RENCANA PROGRAM KERJA AUDIT ASUHAN PERAWATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG

PERIODE : JANUARI-FEBRUARI 2019

UNIT : KEPERAWATAN bulan Januari Tahun 2019

Ketua Tim Merangkap Anggota : Ns. Silva Roslina Niode (SRN)
Anggota : 1. Novi Dwi Astuti , AMD.Kep (NDA)
2. Ns. Dwi Rahma Firdhania (DRF)
ALOKASi TANGGAL
NO MATERI PEMERIKSAAN PIC
WAKTU RENCANA REALISASI

Rapat Persiapan : menyususn

jadwal audit ke bagian 19 Maret Ketua Tim
1 keperawatan (asuhan 1 hr 2019 Audit
keperawatan)

Menyampaikan jadwal audit ke 20 Maret

2 Auditee dan sekaligus rapat 1 hr Sek.Tim Audit
2019
penjelasan rencana pengawasan

21-26 Maret
3 Mengumpulkan dokumen 1 Tim Audit
2019

a. Rekam Medis

b. Standar Asuhan Keperawatan,

Panduan asuhan Keperawatan

c. Daftar SOP Keperawatan

Membuat daftar pertanyaan

4 audit ( asuhan keperawatan ) 1 hari 27 maret 2019 Sek.Tim Audit
IGD,Rajal,Ranap,Perina,HCU,OK

Permintaan dokumen bukti

5 pelaksanaan Keperawatan

- SAK , PAK

tim sub.mutu
- STR, SIP 2 hr 28-29 maret kep

- RKK, SPK

-SPO Asuhan Keperawatan, SPO

PAK
 Klarifikasi /konfirmasi dengan
6 2 hr 1 april 2019 Tim Audit
Auditee ( PJ unit, Kasie )

Evaluasi hasil audit asuhan

7 2 hr 2-3 april 2019 Tim Audit
keperawatan

Melaporkan hasil pemeriksaan

9 dan rekomendasi kepada 1 hr 4 april 2019 Tim Audit
Direktur

Malaksanakan Rapat tinjauan Ketua Tim

10 manajemen bersama direktur, 1 hr 4 april 2019 Audit
manajemen terkait dan auditee

Membuat Laporan hasil audit Tim Audit

11 5 hr 4-5 april 2019
asuhan keperawatan sub.mutu kep

Sesuai
Monitoring dan evaluassi tindak kesepakatan Tim Audit
12 lanjut hasil laporan pemeriksaan dengan sub.mutu kep
audit ke unit auditee

a. Monitoring pelaksanaan
rekomendasi Sesuai
kesepakatan Tim Audit
- -
dengan sub.mutu kep
b. Evaluasi apakah Tindak Lanjut auditee
efisien dan effektif

Menyetujui Jakarta, 12 Maret 2019

Direktur RSUD Jati Padang Ketua Sub.Komite Mutu Keperawatan

dr.Rismasari, MARS Ns.Silva Roslina Niode, S.Kep

NIP : 197204102006042033 NIP. 198703162017100124
ATAN

KETERANGAN

SRN

sub. Mutu kep

U/mempercepat
waktu
mendapatkan data,
jauh hari sudah
diinformasikan
kepada ybs
 Selain jadwal ini
dapat dilakukan
konfirmasi kepada
auditee

Membuat jadwal
undangan
dilakukan sebelum
pelaksanaan

e Mutu Keperawatan
 RENCANA PROGRAM KERJA AUDIT KE BPJS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG
PERIODE : 2 JANUARI - 28 FEBRUARI 2019

Unit : Program BPJS Dan Unit Pendukung

Ketua Tim Merangkap Anggota : drg. Yori Merwinda S ( YM )
Anggota : 1. Ns. Silva R Niode ( SN )
2. Edward Halasan SE ( EH )
ALOKASi TANGGAL
NO MATERI PEMERIKSAAN AUDITOR KETERANGAN
WAKTU RENCANA REALISASI

Rapat Tim SPI untuk menyususn

jadwal audit ke BPJS berdasarkan
disposisi Direktur tgl 18 desember
1 2018 terkait adanya surat dari 1 hr 2 januari 2018 Kepala SPI dan Tim
ARSAFA terkait Evaluasi Internal RSD
tetang 5 tahun pelayanan JKN -KIS
( BPJS )

Menghadap pimpinan untk nota Kepala SPI dan TIM Menyampaikan rencana
2 1 hr 3 januari
persetujuan melaksanakan audit kerja
Menyampaikan surat tugas ke
3 Auditee 1 hr 4 januari EH

Melaksanakan tugas audit ke unit

4 BPJS

a. Menjelaskan maksud dan tujuan, Ketua Tim dan

1 hi 7 januari
alur proses audit, jangka waktu audit Anggota

b. Meminta dokumen yang

dibutuhkan terkait audit
 Ketua Audit :YR,
Pemeriksaan Sistem pengendalian dan anggota SV dan Pemeriksaan dilaksanakan
4 2 hr 8-9 januari
Internal mulai Jam 13.00 sd selesai
EH

a. Struktur Organisasi dan Jobdes SN

b. Pemeriksaan Pedoman , SOP, SN

Protab dll
2 hr 10-11 januari
c. Pemeriksaan MOU RSUD Jati EH
Padang dengan BPJS

d. Kepatuhan terhadap pengendalian YM

Internal

Diperkirakan laporan
5 Permintaan dokumen YR sedang berproses

a. Penagihan klaim dari januari sd SN

Desember 2018

b. Laporan Kunjungan pasien BPJS

Rawat Jalan ( Rujukan dari Puskesmas EH
) tahun 2018

c. . Laporan jumlah pasien Rujukan ke 2hr 14-15 januari EH

RS TL

d. Laporan kunjungan pasien Rawat YR

Inap dan rawat jalan tahun 2018

e. Laporan jumlah pasien Persalinan YR

tahun 2018

f. Penerimaan penagihan BPJS EH

 g. Laporan terkait kunjungan di SN
laboratorium dan radiologi

6 Pemeriksaan dokumen

a. Penagihan klaim 2018 YM

b. Kunjungan rawat jalan 2018 EH
c. Kunjungan rawat Inap 2018 EH
d. Laporan Jumlah persalinan 2018 YM
e. Laporan pemakaian obat BPJS 16 januari - YM ,SN
15 hr 6 Februari
f. Penerimaan penagihan ( rekening SN
Koran )
g. Pengelolaan SDM SN

h. Kelengkapan sarana dan prasarana EH

Tergantung Kebutuhan
7 Klarifikasi dengan Auditee 1hr 8-Feb TIM /klarifikasi

Evaluasi hasil pemeriksaan bersama 3hr 11-13 februari TIM

8 Tim SPI

Melaporkan hasil pemeriksaan dan

9 1hr 15-Feb TIM
rekomendasi kepada Direktur

Malaksanakan Rapat tinjauan

10 manajemen bersama direktur,
manajemen terkait dan auditee TIM
a. Membuat undangan 1hr EH
18-Feb
b. Menyampaikan undangan 1hr EH
 Direktur, manajemen dan
c. Rapat Tinjauan manajemen 1hr 22-Feb TIM auditee

Membuat Laporan hasil Pemeriksaan

11 3hr 25-27 februari TIM
setelah ada rekomendasi dari direktur

Monitoring dan evaluassi tindak Di Evaluasi 2 bulan

lanjut hasil laporan pemeriksaan kemudian setelah
audit ke BPJS diberikan waktu
12 - - TIM rekomendasi disetujui
penyelesaian maksimal 2 bulan oleh Direktur, sd 30 April
tergantung penyelesaiannya 2018
tergantung biaya dan waktu

Menyetujui Jakarta, 2 Januari 2019

Direktur RSUD Jati Padang Kepala SPI

dr Rismasari drg. Yori Merwinda saleh

NIP : 197204102006042033 NIP 1959061984102001
 RENCANA KERJA INTERNAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG
PERIODE JANUARI SD DESEMBER 2019
CEKLIST
NO /PERTANYAAN/TOPIK KETUA AUDIT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Agustus
Melaksanakan
Audit/Reviu atas Ketua : drg
I A Disposisi Direktur I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
untuk melakukan audit Yori MS
ke BPJS

1 Menyusun program TIM Audit

kerja Audit ke BPJS
Melaksanakan
2 pemeriksaan ke unit
BPJS

a Melakukan Survei TIM Audit

Pendahuluan

b Mengumpulkan data TIM Audit

data yang diperlukan

Meminta dan
mengumpulkan Satuan
c Pengendalian internal TIM Audit
( SOP, Pedoman ,
regulasdokumen bpjs,
 Melakukan
3 pemeriksaan terhadap TIM Audit
dokumen bukti hasil
BPJS

4 Membuat Kertas kerja TIM Audit

pemeriksaan

Membuat laporan hasil

5 pemeriksaan dan TIM Audit
rekomendasi

Menyampaikan hasil
5 pemeriksaan kepada Ketua SPI
Direktur

Mengadakan rapat
6 tinjauan manajemen Ketua dan
( rekomendasi TIM
direktur )

Melakukan
pemantauan dan
7 evaluasi tindak hasil TIM Audit
LHP yang di
rekomendasikan

Melakukan pemeriksaan ke Ketua Audit

Instalasi Gawat Darurat Bapak Edwar
II
Menyusun program
A kerja Audit ke unit TIM Audit
Gadar
 1 Meminta Persetujuan
Direktur ( Surat Tugas ) EH

Membuat Jadwal
2 pemeriksaan ke unit EH
dan daftar ceklist

Melaksanakan
4 pemeriksaan ke EH
Pendaftaran dan IGD

5 Tim SPI melakukan EH

survei Pendahuluan

6 Mengumpulkan data TIM SPI

data yang diperlukan

Melakukan
pemeriksaan terhadap
7 dokumen bukti hasil
kegiatan IGD

Membuat dan
mencatat di lembar
8 TIM SPI
Kertas kerja
pemeriksaan

Membuat laporan hasil

9 pemeriksaan dan TIM SPI
rekomendasi

Menyampaikan hasil
10 pemeriksaan kepada Ketua SPI
Direktur
 Mengadakan rapat
11 tinjauan manajemen Ketua dan
( rekomendasi TIM
direktur )

Melakukan
11 pemantauan dan TIM SPI
evaluasi rekomendasi
hasil LHP di IGD

Melakukan
III B pemeriksaan ke unit Ketua Ns Silva
RAJAL

1 Meminta Persetujuan
Direktur ( Surat Tugas ) Ns silva

Membuat Jadwal
2 pemeriksaan ke unit Ns silva
dan daftar ceklist

3 Menyampaikan surat EH
tugas ke unit

Melaksanakan
4 pemeriksaan ke
Pendaftaran dan poli

5 Tim SPI melakukan TIM SPI

survei Pendahuluan

6 Mengumpulkan data TIM SPI

data yang diperlukan

Melakukan
7 pemeriksaan terhadap Tim Auidt
dokumen dokumen
IGD
 Membuat dan
8 mencatata di lembar Tim audit
Kertas kerja
pemeriksaan

Membuat laporan hasil

9 pemeriksaan dan Tim Audit
rekomendasi

Menyampaikan hasil
10 pemeriksaan kepada Tim Audit
Direktur

Mengadakan rapat
11 tinjauan manajemen Tim Audit
( rekomendasi
direktur )

Melakukan
12 pemantauan dan Tim Audit
evaluasi rekomendasi
hasil LHP di IGD

Ketua :
IV D Audit Keuangan Edward
Halasan

Meminta Persetujuan EH
1 Direktur ( Surat Tugas )

Membuat Jadwal
2 pemeriksaan ke unit EH
dan daftar ceklist
 Menyampaikan surat
3 EH
tugas ke unit

Melaksanakan
4 pemeriksaan ke bagian TIM Audit
keuangan

Tim Audit melakukan

a TIM Audit
survei Pendahuluan

Mengumpulkan data
c data yang diperlukan

Melakukan
pemeriksaan terhadap
5 dokumen dokumen
keuangan

Penerimaan Kas,
a EH
subsidi pasien
b PengeluaranKas YM
Bpk Edward
c Piutang,hutang Halasan SE

11 Pembelajaan/pengadaa YM
n
12 Dokumen RBA YM
13 Perpajakan EH

14 Persediaan /ASET RS SN

15 Ikatan Kerjasama SN
dengan Pihak ketiga

16 Membuat Kertas kerja TIM Audit

hasil pemeriksaan
 Membuat laporan hasil
17 pemeriksaan dan TIM Audit
rekomendasi

Menyampaikan hasil
18 pemeriksaan kepada TIM Audit
Direktur

Mengadakan rapat
19 tinjauan manajemen TIM Audit
( rekomendasi
direktur )

Monitoring dan
IV Evaluasi

Monitoring dan
1 evaluasi tindak lanjut Tim Audit
hasil pemeriksaan di
BPJS

Monitoring dan
2 evaluasi tindak lanjut Tim Audit
hasil pemeriksaan di
IGD

Monitoring dan
3 evaluasi tindak lanjut Tim Audit
hasil pemeriksaan di
Poli Rawat jalan
###

Monitoring dan
evaluasi tindak lanjut
4 hasil pemeriksaan di Tim Audit
Keuangan ( di tahun
2020 )
###
 Evaluasi hasil
5 pemeriksaan SPI Tim Audit
selama 1 tahun

Pencatatan dan
V Tim Audit
pelaporan

Membuat laporan
tahunan Hasil Tim Audit
Pemeriksaan SPI tahun
2018

Mengusulkan dan
VI mengirim pelatihan SPI

1 Pelatihan Perpajakan

2 Pelatihan Fraud
/Kecurangan Jika
memungkink
an dan BLUD
3 Pengelolaan Tugas
tugas Audit mencukupi

4 Pelatihan Auditor
Internal

Mengetahui : Dibuat Oleh:

Direktur RSUD Jati Padang Kepala SPI RSUD Jati Padang

dr Rismasari drg Yori Merwinda Saleh

NIP : 197204102006042033 NIP : 195906021984102001
 RENCANA PROGRAM KERJA AUDIT KE PENDAPATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG
PERIODE : 01 JANUARI - 31 JANUARI 2019

UNIT : Pendapatan Tunai dan Pendapatan Piutang

Ketua Tim Merangkap Anggota : Ns. Silva Niode ( SN )
Anggota : 1. Edward Halasan ( EH )
2. Widia Cindy Ceiko Sijabat ( CC )
ALOKASi TANGGAL
NO MATERI PEMERIKSAAN PIC
WAKTU RENCANA REALISASI

Rapat Persiapan : menyususn

jadwal audit ke Pendapatan 30 Januari
1 Internal sesuai arahan direktur, 1 hr Kepala SPI
2019
dan menghadap Direktur untuk
persetujuan Audit

Menyampaikan surat tugas ke 30 januari Ketua Tim

2 Auditee dan sekaligus penjelasan 1 hr 2019 Audit
audit

1 Februari
3 Menyusun Program Kerja Audit 1 Tim Audit
2019

Mengumpulkan dokumen Sistem

Pengendalian Internal (SK, 4 Februari
4 Struktur unit, Pedoman, 1 hr Tim Audit
2019
Sop/Protab, Alur proses, MOU,
dll

Pemeriksaan Sistem
5 pengendalian Internal

a. Struktur Organisasi dan Jobdes

b. Pemeriksaan Pedoman , SOP,

Protab dll 2hr 6-7 Feb 2019 Tim Audit
 2hr 6-7 Feb 2019 Tim Audit

c. Pemeriksaan MOU RSUD Jati

Padang dengan BPJS/Pihak ketiga

d. Kepatuhan terhadap
pengendalian Internal

Permintaan dokumen bukti

5 pelaksanaan pendapatan

Kunjungan Rawat jalan (data IGD

dan Poliklinik)

Kunjungan Rawat Inap

tjokropranolo,nani
sadikin,HCU,Perina
kunjungan BPJS dan MOU MCU
,Lab,Radiologi 1 hr 8 Februari SN

b. Laporan penagihan Klaim BPJS

Januari dan penerimaan 2019

c. . Laporan penerimaan
penyetoran tunai dari kasir ke
Bendahara

Buku pencatatan
penerimaan/Laporan Kas

Pemeriksaan dokumen
6 6 hr 11-18 feb
pendapatan

a.Bukti penagihan klaim BPJS, CC

Piutang, januari2019

b. Bukti setoran Rawat SN

Jalan,Rawat Inap dan MOU

b. Bukti setoran Rawat EH

Inap,Rawat Inap dan MOU

c.Bukti Penerimaan penagihan

( rekening Koran ) , BPJS, setor CC, SN. EH
tunai, piutang ( MOU )
 Klarifikasi /konfirmasi dengan
7 Auditee ( rajal,ranap, bpjs, dan 1 hr 19-Feb Tim Audit
penunjang )

Evaluasi hasil pemeriksaan

8 2 hr 20-21 Tim Audit
bersama Tim SPI

Melaporkan hasil pemeriksaan

9 dan rekomendasi kepada 1 hr 21-Feb Tim Audit
Direktur

Malaksanakan Rapat tinjauan Ketua Tim

10 manajemen bersama direktur, 1 hr 22-Feb Audit
manajemen terkait dan auditee

Membuat Laporan hasil 22-28 Tim Audit dan

11 5 hr
Pemeriksaan Februari SPI

Sesuai
Monitoring dan evaluassi tindak kesepakatan
12 lanjut hasil laporan pemeriksaan Ketua Audit
dengan
audit ke unit auditee

a. Monitoring pelaksanaan
rekomendasi Sesuai
kesepakatan - - Ketua Audit
dengan
b. Evaluasi apakah Tindak Lanjut auditee
efisien dan effektif

Menyetujui Jakarta, 30 Januari 2019

Direktur RSUD Jati Padang Ketua SPI

dr Rismasari drg. Yori Merwinda Saleh

NIP : 197204102006042033 NIP 1959061984102001
AN

KETERANGAN

Pembagian Tugas
Audit :
SN : Rawat jalan
EH : Rawat Inap
CC : BPJS dan
MOU/Pihak ketiga

Menyampaikan
rencana kerja
 U/mempercepat
waktu
mendapatkan data,
jauh hari sudah
diinformasikan
kepada ybs
Selain jadwal ini
dapat dilakukan
konfirmasi kepada
auditee

Membuat jadwal
undangan
dilakukan sebelum
pelaksanaan