PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG
Jalan Raya Ragunan Nomor 16-17Pasar Minggu
Telepon: 021-22784448 Faksimile: 021-22784446
Email: rsudjatipadang@gmail.com
JAKARTA
Kode Pos 12520

Notulen Pertemuan Nama Pertemuan: Rapat Tim SPI

Sub Tema : penyusunan jadwal pengawasan
JAKARTA SELATAN
Tanggal : 18 maret 2019 Pukul: 09.00 /selesai

Susunan Acara Membuat penyusunan jadwal pengawasan ke unit pengadaan sesuai arahan

Notulen Sebelumnya -

Pembahasan - Membuat penyusunan jadwal pengawasan (18 maret 2019)

- Memberitahukan penyampaian surat tugas ke auditee sekaligus rencana
pengawasan ke unit perencanaan,pengadaan,belanja dan pengeluaran
selama bulan januari dan februari 2019 (19 maret 2019)
- Rapat pertemuan dengan auditee terkait rencana pengawasan (20 maret
2019)
- Pengumpulan dokumen terkait (20,21 maret 2019)
- Melakukan survei pendahuluan dan implementasi terhadap SPI (22,25,26)
- Membuat Program Kerja Pengawasan (27,28 maret 2019)
- Permintaan dokumen bukti pelaksanaan (29 maret- 1 april)
- Melakukan pengawasan ke unit (2-17 april 2019)
- Evaluasi hasil pengawasan (18-22 april 2019)
- Klarifikasi auditee (23 april 2019)
- Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Bersama direktur dan auditee (24
april 2019)
- Membuat laporan hasil pemeriksaan (25 april 2019)
- Monitoring dan evaluasi RTL LHP (26-30 april 2019)

Kesimpulan Tim SPI tetap melakukan penyusunan jadwal pengawasan sesuai instruksi
direktur menyiapkan Validasi dan klarifikasi data dari masing masing unit yang
dilakukan pengawasan.
Rekomendasi Tim SPI agar anggota tim Ditambah khususnya tenaga medis (dokter spesialis)

Waktu pelaksanaan reviuw audit mohon ditambahkan ,keterkaitan dengan analisa

DaftarHadir ( Terlampir )
Jakarta, 18 Maret 2019

Mengetahui, Notulis
Ketua SPI

Drg. Yori Merwinda Saleh

NIP. 195906021984102001