RENCANA KERJA SPI RSUD JOHAR BARU TAHUN 2019

BULAN
NO PROGRAM KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penataan administrasi SPI

2 Penataan inventaris peralatan dan

perlengkapan sekretariatan

3 Menyusun Internal Audit Charter SPI

4 Membuat dan menyusun Program Kerja

Pokok Tahunan (PKPT)

5 Membuat PKA Keuangan

6 Pengaturan rapat rutin intern dan rapat

lainnya yang diperlukan

7 Membuat time line penyelesaian program

kerja audit PKA

8 Membuat kertas kerja audit

9 Membuat surat pengesahan PKPT

10 Menyusun Laporan Hasil Reviu dan Laporan

Hasil Audit

11 Menyusun Laporan Triwulan, Semester dan

Tahunan SPI.

12 Melakukan audit terhadap pendapatan

Rumah Sakit

13 Melakukan reviu atas Laporan Keuangan

bulan januari 2019

14 Melakukan reviu atas Laporan Keuangan

triwulan tahun 2019

15 Melakukan evaluasi terhadap Kegiatan Kerja

Sama Operasional (KSO) RSUD Johar Baru.

16 Melakukan evaluasi terhadap efisiensi

penggunaan Obat dan BHP tahun 2019

17 Melakukan audit terhadap Apotek RSUD

Johar Baru

18 Melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan

sarana dan prasarana RSUD Johar Baru

19 Reviu dan audit terhadap penerapan dan

pelaksanaan SPM pada rawat jalan

20 Reviu dan audit terhadap penerapan dan

pelaksanaan SOP pada rawat jalan

21 Reviu dan audit terhadap penerapan dan

pelaksanaan SPM pada rawat inap

22 Reviu dan audit terhadap penerapan dan

pelaksanaan SOP pada rawat inap

Direktur RSUD Johar Baru

dr. Dwi Oktavia Tatri LH, M Epid
NIP. 197310022006042014
19

KETERANGAN