PENYUSUNAN PERENCANAAN
TINGKAT PUSKESMAS (PTP)
TAHUN 2019
Oleh
Sekretaris Dinas Kesehatan
NAKES TELADAN 2019
Dilaksanakan bln April 2019
Pemilihan Nakes Teladan 9 Kategori :
- Dokter
- Dokter Gigi
- Perawat
- Bidan
- Apoteker
- Gizi
- Sanitarian
- Kesehatan Masyarakat
- Analis/Pranata laboratorium
PERSIAPAN NAKES TELADAN 2019
Bln Oktober 2018 akan dilakukan sosialisasi
Puskesmas mengirim perwakilan untuk
dilakukan persiapan & pembekalan
Peserta membuat rancangan inovasi mulai
sekarang
Perlu dukungan Ka Pusk & Organisasi Profesi
DASAR
Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
PERENCANAAN TINGKAT
PUSKESMAS (PTP)
PENYUSUNAN RENCANA
LIMA TAHUNAN
PENYUSUNAN RENCANA lima TAHUNAN
1. Persiapan
Rencana Lima Tahunan Puskesmas
Penjabaran tahunan rencana capaian target Standar
Pelayanan Minimal tingkat kab/kota
Target yg disepakati bersama Dinas Kesehatan
Kabupaten Kota, yg menjadi tanggung jawab
Puskesmas
Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan
pendekatan keluarga
Penguatan manajemen Puskesmas melalui
Pendekatan Keluarga
NSPK lainnya perlu diketahui oleh tim di dalam
penyusunan perencanaan Puskesmas,
2. Analisis Situasi
a. Mengumpulkan data kinerja puskesmas
signifikan terjadi
Ketersediaan & kemampuan sumber daya
puskesmas.
c. Analisis masalah melalui Survey Mawas Diri (SMD)
3. Perumusan Masalah
Dilaksanakan seperti pada Penyusunan Rencana Lima
Tahunan Puskesmas
2017 2018
2017 2018
2018 2019
2018 2019
Mekanisme PTP
Langkah PTP
Tahap perencanaan Tingkat Puskesmas
2. Analisa Situasi
Data capaian Kinerja
Data UKM Esensial, yaitu :
Promosi Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
Menular
Surveilans dan Sentinel SKDR, dan
Menular
Data UKM Pengembangan yaitu :
Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
Kesehatan Jiwa
Kesehatan Kerja
Kesehatan Indera
Puskesmas
Data UKP, antara lain :
Kunjungan Puskesmas
Pelayanan Umum
1. Masalah A 5 3 3 11
2. Masalah B 4 4 4 12
3. Masalah C 3 5 5 13
Mencari penyebab Masalah
(Fishbone Analisis)
Pertimbangan analisis
1. Capaian Program tahun lalu
2. Penilaian Kinerja Puskesmas
3. Survey/ Identifikasi Kebutuhan masyarakat
4. Permenkes 75, standar, SOP
5. Program UKM, UKP sesuai tujuan Puskesmas
6. Kepuasan pelangan
7. Masukan lintas program dan sektoral
8. Hasil PIS-PK walau belum semua desa
Pemecahan Masalah
Bisa dilakukan dengan metode brain stroming
dsb
RKPD 2019
Dasar Penyusunan RPK (Rencana Pelaksanaan
Kegiatan) 2019
RAPBD 2019
Penyederhanaan Program & Kegiatan
Indikator Program : outcome (prosentase, cakupan,
rasio)
Indikator kegiatan : output (frekuensi, jumlah,
bulan, unit dll), jumlah indikator tdk dibatasi
1 (satu) Bidang 1 program
Kegiatan : 1 (satu) sumber anggaran 1 kegiatan,
termasuk seksi, subbag, Puskesmas & Labkesda
Utk Puskesmas sbg bahan penyusunan RBA 2019,
revisi RBA 2018 segera selesai
RAPBD 2019 (lanjutan)
Minggu I Okt 2018 pembahasan KUA PPAS 2019 di TAPD
Minggu II Okt 2018 pembahasan KUA PPAS 2019 di DPRD
Minggu III Okt 2019 pembahasan RKA 2019 di DPRD
Segera disusun RKA 2019 manual, utk persiapan input
SIMDA yg waktunya terbatas
SSH (satuan standar harga) memakai 2018, SSH 2019 masih
proses
Dinkes sesuai indikator SASARAN utk dana APBD/Pajak
Rokok/Cukai
Cek program unggulan BUPATI sudah masuk atau belum
utk bahan sidang KUA PPAS 2019
DAK nunggu plafon dari Kemenkeu (rencana Okt minggu
III Desk Kemenkes RKAKL 2019)
RANCANGAN PENDAPATAN 2019
Prognosis pendapatan BLUD Puskesmas 2019
sudah dikirim ke TAPD
BLUD Puskesmas (utk prolanis masuk ke dana
titipan bukan Pendapatan Lain-lain sehingga
RBA tidak dimasukkan)
Prognosis
No Uraian Kegiatan Target 2018 RAPBD RAPBD 2019
Perubahan 2018
Puskesm
1 as Werguwetan
Pendapatan Jasa Layanan
1 Umum BLUD 733,932,000 849,794,199 733,932,000
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.01.1.02.36 Program Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 110 10.038.188.000
Peningkatan
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 10
Kesehatan
Masyarakat Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di 28%
bawah dua tahun
Cakupan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah 100%
Cakupan STBM 100%
1.02.1.02.01.36.01 Peningkatan Terlaksananya pemberian makanan tambahan balita KEP, ibu 19 Pusk 3.722.000.000
Kesehatan hamil KEK, dan penyandang status sosial
Keluarga dan
Gizi
Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah gizi dalam 19 Pusk
pencegahan stunting
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan dan uapaya 12 Bln
penyelamatan ibu dan bayi dalam rangka penurunan AKI dan
AKB
peta informasi masyarakat kurang giizi 3 Dok 50.000.000
pemberian makanan tambahan balita kep, ibu hamil kek, dan 19 Pusk 800.000.000
penyandang status sosial
penanggulangan masalah gizi dalam pencegahan stunting 19 Pusk 600.000.000
pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 19 Pusk 50.000.000
dalam upaya pencegahan stunting
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.1.02.01.36. Fasilitasi Promosi Terlaksananya peningkatan 9 Kec 1.415.000.000
09 dan Pemberdayaan implementasi Germas di masyarakat
Kesehatan
Terlaksananya peningkatan strata 132
posyandu dan Desa Siaga Desa/
Kel
Terlaksananya pembinaan kader 9 Kec
kesehatan
pembinaan dalam rangka 9 Kec 230.000.000
peningkatan strata posyandu dan
desa siaga
peningkatan implementasi germas 9 Kec 200.000.000
pada masyarakat
pemantauan dan pembinaan 9 Kec 160.000.000
peningkatan pengetahuan remaja/
anak usia sekolah tentang hiv/ aids
dan narkoba/napza
pelaksanaan kegiatan saka bhakti 12 Bln 375.000.000
husada dan pengiriman kontingen
pertida sbh
pemantauan dan pembinaan 19 150.000.000
kawasan tanpa rokok (ktr) Pusk
Nomor Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran
Rekening Sementara (Rp)
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.01.1.02. Program Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child 100% 5.275.000.000
37 Pencegahan dan Immunization (UCI) dan IDL
Pengendalian Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan 100%
Penyakit resiko terinfeksi HIV
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan 100%
Tuberculosis (TB)
Cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita 100%
DBD
Cakupan pelayaan kesehatan Penyakit Tidak 100%
Menular dan kesehatan jiwa
1.02.1.02.01. Peningkatan Terpenuhinya pelayanan Bias 19 Pusk 2.325.000.000
37.01 Imunisasi dan Terpenuhinya desa/ kelurahan Universal Child 132
Surveilans Immunization (UCI) Desa/Kel
Wabah/KLB/Benca Terlaksananya penanganan desa/ kelurahan 19 Pusk
na mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi
pelayanan bias 19 Pusk 350.000.000
pengadaan cold chain dan vaccine carrier 25 Unit 670.000.000
imunisasi
pengadaan sample carrier 20 Unit 55.000.000
pelayanan imunisasi untuk mencapai desa/ 132 200.000.000
kelurahan uci dan idl Desa/Kel
pengadaan vaksin hbig 1 Pkt 300.000.000
penemuan dan penanganan masyarakat akibat 19 Pusk 750.000.000
bencana, cakupan pembinaan kesehatan haji,
Nomor Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon
Rekening Anggaran
Sementara (Rp)
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.1.02.01.3 Pelayanan Terlaksananya penanganan dan penanggulangan 12 Bln 2.450.000.000
7.05 Pencegahan dan penyakit menular
Pengendalian penanganan, penanggulangan dan logistik program 12 Bln 600.000.000
Penyakit Menular dbd, malaria dan filariasis
penemuan, penanganan dan penanggulangan 12 Bln 900.000.000
penyakit tbc, kusta dan frambusian serta sarana
logistik program tbc dan kusta
penemuan, penanganan dan penanggulangan 12 Bln 950.000.000
penyakit pneumonia, diare, ispa, hepatitis, hiv/aids
dan zoonosis
1.02.1.02.01.3 Pelayanan Pencegahan Terpenuhinya penemuan dan penanganan penyakit 19 Pusk 500.000.000
7.09 dan Pengendalian tidak menular dan kesehatan jiwa
Penyakit Tidak Menular
1.02.01.1.02.3 Program Pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 100% 86.047.313.000
8 dan Sumber Daya 90%
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Kesehatan
puskesmas
Cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan 80%
pemetaan SDM Kesehatan
1.02.1.02.01.3 Pelayanan dan Terlaksananya pelayanan kesehatan kesehatan 12 Bln 5.472.858.000
8.01 Pembiayaan kelas 3
Kesehatan Terlaksananya pembinaan program perkesmas, 19 Pusk
indera, dan faskes
pelayanan p3k pada puskesmas 19 Pusk 250.000.000
pelayanan kesehatan kelas 3 12 Bln 3.022.258.000
pembinaan program perkesmas, indera, faskes, 19 Pusk 2.200.600.000
Nomor Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran
Rekening Sementara (Rp)
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.1.02.01.38. Pelayanan dan Terpenuhinya pelayanan kesehatan 12 Bln 57.000.000.000
04 Pembiayaan penduduk di Puskesmas dan jaringannya
Kesehatan
(DBHCHT)
Terlaksananya renovasi Puskesmas dan 7 Pkt
Pembangunan Pustu Wisata
pembayaran premi asuransi kesehatan untuk 12 Bln 31.000.000.000
mendukung universal health coverage (uhc)
renovasi puskesmas jekulo 1 Pkt 7.000.000.000
renovasi puskesmas dawe 1 Pkt 5.300.000.000
renovasi puskesmas ngemplak 1 Pkt 1.000.000.000
renovasi puskesmas mejobo 1 Pkt 1.600.000.000
rehabilitasi puskesmas kaliwungu 1 Pkt 6.100.000.000
pembangunan puskesmas pembantu wisata 1 Pkt 1.000.000.000
di colo
rehabilitasi puskesmas undaan 1 Pkt 4.000.000.000
1.02.1.02.01.38. Pelayanan Terpenuhinya ketersediaan dan pemantauan 20 Lok 1.030.000.000
05 Kefarmasian, obat,
Perbekalan dan Alat
Kesehatan
penyediaan obat, reagen, bahan kimia dan 2 Pkt 1.000.000.000
bmhp sesuai kebutuhan
pengendalian dan pemantauan obat dan obat 20 Lok 30.000.000
ilegal
Nomor Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran
Rekening Sementara (Rp)
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.1.02.01.38. Pelayanan Perijinan, Terselenggaranya servis dan pemeliharaan 12 Bln 3.275.000.000
09 Pengelolaan Sumber jaringan komputer, jaringan SIK, jaringan
Daya Kesehatan dan Sipedu dan sistem aplikasi Dinas Kesehatan
Sistem Informasi Terpenuhinya sertifikasi dan perijinan bidang 12 Bln
kesehatan
-1 -2 -3 -4 -5
1.02.1.02.01. Pelayanan Terpenuhinya alat kesehatan dan sarana prasarana 19 Pusk 4.321.569.000
38.19 Kesehatan di Puskesmas
Puskesmas kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas sidorekso 12 Bln 233.700.000
(DBHCHT) (dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas kaliwungu 12 Bln 233.200.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas tanjungrejo 12 Bln 232.700.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas jekulo (dbhcht) 12 Bln 252.700.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas ngembal kulon 12 Bln 222.700.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas jati (dbhcht) 12 Bln 232.700.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas bae (dbhcht) 12 Bln 212.700.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dersalam 12 Bln 212.000.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas gribig (dbhcht) 12 Bln 233.200.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas gondosari 12 Bln 212.000.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dawe (dbhcht) 12 Bln 242.700.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas rejosari (dbhcht) 12 Bln 233.700.000
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas purwosari 12 Bln 212.700.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas wergu wetan 12 Bln 212.000.000
(dbhcht)
kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas rendeng 12 Bln 212.000.000
(dbhcht)
PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2020
Bahan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) 2020
Kode Urusan / Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Perkiraan Maju
Bidang Urusan Penting Rencana Tahun 2020
Pemda dan Target Kebutuhan Dana
Prog/ Keg Capaian Pagu Indikatif
perbekes
DAK non Fisik : BOK, Jampersal, akreditasi
obat program
Minggu III Okt 2019 penyusunan RKAKL Kemenkes
2.2 Angka kelangsungan hidup bayi 992.9 992.5 990.3 991.9 991.9 DKK
5 5
2.3 Angka Kematian Balita per 1000 8.4 3.49 11.42 8.35 3.3 DKK
kelahiran hidup
2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 5.58 11.42 7.76 5.31 3.3 DKK
kelahiran hidup
2.5 Angka Kematian Ibu per 100.000 132.6 164.8 115.4 103.5 72.59 DKK
kelahiran hidup 8 7 8
2.6 Rasio Posyandu per satuan balita 1.16 1.15 1.26 1.19 1.27 DKK
2.7 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk 2.4 2.31 2.29 2.26 2.29 DKK
Rasio pustu per 100.000 penduduk 5.05 5.24 5.17 4.9 4.93 DKK
2.8 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk 1.26 1.22 1.26 1.2 1.2 DKK
2.9 Rasio dokter per satuan penduduk 0.464 0.514 0.377 0.332 0.359 DKK
2.10Rasio tenaga medis per satuan 0.464 0.514 0.377 0.332 0.359 DKK
penduduk
2.11Cakupan komplikasi kabidanan yang 100% 92.96 87% 91% 100% DKK
ditangani %
2.12Cakupan pertolongan persalinan oleh 95.90 95.90 94.70 93.59 100% DKK
tenaga kesehatan yang memiliki % % % %
Realisasi Kinerja Target Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
No Indikator Kinerja Pembangunan (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) n-1)**) 2018 Ket Sumber
Data
Daerah
2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
2.13
Cakupan desa/kelurahan 100 100 100 100100% DKK
Unoiversal Child % % % %
Immunization (UCI)
2.14
Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100100% DKK
mendapat perawatan % % % %
2.15
Proporsi penduduk dengan - - - - - DKK
asupan kalori di bawah
tingkat
konsumsinminimum
(standar yang digunakan
Indonesia 2.100
Kkal/kapita/hari)
2.16
Persentase anak usia 1 93.8 91. 98.1 98.20100% DKK
tahun yang diimunisasi 0% 88 9% %
campak %
2.17
Non Polio AFP rate per 1,76 2,3 1,41 1,46 2.5 DKK
100.000 penduduk 5
2.18
Cakupan balita pneumonia 100 100 3.96 4.96 5.76 DKK
yang ditangani % % % % %
Realisasi Kinerja Target Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Sumber
No Indikator Kinerja Pembangunan (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) n-1)**) 2018 Ket
Daerah Data
2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
Aspek/Fokus/Bidang Sumb
No Urusan/ Indikator Kinerja (n-5) (n- (n-3) (n-2) n- 2018 Ket er
Pembangunan Daerah 4) 1)**)
Data