
putusan go or no-go
yang menunjukkan
pengguna layanan.
asama dengan
yanan sebagai co-
o-producer inovasi
ergrasi untuk
n, pengolahan data
uji coba pengguna
hasil inovasi.
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 5. Inovasi
Indikator 5.2 Proses Inovasi

Capaian P 3 Level 3
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola proses inovasi dalam organisasi.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Proses inovasi masih dilakukan Y
secara ad hoc, di mana Organisasi setidaknya telah 100% Fully Achieved
perencanaan dan pelaksanaan memiliki kesadaran terkait
inovasi belum terarah dengan pentingnya proses inovasi dalam
Tidak ada work product.
jelas. mendukung kegiatan operasional
• Proses bisnis dari perancangan dan kelangsungan bisnis
inovasi masih bersifat ad hoc. organisasi.
Y
Organisasi setidaknya telah
setidaknya organisasi telah
melakukan proses inovasi secara
melakukan proses inovasi
ad-hoc dan/atau berdasarkan
walaupun belum terdokumentas
permintaan dari pihak manajemen.
secara formal.
Level 2 - Managed Proses perancangan inovasi telah Y

dilakukan secara berulang namun Organisasi setidaknya telah 100% Fully Achieved
belum terdapat prosedur baku melakukan proses perancangan Notulensi proses perancangan
yang terstandardisasi. inovasi secara rutin/berulang dan inovasi.
informal.
Organisasi setidaknya telah

Notulensi proses pelaksanaan
melakukan proses pembuatan
inovasi.
inovasi secara rutin dan informal.
Level 3 - Defined Proses inovasi telah dilakukan Y Kebijakan dan prosedur inovasi
secara berkelanjutan dan sudah Organisasi setidaknya telah 100% Fully Achieved
secara lengkap yang mencakup
terdapat standar prosedur/SOP mendefinisikan standar baku dan proses perencanaan,
dalam melakukan proses. prosedur formal dalam melakukan implementasi, evaluasi, dan
proses inovasi. monitoring yang diberlakukan o
seluruh unit organisasi.
Level 3 - Defined Proses inovasi telah dilakukan
secara berkelanjutan dan sudah 100% Fully Achieved
terdapat standar prosedur/SOP
dalam melakukan proses.
Y
Proses inovasi dilakukan secara
terintegrasi dan saling mendukung, Daftar program kerja inovasi
tidak overlapping atau tumpang terintegrasi.
tindih.
Y
Proses inovasi sudah diterapkan
atau dilaksanakan di seluruh Laporan hasil implementasi inov
organisasi secara konsisten sesuai yang disusun berdasarkan
dengan panduan yang telah kebijakan dan prosedur inovasi.
ditetapkan.
Level 4 - Predictable • Terdapat badan/unit pengawas T

yang memastikan pelaksanaan Organisasi setidaknya telah 0% Not Achieved
proses inovasi sesuai dengan SOP menetapkan struktur/unit/fungsi
dan rencana. pengawas yang bertugas untuk
• Hasil inovasi diukur, mengevaluasi dan mengawasi
didokumentasikan, dan dilaporkan. proses inovasi secara terpusat di
organisasi. Dalam hal ini,
Struktur Organisasi atau Fungsi
struktur/unit/fungsi pengawas
Manajemen Inovasi.
setidaknya telah melakukan reviu
dan evaluasi berkala terhadap
pelaksanaan proses inovasi untuk
memastikan bahwa proses inovasi
sesuai dengan standar baku dan
prosedur yang telah ditetapkan.
T
Terdapat pengukuran hasil inovasi
yang telah diimplementasikan
secara berkala, termasuk Laporan pengukuran hasil
pengukuran atas implementasi inovasi.
ketercapaian/keberhasilan inovasi,
dampak inovasi, dan sebagainya.
T
Proses inovasi dijadikan sebagai
KPI organisasi terkait pengukur
Key Performance Indicator (KPI)
aspek inovasi.
pada unit/bagian di organisasi.
Level 5 - Optimizing Hasil evaluasi pelaksanaan proses T
inovasi digunakan sebagai dasar Hasil evaluasi atas pelaksanaan 0% Not Achieved
untuk melakukan proses inovasi proses inovasi digunakan sebagai Tindak lanjut laporan pengukura
berikutnya, sehingga tercipta dasar untuk melakukan proses hasil implementasi inovasi yang
continuous improvement. inovasi berikutnya, sehingga dilakukan secara kontinu.
tercipta continuous improvement.
Organisasi memiliki innovation

tools yang mampu mendukung Sistem terintergrasi untuk
pelaksanaan proses inovasi, di mendukung pelaksanaan prose
mana tools ini dapat digunakan inovasi, misal collaboration tool
oleh seluruh unit/tim/individu di berbasis internet.
organisasi.
an untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan memilih Insert - Object - File.>>
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang masing-masing proses.>>
pendukung>>
ork product.
ork product,
rganisasi telah
roses inovasi
lum terdokumentasi
l.
oses perancangan
oses pelaksanaan
n prosedur inovasi
ap yang mencakup
canaan,
i, evaluasi, dan
ang diberlakukan oleh
organisasi.
am kerja inovasi
l implementasi inovasi
n berdasarkan
n prosedur inovasi.
anisasi atau Fungsi

novasi.
gukuran hasil
i inovasi.
si terkait pengukuran
i.
laporan pengukuran
entasi inovasi yang
cara kontinu.
ergrasi untuk
pelaksanaan proses
l collaboration tool
rnet.
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 5. Inovasi
Indikator 5.3 Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan)

Capaian P 3 Level 3
Maturitas
Persentase 100% 100% 75% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola pengetahuan untuk mendukung inovasi.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial • Pengelolaan sumber daya Organisasi setidaknya telah Y
pengetahuan masih dilakukan memiliki kesadaran terkait 100% Fully Achieved
secara ad hoc. pentingnya pengelolaan sumber
• Kegiatan penyimpanan, berbagi daya pengetahuan dalam
atau penggunaan ulang mendukung kegiatan operasional Tidak ada work product.
pengetahuan antar unit/pegawai dan inovasi.
masih bersifat ad hoc.

melakukan pengelolaan sumber Tidak ada work product,
daya pengetahuan secara ad-hoc setidaknya manajemen
dan/atau jika terdapat permintaan dari pengetahuan telah dilakukan
pihak manajemen. berdasarkan permintaan tertent
Personel (individu) organisasi Y Tidak ada work product,

setidaknya telah melakukan setidaknya personel (individu) te
penyimpanan dan/atau melakukan penyimpanan dan/a
dokumentasi dokumentasi
pengetahuan/informasi yang pengetahuan/informasi secara
dimiliki pribadi secara ad-hoc. pribadi atau belum terpusat. Mis
dalam bentuk USB.
Level 2 - Managed • Pengetahuan telah Organisasi setidaknya telah Y
dikelola/didokumentasikan namun melakukan pengelolaan sumber 100% Fully Achieved
belum ada standar baku dalam daya pengetahuan secara rutin, di Shared folder atau media lainny
pelaksanaannya. mana pengetahuan yang berisi kumpulan pengetahuan y
• Kegiatan pertukaran informasi diperlukan untuk melakukan tugas dapat digunakan sebagai refere
sudah dilakukan secara berulang rutin telah didokumentasikan. seluruh personel dalam melaku
namun belum terdapat prosedur penugasan rutin.
formal.
pelaksanaannya.
• Kegiatan pertukaran informasi
sudah dilakukan secara berulang
namun belum terdapat prosedur
formal.
Personel (individu) organisasi Y

setidaknya telah melakukan
pertukaran informasi/pengetahuan
secara informal. Kegiatan sharing session (berba
pengetahuan) informal.
Level 3 - Defined • Terdapat infrastruktur dasar Organisasi menganggap sumber Y

untuk mendukung manajemen daya pengetahuan sebagai 75% Largely Achieved
pengetahuan. informasi yang ditempatkan dalam
• Terdapat standar baku dalam konteks tujuan organisasi, Inisiatif strategis organisasi terk
proses pengelolaan konten dan pengetahuan dipelihara program pemeliharaan manajem
informasi dari manajemen (maintained) sehingga tetap relevan. pengetahuan secara berkala.
pengetahuan.

memiliki infrastruktur dasar untuk
mendukung pengelolaan sumber E-library, learning center,
daya pengetahuan. knowledge management,
newsletter email, yang berisi
informasi/pengetahuan yang da
diakses oleh seluruh pegawai.
Organisasi setidaknya telah T Prosedur pengelolaan manajem

mendefinisikan standar baku dan pengetahuan yang mengatur:
prosedur formal dalam melakukan • Klasifikasi jenis informasi d
manajemen pengetahuan. penilaian terhdap konten
• Distribusi informasi pada
organisasi
Terdapat pelatihan secara berkala Y 1. Jadwal dan rencana pelati

untuk pengetahuan/informasi yang untuk pengetahuan atau informa
bersifat mandatory dalam rangka yang bersifat mandatory
memastikan seluruh pegawai 2. Laporan capaian pelaksan
memiliki pengetahuan terkini dan pelatihan wajib terkait
sesuai dengan tugas dan pengetahuan atas informasi yan
fungsinya. bersifat mandatory.
Level 4 - Predictable Terdapat pengukuran dan Terdapat aktivitas pengawasan T
pengawasan dari kegiatan dan/atau evaluasi kegiatan 0% Not Achieved
manajemen pengetahuan. manajemen pengetahuan, serta Laporan evaluasi pengelolaan
pengukuran tingkat partisipan yang manajemen pengetahuan yang
menggunakan informasi dan mengukur participant rate atas
pengetahuan yang telah dikelola. manajemen pengetahuan yang
dikelola.
Terdapat aktivitas pengawasan T

dan/atau evaluasi terhadap
infrastruktur dari sistem informasi
manajemen pengetahuan.
Laporan evaluasi atas

pemanfaatan infrastruktur
manajemen pengetahuan.
Level 5 - Optimizing • Kegiatan dan infrastruktur Kegiatan pengumpulan, T

manajemen pengetahuan terus penyimpanan, dan berbagi 0% Not Achieved
ditinjau dan diperbaiki. pengetahuan pada organisasi
• Manajemen pengetahuan yang ditinjau dan diperbaiki secara Tindak lanjut laporan pengukura
ada dapat dengan mudah berkelanjutan, kelemahan dari pengelolaan manajemen
disesuaikan untuk memenuhi proses ini dapat dengan mudah pengetahuan yang dilakukan
persyaratan bisnis baru. diidentifikasi dan diperbaiki. secara kontinu.
Infrastruktur sistem informasi yang T

digunakan untuk manajemen
pengetahuan terus ditingkatkan.
Dalam hal ini, sistem manajemen Sistem informasi manajemen
pengetahuan terintegrasi dengan pengetahuan terintegrasi denga
sistem informasi sumber daya sistem informasi sumber daya
manusia (HRIS), sehingga dapat manusia (HRIS).
memantau perkembangan
pengetahuan dari setiap individu.
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang masing-masing proses.>> File.>>
pendukung>>
ork product.
ork product,
manajemen
n telah dilakukan
ork product,
ersonel (individu) telah
enyimpanan dan/atau
n/informasi secara
belum terpusat. Misal,
k USB.
r atau media lainnya

lan pengetahuan yang
kan sebagai referensi
onel dalam melakukan
utin.
ring session (berbagi
n) informal.
egis organisasi terkait

meliharaan manajemen
n secara berkala.
rning center,
management,
mail, yang berisi
ngetahuan yang dapat
seluruh pegawai.
ngelolaan manajemen
n yang mengatur:
asi jenis informasi dan
hdap konten
si informasi pada

ahuan atau informasi
mandatory
n capaian pelaksanaan
ib terkait
n atas informasi yang
datory.
uasi pengelolaan
pengetahuan yang
rticipant rate atas
pengetahuan yang
uasi atas
infrastruktur
pengetahuan.
laporan pengukuran
manajemen
n yang dilakukan
nu.
masi manajemen
n terintegrasi dengan
masi sumber daya
IS).
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 5. Inovasi
Indikator 5.4 Change Management (Manajemen Perubahan)

Capaian P 3 Level 3
Maturitas
Persentase 100% 100% 67% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola manajemen perubahan alam organisasi.
Level Kapabilitas Kriteria per Level Kriteria per Proses Kriteria Persentase Tingkat Ketercapaian Dokumen Pendukung yang Justifikasi Penilaian Rekomendasi Maturitas BLU Upload Dokumen
Terpenuhi? Capaian Dibutuhkan Maturitas BLU
(Y/T)
Tata Cara Pengisian <<Kriteria pengujian untuk setiap level <<Kriteria pengujian untuk setiap <<Diisi dengan <<Diisi dengan <<Diisi "Not Achieved" (0%- <<Berisi contoh dokumen pendukung <<Diisi dengan Hasil Penilaian <<Diisi dengan rekomendasi Hasil <<Masukkan bukti dokumen dengan
indikator>> proses>> "Ya" atau "Tidak" hasil formulasi 15% ),Partially Achieved" yang dibutuhkan untuk dapat Maturitas BLU berdasarkan Penilaian Maturitas BLU sesuai dengan memilih Insert - Object - File.>>
sesuai dengan aktivitas yang (16%-50%), "Largely Achieved" memenuhi kriteria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang masing-masing proses.>>
Hasil Penilaian terpenuhi dibagi (51%-85%)," Fully Achieved" setiap level>> dapat dicapai sesuai dengan
BLU>> dengan total 86%-100%) >> ketersediaan dokumen
aktivitas>> pendukung>>
Level 1 - Initial Proses manajemen perubahan Keberhasilan proses perubahan Y
masih dilakukan secara ad hoc. setidaknya bergantung pada upaya 100% Fully Achieved
dan pengalaman individu tertentu Tidak ada work product.
Proses manajemen perubahan Y Tidak ada work product,

setidaknya telah dilakukan secara setidaknya manajemen perubahan
ad-hoc. telah dilakukan berdasarkan
Level 2 - Managed Proses manajemen perubahan Keberhasilan proses perubahan Y
telah dilakukan secara informal, di setidaknya bergantung pada upaya 100% Fully Achieved
mana sudah terdapat fungsi dan pengalaman unit/tim tertentu,
manajemen perubahan dalam di mana struktur tim manajemen Tim manajemen perubahan
organisasi, namun belum perubahan ini setidaknya sudah (Change Management) yang
dituangkan ke dalam dokumen dibentuk secara informal atau dibentuk secara informal.
formal. penugasan lisan.
Proses manajemen perubahan Y

setidaknya telah dilakukan secara
rutin dan informal.
Notulensi yang berisi pembahasan
rencana manajemen perubahan.
Unsur-unsur perencanaan Y
komunikasi jelas, dan setidaknya
terdapat sedikit pelatihan sebagai Rencana komunikasi manajemen
bagian dari manajemen perubahan dan pelatihan, namun
perubahan. belum didefinisikan dalam bentuk
alur komunikasi formal.
Level 3 - Defined • Terdapat prosedur baku/standar Keberhasilan proses perubahan Y

untuk melakukan manajemen setidaknya bergantung pada upaya 67% Largely Achieved
perubahan. dan pengalaman unit/tim
• Terdapat struktur/unit/individu manajemen perubahan khusus Struktur resmi tim manajemen
yang bertanggung jawab/berperan yang dibentuk secara formal, di perubahan (Change Management).
secara khusus untuk manajemen mana struktur dan tugas dan
perubahan. tanggung jawabnya telah
dituangkan dalam dokumen formal.
Proses manajemen perubahan T

rutin dan formal, di mana sudah Prosedur formal terkait manajemen
terdapat prosedur baku/standar perubahan yang mencakup tugas,
atas proses manajemen peran, tanggungjawab dan proses
perubahan. manajemen perubahan.
Terdapat pelatihan dan alat Y 1. Jadwal dan rencana pelatihan

pendukung bagi para pemimpin tim manajemen perubahan
proyek perubahan dan anggota tim 2. Laporan capaian pelaksanaan
(change agent). pelatihan tim manajemen
perubahan
3. Media komunikasi tim
manajemen perubahan.
Level 4 - Predictable Terdapat proses pengukuran Keberhasilan proses perubahan T Laporan Kegiatan Manajemen
keberhasilan pelaksanaan bergantung pada organisasi secara 0% Not Achieved
Perubahan yang berisi pengukuran
manajemen perubahan sebagai keseluruhan, termasuk upaya dan keberhasilan perubahan,
langkah evaluasi/pengujian dan pengalaman unit/tim manajemen pengujian, evaluasi, dan tindak
tindak lanjut untuk manajemen perubahan khusus yang dibentuk lanjut/action plan ke depannya.
perubahan ke depannya secara formal. Dalam hal ini,
unit/tim manajemen perubahan
juga akan melakukan pengukuran
keberhasilan atas pelaksanaan
manajemen perubahan sebagai
langkah evaluasi/pengujian dan
tindak lanjut untuk manajemen
perubahan ke depannya
Proses manajemen perubahan T 1. Prosedur formal terkait

setidaknya telah dilakukan secara manajemen perubahan yang
rutin dan formal, di mana sudah mencakup tugas, peran,
terdapat prosedur baku/standar tanggungjawab, proses, serta
atas proses manajemen metode pengukuran capaian
perubahan, termasuk standar keberhasilan manajemen
pengukuran keberhasilan atas perubahan.
pelaksanaan aktivitas manajemen 2. Laporan capaian pengukuran
perubahan. keberhasilan manajemen
perubahan.
Terdapat pelatihan secara berkala T 1. Jadwal dan rencana pelatihan

dan BLU berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan untuk
mendukung inisiatif perubahan. seluruh pihak
2. Laporan capaian pelaksanaan
pelatihan manajemen perubahan
untuk seluruh pihak
Level 5 - Optimizing Manajemen perubahan telah Keberhasilkan manajemen T

terintegrasi di dalam organisasi. perubahan sudah sepenuhnya 0% Not Achieved
Organisasi dalam tahap melakukan bergantung pada organisasi di
pembelajaran dan penyempurnaan mana setidaknya manajemen Sistem informasi manajemen
secara kontinu untuk menghindari perubahan telah terintegrasi perubahan terintegrasi, yang
kegagalan yang berulang. secara otomatis dengan bantuan setidaknya menyajikan informasi
infrastruktur yang memadai progress pelaksanaan dan
capaian.
terintegrasi di dalam organisasi. 0%
Organisasi dalam tahap melakukan
pembelajaran dan penyempurnaan
secara kontinu untuk menghindari
kegagalan yang berulang.
Proses manajemen perubahan T

sudah dalam tahap continuous
improvement dan dapat
memproyeksikan keberhasilan Tindak lanjut laporan pengukuran
manajemen perubahan dan peran keberhasilan manajemen
terhadap organisasi perubahan yang dilakukan secara
kontinu.
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 6. Lingkungan
Indikator 6.1 Environmental Footprint Management

Capaian P 4 Level 4
Maturitas
Persentase 100% 100% 100% 100% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola environmental footprint.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial Aktivitas terkait pengelolaan Organisasi setidaknya telah Y
environmental footprint masih memiliki kesadaran terkait 100% Fully Achieved
dilakukan secara ad hoc, di mana pentingnya pengelolaan
aktivitas ini hanya dilakukan jika environmental footprint dalam
dirasa perlu. menjalankan kegiatan operasionalnya.
Kegiatan pengelolaan Y
environmental footprint setidaknya
telah dilakukan secara ad-hoc atau
setidaknya telah dilakukan
berdasarkan permintaan dari pihak Tidak ada work product, setidakny
internal maupun eksternal. organisasi pernah melaksanakan
kegiatan pengelolaan environmenta
footprint walaupun belum
terdokumentasi secara formal.
Dokumentasi yang berkaitan Y
dengan kegiatan pengelolaan
bersifat informal.
Tidak ada work product, setidakny
organisasi telah melaksanakan
dokumentasi pengelolaan
environmental footprint secara
informal.
Level 2 - Managed Aktivitas terkait pengelolaan Kegiatan pengelolaan Y

environmental footprint sudah environmental footprint setidaknya 100% Fully Achieved
dilakukan secara berulang, namun telah didefinisikan meskipun belum
belum bersifat formal dan belum terdapat standar yang baku dan belum Dokumentasi yang mendefinisikan
dilakukan secara terjadwal. dilakukan secara berkala (contoh: environmental footprint yang belum
pelaporan pengelolaan environmental disusun berdasarkan standar baku.
footprint dilakukan 1 tahun sekali).

dengan kegiatan pengelolaan
telah bersifat formal dan sudah Laporan berkala kegiatan pengelol
konsisten. environmental footprint.
Identifikasi kebutuhan dari internal Y

dan eksternal BLU untuk keperluan
pelaksanaan aktivitas terkait
pengelolaan environmental footprint Laporan identifikasi kebutuhan
setidaknya sudah mulai dilakukan. pengelolaan environmental footpri
Level 3 - Defined • Terdapat standar dan/atau Kegiatan pengelolaan Y

prosedur yang mengatur sistem environmental footprint oleh BLU 100% Fully Achieved
atau metode pengelolaan setidaknya telah mempertimbangkan Laporan berkala kegiatan pengelol
environmental footprint. isu lingkungan terkini dalam skala environmental footprint yang
• Terdapat laporan pengelolaan nasional dan internasional, analisis mencakup analisis isu lingkungan
environmental footprint yang internal dan eksternal, serta berbagai terkini.
dihasilkan secara terjadwal. riset.
environmental footprint.
• Terdapat laporan pengelolaan
environmental footprint yang
dihasilkan secara terjadwal.
Standar baku dalam melakukan Y

kegiatan pengelolaan environmental
footprint setidaknya telah tersedia.
Standar tersebut setidaknya telah Kebijakan dan/atau prosedur forma
mempertimbangkan seluruh faktor, terkait standar baku pengelolaan
mulai dari kebutuhan internal dan environmental footprint.
eksternal hingga kebutuhan
dokumentasi.
Kegiatan pengelolaan Y
telah dilakukan secara berkala sesuai
dengan standar baku yang telah Laporan berkala kegiatan pengelol
ditetapkan. environmental footprint yang disus
berdasarkan standar baku.
Level 4 - Predictable Telah dilakukan pengukuran atas Kegiatan pengelolaan Y

pengelolaan environmental environmental footprint oleh BLU 100% Fully Achieved
footprint. setidaknya telah memiliki proses
pengukuran atas aktivitas-aktivitas
yang telah dilakukan untuk
mengetahui dampak dari aktivitas
Laporan pengukuran dampak
tersebut.
pengelolaan environmental footpri
atas aktivitas BLU.
Standar baku dalam melakukan Y

kegiatan pengelolaan environmental
footprint setidaknya telah menetapkan
proses penyusunan metode
pengukuran dampak lingkungan atas Prosedur pengukuran dampak
pengelolaan environmental footprint.
lingkungan dalam pengelolaan
Proses penyusunan metode
environmental footprint yang disus
pengukuran tersebut setidaknya telah
berdasarkan framework atau standa
mempertimbangkan penggunaan
internasional.
standar internasional dalam
Terdapat aktivitas peninjauan dan Y
pengawasan oleh pejabat
berwenang atas kegiatan
Laporan pengawasan atas hasil

pengelolaan environmental footpri
Level 5 - Optimizing • Hasil dari pengukuran digunakan Kegiatan pengelolaan T

untuk menyusun action plan untuk environmental footprint telah 0% Not Achieved
mengatasi isu yang teridentifikasi. memenuhi standar internasional ISO
• Perumusan rencana strategis 14001 terkait sistem manajemen
sudah mempertimbangkan hasil lingkungan yang juga mencakup Dokumen sertifikasi ISO 14001
dari pengukuran dan action plan pengelolaan dan pengurangan limbah organisasi.
yang disusun terkait pengelolaan berbahaya.
environmental footprint.
Kegiatan pengelolaan T
environmental footprint menjadi dasar
organisasi dalam mengembangkan
action plan untuk mengatasi isu Program kerja/action plan organisa
lingkungan yang teridentifikasi dari dalam mengatasi isu lingkungan ya
kegiatan tersebut. teridentifikasi.
Hasil dari pengukuran dampak T

lingkungan dan action plan yang
disusun terkait pengelolaan Rencana strategis organisasi yang
environmental footprint telah disusun berdasarkan laporan hasil
dipertimbangkan dalam perumusan pengelolaan environmental footpri
rencana strategis organisasi.
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang dengan masing-masing proses.>> File.>>
pendukung>>
k product.
k product, setidaknya
nah melaksanakan
elolaan environmental
upun belum
si secara formal.
k product, setidaknya
h melaksanakan
pengelolaan
footprint secara
yang mendefinisikan
footprint yang belum
sarkan standar baku.
la kegiatan pengelolaan
footprint.
ifikasi kebutuhan
nvironmental footprint.
footprint yang
lisis isu lingkungan
/atau prosedur formal
baku pengelolaan
footprint.
footprint yang disusun
andar baku.
ukuran dampak
nvironmental footprint
BLU.
ukuran dampak
lam pengelolaan
footprint yang disusun
amework atau standar
awasan atas hasil
ifikasi ISO 14001
/action plan organisasi

asi isu lingkungan yang
egis organisasi yang

sarkan laporan hasil
Home

Tanggal Persiapan
Komponen 6. Lingkungan
Indikator 6.2 Penggunaan Sumber Daya

Capaian P 2 Level 2
Maturitas
Persentase 100% 100% 0% 0% 0%
Capaian
N - 0%-15% P - 15%-50% L - 50%-85% F - 85%- 100%
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
N – Not Achieved
F -- Fully Achieved
Tujuan Penilaian Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola penggunaan sumber daya.
(Y/T)
aktivitas>>
Level 1 - Initial Aktivitas terkait efisiensi Organisasi setidaknya telah Y
penggunaan sumber daya masih memiliki kesadaran terkait 100% Fully Achieved
dilakukan secara ad hoc, di mana pentingnya efisiensi penggunaan
aktivitas ini hanya dilakukan jika sumber daya dalam melakukan
dirasa perlu. kegiatan operasionalnya.
Kegiatan yang bertujuan untuk Y

efisiensi penggunaan sumber daya
ad-hoc, atau setidaknya telah setidaknya organisasi pernah
dilakukan berdasarkan permintaan dari melaksanakan kegiatan efisiens
pihak internal maupun eksternal. penggunaan sumber daya
walaupun belum terdokumentas
secara formal.

dengan kegiatan efisiensi Tidak ada work product,
penggunaan sumber daya setidaknya organisasi telah
setidaknya bersifat informal. melaksanakan dokumentasi
efisiensi penggunaan sumber d
secara informal.
Level 2 - Managed Aktivitas terkait efisiensi Kegiatan yang bertujuan untuk Y

penggunaan sumber daya sudah efisiensi penggunaan sumber daya 100% Fully Achieved
dilakukan secara berulang, namun setidaknya telah didefinisikan Dokumentasi yang mendefinisik
belum bersifat formal dan belum meskipun belum terdapat standar penggunaan sumber daya yang
dilakukan secara terjadwal. yang baku, serta belum dilakukan belum disusun berdasarkan
secara berkala (contoh: pelaporan standar baku.
penggunaan sumber daya
dilakukan 1 tahun sekali).
belum bersifat formal dan belum
dilakukan secara terjadwal.

dengan proses efisiensi sumber
daya setidaknya telah bersifat
formal dan sudah konsisten. Laporan berkala kegiatan efisie
penggunaan sumber daya.
Identifikasi kebutuhan dari internal Y

dan eksternal BLU untuk keperluan
pelaksanaan aktivitas terkait
efisiensi penggunaan sumber daya Laporan identifikasi kebutuhan
setidaknya sudah mulai dilakukan. efisiensi penggunaan sumber
daya.
Level 3 - Defined • Terdapat standar dan/atau Kegiatan efisiensi penggunaan T

prosedur yang mengatur sistem sumber daya setidaknya telah 0% Not Achieved
atau metode penggunaan sumber mempertimbangkan isu lingkungan Laporan berkala kegiatan efisie
daya. terkini dalam skala nasional dan penggunaan sumber daya yang
• Terdapat laporan terkait internasional, analisis internal dan mencakup analisis isu lingkunga
penggunaan sumber daya yang eksternal, serta berbagai riset. terkini.
dihasilkan secara terjadwal.
Standar baku dalam melakukan T

kegiatan efisiensi penggunaan
sumber daya setidaknya telah
tersedia. Standar tersebut Kebijakan dan/atau prosedur
setidaknya telah formal terkait standar baku
mempertimbangkan seluruh faktor, efisiensi penggunaan sumber
mulai dari kebutuhan internal dan daya.
eksternal hingga kebutuhan
dokumentasi.
Kegiatan efisiensi penggunaan T
dilakukan secara berkala sesuai
dengan standar baku yang telah Laporan berkala kegiatan efisie
ditetapkan. penggunaan sumber daya yang
disusun berdasarkan standar ba
Level 4 - Predictable Telah dilakukan pengukuran atas Penyusunan metode pengukuran T
penggunaan sumber daya. atas penggunaan sumber daya 0% Not Achieved
sudah mempertimbangkan seluruh
faktor dan menggunakan standar
internasional dalam penggunaan
sumber daya. Metode pengukuran atas
penggunaan sumber daya yang
menggunakan standar atau
referensi internasional.
Standar baku dalam melakukan T

kegiatan efisiensi penggunaan
menetapkan proses penyusunan
metode pengukuran dampak Prosedur pengukuran dampak
lingkungan atas penggunaan lingkungan atas pengelolaan
sumber daya. Proses penyusunan sumber daya yang disusun
metode pengukuran tersebut berdasarkan framework atau
setidaknya telah standar internasional.
mempertimbangkan penggunaan
standar internasional dalam
penggunaan sumber daya.
Terdapat aktivitas peninjauan dan T

pengawasan oleh pejabat
berwenang atas penggunaan
sumber daya.
Laporan pengawasan atas hasi

pengelolaan efisiensi pengguna
sumber daya.
Level 5 - Optimizing • Hasil dari pengukuran digunakan Kegiatan efisiensi penggunaan T
untuk menyusun action plan untuk sumber daya telah memenuhi 0% Not Achieved
mengatasi isu yang teridentifikasi. standar internasional ISO 14001
• Perumusan rencana strategis terkait sistem manajemen
sudah mempertimbangkan hasil lingkungan yang juga mencakup Dokumen sertifikasi ISO 14001
dari pengukuran dan action plan penggunaan sumber daya untuk organisasi.
yang disusun terkait penggunaan mencapai eko-efisiensi.
sumber daya.
Kegiatan efisiensi penggunaan T

sumber daya menjadi dasar
organisasi dalam mengembangkan Program kerja/action plan
action plan untuk mengatasi isu organisasi dalam mengelola
lingkungan yang teridentifikasi dari sumber daya untuk mengatasi i
kegiatan tersebut. lingkungan yang teridentifikasi.
Hasil dari pengukuran dampak T

lingkungan dan action plan yang
disusun terkait penggunaan sumber Rencana strategis organisasi ya
daya telah dipertimbangkan dalam disusun berdasarkan laporan ha
perumusan rencana strategis pengelolaan efisiensi sumber da
organisasi.
eria maturitas pada justifikasi pada setiap kriteria yang masing-masing proses.>> File.>>
pendukung>>
ork product.
ork product,
rganisasi pernah
an kegiatan efisiensi
sumber daya
lum terdokumentasi
l.
ork product,
rganisasi telah
an dokumentasi
ggunaan sumber daya
mal.
yang mendefinisikan
sumber daya yang
un berdasarkan
.
kala kegiatan efisiensi
sumber daya.
tifikasi kebutuhan
ggunaan sumber

sumber daya yang
nalisis isu lingkungan
n/atau prosedur
standar baku
ggunaan sumber

sumber daya yang
asarkan standar baku.
ukuran atas
sumber daya yang
n standar atau
rnasional.
ngukuran dampak
tas pengelolaan
yang disusun
framework atau
nasional.
gawasan atas hasil

efisiensi penggunaan
.
rtifikasi ISO 14001
a/action plan
alam mengelola
untuk mengatasi isu
ang teridentifikasi.

asarkan laporan hasil
efisiensi sumber daya.
No Rumpun Sub Rumpun/BLU Indikator Target Rumpun BLU
1 Kesehatan Rumah Sakit Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 110%
2 Kesehatan Rumah Sakit Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 110%
3 Kesehatan Rumah Sakit Sub Rumpun
4 Kesehatan Balai Kesehatan Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 110%
5 Kesehatan Balai Kesehatan Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 110%
6 Kesehatan Balai Kesehatan
7 Kesehatan Balai Labolatorium Kesehatan Pertumbuhan rata-rata jumlah pemeriksaan 110%
8 Kesehatan Balai Labolatorium Kesehatan
9 Kesehatan Balai Labolatorium Kesehatan
10 Kesehatan Balai Kesehatan Penerbangan Persentase sertifikasi yang diberikan kepada personel pe 110%
11 Kesehatan Balai Kesehatan Penerbangan
12 Kesehatan Balai Kesehatan Penerbangan
13 Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara/TNI Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 110%
14 Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara/TNI Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 110%
15 Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara/TNI
16 Pendidikan Perguruan Tinggi Akreditasi 72%
17 Pendidikan Perguruan Tinggi Kesiapan kerja lulusan (link & match industri) 80%
18 Pendidikan Perguruan Tinggi Penelitian yang dihasilkan 70%
19 Pendidikan Sekolah Tinggi Kedinasan Akreditasi 72%
20 Pendidikan Sekolah Tinggi Kedinasan Kesiapan kerja lulusan (link & match industri) 80%
21 Pendidikan Sekolah Tinggi Kedinasan Penelitian yang dihasilkan 70%
22 Pendidikan Balai Akreditasi 72%
23 Pendidikan Balai Kesiapan kerja lulusan (link & match industri) 80%
24 Pendidikan Balai Penelitian yang dihasilkan 70%
25 Pendidikan Politeknik Akreditasi 72%
26 Pendidikan Politeknik Kesiapan kerja lulusan (link & match industri) 80%
27 Pendidikan Politeknik Penelitian yang dihasilkan 70%
Institusi Pendidikan atau Pelatihan
28 Pendidikan Akreditasi 72%
Lainnya.
Pendidikan Kesiapan kerja lulusan (link & match industri) 80%
29 Lainnya.
30 Pendidikan Penelitian yang dihasilkan 70%
Lainnya.
31 Pengelola Kawasan Pengelola Kawasan Realisasi optimalisasi kawasan 90%
32 Pengelola Kawasan Pengelola Kawasan
33 Pengelola Kawasan Pengelola Kawasan
34 Pengelola Dana Pengelola Dana Realisasi jumlah penyaluran dana 100%
35 Pengelola Dana Pengelola Dana
36 Pengelola Dana Pengelola Dana
37 Barang/ Jasa LainnyPertanian Tingkat keberhasilan produk yang diproduksi 90%
38 Barang/ Jasa LainnyPertanian Realisasi pesanan produk terlayani 90%
39 Barang/ Jasa LainnyPertanian
40 Barang/ Jasa LainnyPengelola Dana Realisasi jumlah penyaluran dana 100%
41 Barang/ Jasa LainnyPengelola Dana Pertumbuhan penyaluran dana 6%
42 Barang/ Jasa LainnyPengelola Dana
43 Barang/ Jasa LainnyTransportasi Realisasi jumlah pengguna layanan yang dilayani 80%
44 Barang/ Jasa LainnyTransportasi
45 Barang/ Jasa LainnyTransportasi
Barang/ Jasa
46 Litbang Realisasi dan pertumbuhan layanan litbang 90%
Lainnya
Barang/ Jasa
47 Litbang
Lainnya
Barang/ Jasa
48 Litbang
Lainnya
Barang/ Jasa
49 Teknik Realisasi jumlah litbang yang diterapkan oleh industri 90%
Lainnya
Barang/ Jasa
50 Teknik
Lainnya
Barang/ Jasa
51 Teknik
Lainnya
Barang/ Jasa Lembaga Manajemen Aset Negara
52 Realisasi nilai kekayaan negara yang dimanfaatkan 90%
Lainnya Jasa
Barang/ (LMAN) Manajemen Aset Negara
Lembaga
53
Lainnya
Barang/ Jasa (LMAN)
Lembaga Manajemen Aset Negara
54
Lainnya Jasa
Barang/ (LMAN) Pengelola Dana dan Usaha
Lembaga Realisasi layanan jasa kerjasama pendanaan
55 90%
Lainnya Jasa
Barang/ Keolahragaan
Lembaga (LPDUK)
Pengelola Dana dan Usaha keolahragaan
56 Jumlah layanan pengembangan usaha keolahragaan 90%
Lainnya Jasa
Barang/ Keolahragaan
Lembaga (LPDUK)
Pengelola Dana dan Usaha
57 Badan Penyelengggara
Lainnya Jasa
Barang/ Keolahragaan (LPDUK) Jaminan
58 ProdukPenyelengggara
Badan Halal (BPJPH) Jaminan Realisasi sertifikasi halal yang diterbitkan 90%
Lainnya
Barang/ Jasa
59 ProdukPenyelengggara
Badan Halal (BPJPH) Jaminan
Lainnya Jasa
Barang/
60 ProdukPelayanan
Pusat Halal (BPJPH)
Teknologi/BPPT
Lainnya Jasa
Barang/
61 Enjiniring
Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Realisasi jumlah pengguna layanan 90%
Lainnya Jasa
Barang/
62 Enjiniring
Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Realisasi jumlah proyek tepat waktu 90%
Lainnya Jasa
Barang/
63 Enjiniring Layanan Pemasaran-
Lembaga
Lainnya
Barang/ Jasa
64 KUKM Jakarta
Lembaga (LLPPemasaran-
Layanan KUKM) Realisasi penyelenggaraan event 90%
Lainnya Jasa
Barang/
65 KUKM Jakarta
Lembaga (LLPPemasaran-
Layanan KUKM)
Lainnya Jasa
Barang/
66 KUKM Jakarta (LLP KUKM)
Lainnya Jasa
Barang/
67 Pusat Peragaan IPTEK Jakarta Realisasi jumlah kunjungan 90%
Lainnya
Barang/ Jasa
68 Pusat Peragaan IPTEK Jakarta
Lainnya
Barang/ Jasa
69 Pusat Peragaan IPTEK Jakarta
Lainnya
Kesehatan Pendidikan Pengelola Kawasan Pengelola Dana Barang/ Jasa Lainnya
Rumah Sakit Perguruan Tinggi Pengelola Kawasan Pengelola Dana Pertanian
Balai Kesehatan Sekolah Tinggi Kedinasan Pengelola Dana
Balai Labolatorium KesehatanBalai B/J Lainnya
Balai Kesehatan PenerbanganPoliteknik Transportasi
Rumah Sakit Bhayangkara TNInstitusi Pendidikan/Pelatihan Lainnya Litbang

BLU - Kertas Kerja Maturity Rating - 13012021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BLU - Kertas Kerja Maturity Rating - 13012021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lembar Pengesahan Kertas Kerja

BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Versi Tanggal Penyusun Deskripsi

No. Pemegang Dokumen Status Dokumen Jumlah Salinan

Riwayat Reviu dan Persetujuan

No. Revisi Nama Jabatan Divisi Tanggal Tanda

Nama BLU Diisi dengan nama BLU yang dinilai

Ringkasan Hasil Penilaian per Proses

Nama BLU Diisi dengan nama BLU yang dinilai

Ringkasan Hasil Penilaian per Proses

Kriteria pengisian status capaian adalah sebagai berikut

RANGKUMAN HASIL PENILAIAN ASPEK MATURITAS BLU

1. KEUANGAN 3. KAPABILITAS INTERNAL 5. INOVASI

1.2 EFISIENSI 1.5 3.2 PROSES BISNIS 4 5.2 PROSES INOVASI

1.3 EFEKTIVITAS 1.5 3.3 TEKNOLOGI 3 5.3 MANAJEMEN PENGETAHUAN

MATURITAS ASPEK 1.8 MATURITAS ASPEK 3.5 MATURITAS ASPEK

2. PELAYANAN 4. TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN 6. LINGKUNGAN

2.1 INDEKS KEPUASAN 6.1 ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

2.2 EFISIENSI WAKTU

2.3 SISTEM PENGADUAN

2.4 TINGKAT KEBERHASILAN

MATURITAS ASPEK 3.75 MATURITAS ASPEK 3 MATURITAS ASPEK

BOBOT PERHITUNGAN MATURITAS

1. KEUANGAN 20% 3. KAPABILITAS INTERNAL 20% 5. INOVASI ###

2. PELAYANAN 25% 4. TATA KELOLA DAN

DETAIL PERHITUNGAN MATURITAS

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Neraca 2020 2019 2018 Laporan Operasional 2020

Kas di Bendahara 5,628,513 1,640,603 12,353,887 Pendapatan PNBP 67,969,708,729

Saldo Rekening operasional 44,318,677,306 50,581,418,983 53,265,333,184

Upload Dokumen Neraca Upload Dokumen Laporan Operasio

Rekening Kas Laporan Realisasi Ang

Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2

Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2

Laporan Realisasi Anggaran

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Jumlah Penyelesaian Tepat Waktu 6 5 5

Tahun Pelaporan Tahun Pelaporan - 1Tahun Pelaporan - 2

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikato Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Level 5 - Optimizing POBO 90% Tren penilaian indikator

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Level 5 - Optimizing Tingkat 85% Tren penilaian indikator stabil di

Tingkat Kemandirian Tingkat

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Level 2 - Managed Deviasi efisiensi waktu pelayanan

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

110% 65% 2 72%

Kertas Kerja BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Komponen 3. Kapabilitas Internal

Indikator Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Organisasi telah menanamkan Y Laporan kegiatan bersama anta