RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS GEKBRONG
TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Audit internal perlu dilakukan untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas.
Kesenjangan kinerja yang dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun manajemen dapat diidentifikasi
dengan adanya audit internal.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM, UKP dan manajemen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM: (KIA, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Gizi)
Pelayanan UKP: (Pendaftaran & Rekam medis, UGD, Laboratorium, Farmasi)
Administrasi manajemen: (Pengendalian dokumen mutu, Manajemen surat masuk
dan keluar, Manajemen Keuangan, Manajemen Informasi)

IV. Objek audit

a. Penetapan objek audit berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hasil penilaian
kinerja dan hasil umpan balik dari pelanggan.
No. Upaya Target PKP Monev Analisis Masalah
Identifikasi
Kebutuhan
1. Kelengkapan isi 100% - 60% - Penomoran rekam
rekam medis medis belum sesuai
Kepatuhan petugas
terhadap pengisian
rekam medis masih
kurang

2. Pendaftaran - - - Informasi dan Kurangnya media

penyampaian informasi
informasi di Kepatuhan petugas
pendafataran terhadap pengisian
harus lebih rekam medis masih
informatif kurang
 3. Kelengkapan isi 100% - 70% - Formulir informed
informed consent consent belum
tersebar ke seluruh
unit
Kepatuhan petugas
terhaddap pengisian
informed consent
masih kurang
4. Kurangnya Pelaporan Rencana pengadaan
pemberian obat KNC, KPC, obat belum dianalisis
pada pasien KTC, KTD dengan baik
5. Kelengkapan alat - - - Kurang Rencana pengadaan
dan bahan lengkapnya alat reagen belum sesuai
pemeriksaan dan bahan
laboratorium dan untuk
kejelasan jadwal pemeriksaan
pemeriksaaan laboratorium
laboratorium
6. Kepatuhan cuci 80% - 60% - Kurang patuhnya
tangan petugas petugas terhadap
UGD hand hygiene

Penetapan prioritas masalah

No. Masalah U S G Total
1. Kelengkapan isi rekam medis 5 5 5 15
2. Pendaftaran 5 5 5 15
3. Kurangnya pemberian obat pada pasien 4 4 4 12
4. Kelengkapan isi informed consent 5 5 4 14
5. Kepatuhan cuci tangan 4 5 4 13
6. Kelengkapan alat dan bahan pemeriksaan 4 4 4 12
laboratorium dan kejelasan jadwal pemeriksaaan
laboratorium

Hasil penetapan prioritas masalah berdasarkan USG

1. Pendaftaran
2. Rekam medis
3. UGD
4. Laboratorium
5. Farmasi
V. Jadwal dan alokasi waktu (terlampir)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) Permenkes No. 75 tahun 2014
tentan Puskesmas
- SOP pendaftaran dan SOP penyampaian informasi
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
 - Standar akreditasi (pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM KIA PROMKES KESLING KIA GIZI

UKP Pendaftaran UGD Laboratorium Pendaftaran& Farmasi

& Rekam Medis Rekam Medis

Pengendalian Pengendalian
Admin Dokumen mutu Manajemen Manajemen dokumen Manajemen
kepegawaian keuangan informasi

Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 2 Tim 3 Tim 3

Tim 1 (dr.
Yanova, Tim 2 Tim 1 Tim 3 Tim 1 Tim 2
Susilawati,
Arti) Tim 3 Tim 3 Tim 1 Tim 2 Tim 1
Tim 2
(Siswanto,
Faisal, Heri)
Tim 3 (Iden,
Iyus, Yanti)
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Pendaftaran Menilai kepatuhan Proses Tim 2 (Siswanto, SOP pendaftaran Observasi Daftar tilik SOP April 2017 Oktober 2017
Faisal, Heri)
petugas pendaftaran dan dan penyampaian pendaftaran dan
pendaftaran penyampaian informasi penyampaian
terhadap sop informasi kepada informasi
pendaftaran & pasien
penyampaian
informasi
Rekam Medis Mengetahui Isi rekam medis Tim 2 (Siswanto, Permenkes No. 269 Memeriksa isi rekam Lembar isian April 2017 Oktober 2017
Faisal, Heri)
kelengkapan tentang Rekam medis
pengisian rekam Medis
medis
UGD Mengetahui Tim 1 (dr. Panduan triase Memeriksa dokumen Lembar isian Juni 2017 Desember 2017
Yanova, arti,
pemberi pelayanan Indikator mutu Wawancara Lembar observasi
Susilawati)
di UGD, kepatuhan klinis Observasi Panduan wawancara
APD dan hand
hygiene,
penyelenggaraan
UGD
Mengetahui Pelayanan Tim 3 (Iden, Standar akreditasi Memeriksa dokumen Lembar isian September Maret 2018
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Laboratorium penyelenggaraan laboratorium Iyus, Yanti) 8.1 Wawancara Elemen penilaian 2017
pelayanan Observasi akreditasi
laboratorium Panduan wawancara
Farmasi Mengetahui Pelayanan Tim 2 (Siswanto, Standar akreditasi Memeriksa dokumen Lembar isian November Mei 2018
Faisal, Heri)
penyelenggaraan Farmasi 8.2 Wawancara Elemen penilaian 2017
pelayanan farmasi Observasi akreditasi
Panduan wawancara
MENGETAHUI, Gekbrong, 15 Maret 2017
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

Lampiran 3: Contoh Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Kelengkapan isi rekam medis UNIT: rekam medis

Kriteria Audit Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Periksa dokumen/rekaman
(jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung)

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalah)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :