SATUAN PENGAWAS INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU

Jakarta, 15 Febuari 2019

Perihal : Surat Pengesahan PKPT
Nomor : SPI-2019-02-00001

Kepada yang terhormat,

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan tugas pokok Satuan Pengawasan Internal (SPI) termaktub dalam Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 77/2007 diantaranya diwajibkan menyusun program kerja maka kami bagian
Satuan Pengawas Internal (SPI) mengajukan beberapa program kerja satu tahun periode tahun 2019
atau PKPT ( Progran Kerja Pokok Tahunan ) tahun 2019 untuk disahkan oleh Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Johar Baru.

Demikian Surat yang kami sampaikan atas kebijaksanaan Direktur RSUD Johar Baru kami bagian
Satuan Pengawasan Internal mengucapkan terima kasih.

Menyetujui Yang Mengajukan

Direktur, Ketua Satuan Pengawas Internal SPI

dr.Dwi Oktavia T.L.Handayani,M.Epid drg.Dyah Ariani

Nip.197310022006042014 Nip.196808081998032003
 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU

Lampiran

Program Kerja Pokok Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal tahun 2019

NO UNIT OBJEK LATAR JADWAL PENANGGUNG

BALAKANG JAWAB
1 Keuangan - Kas dan bank. Laporan Febuari Drg.Dyah
- Investasi jangka pendek. Keuangan 2019 Ariani
- Piutang, cadangan piutang dan Januari 2019
penghapusannya.
- Perpajakan.
- Pendapatan ( Umum dan BPJS ) dan subsidi
pasien.
- Biaya operasional dan non operasional
rumah sakit.
- Laporan pertanggung jawaban anggaran
subsidi pemda DKI.
- Ikatan kerja sama dengan pihak lain.
- Sistem akuntansi RSUD Johar Baru.
- Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

2 Farmasi Jumlah resep Laporan Bulan April,

Jumlah obat yang keluar jumlah resep Juli dan
BHP perbulan Oktober
tahun 2019 2019
3 Rawat SOP dan SPM Pelayanan Bulan Mei
Jalan dan
November
2019
4 Rawat SOP dan SPM Pelayanan Bulan
Inap Agustus
dan
November
2019
5 Barang - Perjanjian-perjanjian kerja sama dengan Pengadaan November -
Jasa pihak ketiga dengan barang dan jasa barang dan Desember
- Daftar pesenan barang dan jasa Lelang jasa 2019
Pengadaan barang dan jasa dan SK Direktur
tentang penugasan pengadaan barang
barang dan jasa ,
- Faktur pembelian

- Penerimaan barang-barang barang dan jasa > 15 juta atau

diatas 50 juta
- Barang dan jasa terkait bagian pengadaan jika pembelian
diatas 15 juta atau dibawah 50 juta,
- Return beli barang,
- Proses verifikasi pembelian barang untuk proses
pembayaran,