RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) TAHUN 2016

RUMAH SAKIT UMUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
(RSU UKI)

RUMAH SAKIT UMUM UKI

Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang Jakarta Timur
Telp. (021) 8092317, Fax.(021) 8092445
Website : www.rsuuki.com Email : rsuuki@gmail.com

RAPB 2016 0
 DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. LATAR BELAKANG

C. TUJUAN

D. PENJELASAN ANGGARAN

E. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

F. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

G. PENUTUP

RAPB 2016 1
 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(RAPB) RSU UKI TAHUN 2016

A. Pendahuluan

Pelayanan Rumah Sakit Umum UKI (RSU UKI) sejalan dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga untuk biaya operasionalnya sudah
otomatis akan meningkat pula. RSU UKI adalah Rumah Sakit Pendidikan yang mana
bersifat padat karya sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar terlebih lagi pada
bagian penunjang medik.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, RSU UKI sangat membutuhkan dana yang
besar untuk dapat mengelola manajemen keuangan yang dikelola secara professional,
sementara RSU UKI mempunyai dana yang sangat terbatas. Hal ini membuat
manajemen untuk merencanakan bagaimana memperoleh dana dan kemudian
mengelolanya seefisien mungkin. Ruang Lingkup manajemen keuangan meliputi
penyusunan anggaran belanja dan pendapatan (anggaran), akuntansi (accounting),
pemeriksaan keuangan (auditing) dan pengadaan (purchase and supply).

Manajemen keuangan meliputi fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan,

pemeriksaan keuangan serta system akuntansi untuk menunjang ketiga fungsi tersebut.
Anggaran adalah alat manajemen untuk memudahkan penggunaan sejumlah
informasi yang tersedia dan berguna untuk memperbaiki dan memudahkan
pengambilan keputusan. Di samping itu, anggaran memberikan pedoman untuk
mengukur dan mengawasi prestasi, meningkatkan komunikasi dan analisa untuk
mencapai tujuan suatu organisasi.

RAPB 2016 2
B. Latar Belakang

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk
angka dan meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu yang telah
ditetapkan. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka
anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Sebagai pedoman kerja,
anggaran memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh
kegiatan rumah sakit pada waktu yang akan datang. Sebagai alat koordinasi, anggaran
mengkoordinasikan semua bagian yang ada di rumah sakit sehingga saling menunjang,
saling bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian juga anggaran dapat menjadi tolak ukur maupun pembanding untuk
menilai realisasi kegiatan rumah sakit, kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki oleh
rumah sakit, sehingga anggaran menempati posisi penting untuk mengukur pencapaian
efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

C. Tujuan dari Anggaran RSU UKI

Anggaran adalah pernyataan tahunan tentang kemungkinan pendapatan dan pengeluaran
untuk tahun yang akan datang.
Tujuan penyusunan anggaran RSU UKI adalah :
1. Untuk menyatakan harapan/sasaran secara jelas dan formal, sehingga bisa
menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai
manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga
anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi
ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi semua SDM dalam
upaya mencapai tujuan.

RAPB 2016 3
 4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka
memaksimalkan sumberdaya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja SDM serta
menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

D. Penjelasan Anggaran RSU UKI

Dalam penyusunan anggaran, manajemen mengambil beberapa strategi yaitu :
1. Pemahaman RAPB
Pemahaman manajemen bahwa anggaran penjualan (pendapatan) adalah
merencanakan secara rinci kegiatan pelayanan rumah sakit periode 2016 yang
meliputi :
Jenis pelayanan
Sasaran/target pelayanan
Tarif
Marketing
Disamping itu manajemen mengalokasikan biaya pada dua pokok kegiatan yaitu :
Belanja rutin
Belanja program dan pengembangan investasi (Belanja Alat Kesehatan )

2. Dari sisi pendapatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Data pendapatan rawat jalan dan rawat inap bulan Januari Desember untuk tahun
2014 pendapatan di RSU UKI naik sebesar 12,13% dan pada tahun 2015 adalah
naik sebesar 11,05%.
Data pengeluaran/biaya rawat jalan dan rawat inap dan juga opeasional RSU UKI
bulan Januari Desember tahun 2014 naik sebesar 23,86% dan tahun 2015
adalah 12,43%.
Manajemen berharap dengan adanya perbaikan disemua aspek dengan
programprogram yang telah direncanakan dapat meningkatkan pendapatan kira
kira 13 % tahun 2016 dengan Asumsi sbb : untuk BOR naik 12,5 %, OK dan ICU
masing-masing naik 5 % PENUNJANG NAIK 13% serta Tarif umum naik 10% ,
walaupun besaran kenaikannya belum dapat diharapkan secara pasti.

RAPB 2016 4
 Ada beberapa pusat pendapatan yang naik secara signifikan bila dibandingkan
tahun 2015, dan tahun 2016 diharapkan dari kunjungan rawat jalan (rajal) dan
rawat inap (ranap) dapat lebih meningkat lagi.
Penjualan luar usaha juga diharapkan ada kenaikan serta penggunaan RSU UKI
sebagai RS Pendidikan.
Penetapan tarif baru masih dalam pertimbangan disebabkan paket INA CBGs lebih
rendah dari tarif saat ini sementara persentase BPJS makin menurun, maka
penetapan tarif akan disesuaikan dengan perkembangan eksternal.

3. Dari sisi biaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Biaya /Pengeluaran tahun 2015 adalah 12,43% untuk operasional dengan asumsi
adanya kenaikan Biaya Medis Habis Pakai (BMHP), Biaya Non Medis Habis Pakai
(BNHP), kesejahteraan dan gaji karyawan RSU UKI.
Pengendalian biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (P dan P) dan operasional tahun
2016 dapat dikendalikan sampai dengan 6% dan harapan adanya pembangunan
gedung baru untuk RSU UKI.

4. Belanja program dan pengembangan investasi terutama dialokasikan kepada pelayanan

medis dan penunjang medis, sewa gedung, diklit yang mengacu kepada strategis
utama RKT tahun 2016, sebagai berikut :
Meningkatkan kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
Meningkatkan utilitas penunjang medis.
Meningkatkan sistem pendukung manajerial.
Meningkatkan kerja sama pengelolaan bisnis dalam kawasan RSU UKI.
Meningkatkan kerja sama dalam penggunaan RSU UKI sebagai tempat
pendidikan.

RAPB 2016 5
 E. Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2016
RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) RSU UKI Tahun 2016
Berbanding Aktiva Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Realisasi 2015 Anggaran 2016

a. Pendapatan
- Pelayanan Medik
- Jasa Konsultasi / Visite 2,087,121,600 2,316,704,976
- Tindakan Medik 12,944,524,919 14,048,610,555
- Registrasi (karcis) 1,483,240,800 1,631,564,880
- Penunjang Medik
- Jasa penunjang medik 19,173,123,836 21,586,000,258
- Penjualan Alat Kesehatan Disposible 4,175,936,505 4,709,803,705
- Penjualan Obat Lain 13,564,202,888 15,327,549,263
- Pendapatan ASKEP 2,332,343,529 2,635,548,188
- Kamar
- Pemakaian Kamar 12,696,304,862 14,436,350,611
- Pendapatan Administrasi 1,400,821,563 1,610,944,797
- Pendapatan Sewa
- Pendapatan Sewa Ruang BRI 177,272,724 177,272,724
- Pendapatan Sewa Ruang ATM 55,900,000 87,000,000
- Pendapatan Sewa Ruang foto Copy 9,000,000 12,000,000
- Pendapatan Sewa Ruang Counter 179,403,000 180,000,000
- Pendapatan Bagi Hasil CFC 248,842,401 240,000,000
- Pendapatan Bagi Hasil Rumah Duka KAIROS 263,874,250 269,678,342
- Pendapatan Sewa Asrama 500,000 500,000
-|| Pendapatan Sewa Kamar Asrama 51,600,000 51,600,000
- Bunga Bank
- Bunga Deposito 285,652,915 187,249,380
- Bunga Giro 31,232,879 31,232,879
- Pendapatan Lainnya
- Penjualan Aset Tetap 24,225,000 0
- Pendapatan Diklit Lain 222,505,491 244,756,040
- Pendapatan Jasa Pemeriksaan Ke Luar 12,506,250 13,756,875
- Pendapatan Jasa Credit Card 828,996 911,896
- Pendapatan Standarisasi Obat 8,500,000 0
- Pendapatan Sumbangan Lain 230,886,870 0
- Pendapatan Luar Usaha Lainnya 64,600,941 64,600,941
- Pendaptan Kepaniteraan 533,587,500 586,946,250
- Pendapatan KEROHANIAN 40,266,330 40,266,330

RAPB 2016 6
 - Pendapatan Belum Didistribusikan 4,930,000 0
Pendapatan dan Penghasilan 72,303,736,049 80,490,848,890
- Selisih Tarif 11,300,623,267 11,300,623,267
Jumlah Pendapatan (a) 61,003,112,782 69,190,225,624

RAPB 2016 7
 RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) RSU UKI Tahun 2016
Berbanding Aktiva Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Realisasi 2015 Anggaran 2016

b. Beban dan Kerugian :
- Beban Operasional
Biaya Pelayanan Medik 163,528,106 173,339,793
Biaya Penunjang Medik 5,823,873,135 6,187,352,050
Biaya Lain Pengadaan Obat dan Alkes 12,930,631,098 13,706,468,964
Biaya kebutuhan gizi 1,013,392,813 1,104,598,166
Beban listrik 1,378,029,320 2,419,137,207
Beban telepon 78,682,698 83,403,660
Beban air 723,391,528 766,795,020
Beban Access Internet 102,147,500 100,488,000
Beban Outsourcing Kebersihan 1,077,000,000 1,356,000,000
Beban Outsourcing Keamanan 925,209,151 1,044,000,000
Beban kebersihan dan keamanan lain 164,937,479 174,833,727
- Biaya Administrasi dan Umum
Beban fotocopy 31,074,291 32,938,748
Beban benda pos 12,325,688 13,065,229
Beban rapat, representasi dan jamuan 44,919,011 47,614,152
Beban Sarana Umum 221,714,306 235,017,165
Beban adm dan umum lainnya 1,000,659,076 1,060,698,620
- Beban Pengembangan dan Pemeliharaan
Beban P & P kendaraan 73,512,002 77,922,723
Beban P & P peralatan medis 387,673,108 426,440,419
Beban P & P peralatan non medis 766,952,223 812,969,356
Beban P & P bangunan 1,560,943,000 1,654,599,580
Biaya Pajak Bumi & Bangunan / PBB 850,000,000 901,000,000
- Beban Karyawan
Gaji Pokok Karyawan 20,067,674,325 23,387,594,303
Honorarium Dokter Jaga 508,237,500 616,200,000
Beban Asuransi Pensiun karyawan 1,307,064,354 2,054,181,409
Beban Pakaian Seragam Karyawan 3,300,000 340,000,000
Beban Duka Cita Karyawan 13,565,750 14,379,695
Beban Pengobatan Karyawan RS UKI 537,188,874 705,887,320
Beban THN / THR Karyawan RS UKI 1,403,902,258 1,777,655,624
Beban Pengabdian Karyawan/Remunerasi 300,000,000 350,000,000
Beban Pesangon Kary Pensiun/Undur Diri 1,465,800,424 1,472,129,139
Beban Kesejahteraan karyawan 956,864,094 1,014,275,939

RAPB 2016 8
 Beban transportasi dan perjalanan 112,612,671 119,369,431
- Beban Lainnya
Penyusutan Aktiva Tetap Lain 2,888,417,414 3,177,259,156
Beban administrasi luar RSU UKI 40,221,739 42,635,044
Beban buku 1,360,000 1,441,600
Beban bank 12,223,887 12,957,320
Beban Perayaan 11,444,125 70,000,000
Beban Kerohanian 93,220,025 117,000,000
Beban Operasional Hukum RS UKI 68,750 0
Beban humas 7,334,800 7,774,888
Beban Pemasaran 19,049,925 20,192,921
Biaya akreditasi 234,988,903 200,000,000
Biaya Diklit 204,224,548 216,478,021
Biaya Konsultan 108,337,500 121,200,000
Biaya Sumbangan 5,887,500 6,240,750
Biaya Komite Medik 7,897,875 8,371,748
Biaya Lain-Lain 164,309,056 174,167,600
Jumlah Beban dan Kerugian (b) 59,805,791,830 68,406,074,483
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat (a - b) 1,197,320,952 784,151,141

RAPB 2016 9
F. Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (RAPB) unit/bagian terlampir.

G. Penutup

Demikian Rencana Anggaran dan Pendapatan RSU UKI tahun 2016 yang dibuat setelah
melihat kegiatan rill selama tahun 2015. Tentu saja RAPB RSU UKI ini dibuat
dengan beberapa asumsi yang dipakai sebagai patokan didalam pembuatannya (untuk
BOR naik 12,5 %, OK dan ICU masing-masing naik 5 % PENUNJANG NAIK 13%
serta Tarif umum naik 10% )
Kami mengharapkan RAPB 2016 ini tidak terlalu jauh terjadi selisih antara anggaran
dengan realisasinya.

Manajemen RSU UKI merasa bahwa pasti masih ada kekurangan dalam penyusunan
RAPB 2016 ini dan oleh sebab itu kami mohon adanya masukan dari semua pihak
untuk RAPB ini menjadi sempurna.

Akhirnya untuk semua rencana ini kita bawakan didalam doa dan mohon berkat Tuhan
Yesus untuk ikut campur didalamnya.

Jakarta, 25 Januari 2016

Dr. Rosma Napitupulu, MARS

Direktur Utama RSU UKI

RAPB 2016 10
 LAMPIRAN
PENGEM- PENGEM-
RESPONSIBILITY
BANGAN/ BANGAN STENSIL/
CENTRE (Unit Kerja)
ART ATK INVENTARIS LISTRIK SDM MEDIS SERVICE CETAKAN

Direksi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

Komite Medik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
SPI Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bagian Kerohanian Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Marketing Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Humas Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
I.T & SIM Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PKRS Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
KPRS Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PPI Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
K3 Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
KOMITE KEPERAWATAN Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
KOMITE ETIK DAN
HUKUM Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PANITIA REKAM MEDIK Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PANITIA FARMASI &
TERAPI Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PANITIA PENGADAAN Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
BAKORDIK Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
PONEK Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
TB DOTS Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
HIV-AIDS Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Direktorat Pelayan &
Penunjang Medik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. Keperawatan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. Pelayanan Medik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
IGD Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ranap & HD Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Rekam Medik (RM) Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
ICU Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
OK Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Rajal Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Medical check up Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Anak Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Bedah Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Gigi & Mulut Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Gizi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

RAPB 2016 11
Poli Interna Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Jiwa Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Kulit/Kelamin Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Mata Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Obgyn Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Saraf Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli THT Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Neurologi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Poli Kardiologi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Farmasi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Radiologi & CT Scan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Rehab Medik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Lab & Bank Darah Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Elektromedik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Gizi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
CSSD Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Laundry Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Direktorat Administrasi
& Keuangan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. Keuangan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. Administrasi dan
Umum Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Sekretariat Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Logistik Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Rumah Tangga Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Sarana dan Prasarana Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bagian SDM Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Direktorat P4
(Pendidikan,
Perencanaan, &
Litbang) Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. Pendidikan dan
Mutu Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Bid. P3 Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Ilmu Penyakit
Dalam Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Bedah Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Kebidanan
& Kandungan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF I.K.Anak Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Ilmu Peny.
Syaraf Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Ilmu Peny.
Gigi dan Mulut Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Kulit & Kelamin Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

RAPB 2016 12
Ka. SMF Ilmu Penyakit
Mata Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Ilmu Peny.
Radiologi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Anestesi Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Jantung dan
Pembuluh darah Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Telinga, hidung
dan Tenggorokan Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
Ka. SMF Penyakit Jiwa Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : PEMBELIAN

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

BEN Q, AOC
1 KOMPUTER + CPU (3) Rp 5,500,000 & VIEW
SONIC
LQ 2180 & LX
2 PRINTER (2) Rp 2,500,000
300+II
3 MEJA KERJA (4) Rp 1,000,000
4 KURSI FUTURA (5) Rp 500,000 FUTURA
5 KURSI KANTOR (PUTAR) 2 Rp 1,000,000
6 KURSI BULAT (1) Rp 500,000
7 AC PANASONIC 1.5. PK (1) Rp 5,500,000 PANASONIC
8 DISPENSER MERK MIYAKO (1) Rp 200,000 MIYAKO
9 RAK DISPENSER (1) Rp 150,000
10 MESIN FAX PANASONIC (1) Rp 3,000,000 PANASONIC
11 LEMARI FILE KAYU (3) Rp 3,000,000
12 LEMARI EXCEL (1) Rp 500,000
13 MEJA KAYU UNTUK MESIN FAX Rp 500,000
14 MEJA UNTUK PRINTER Rp 5,000,000
Rp 28,850,000
Total

RAPB 2016 13
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : BIDANG KEPERAWATAN

NO NAMA BARANG
HARGA MERK

1 LEMARI FILE Rp 3,000,000

2 KURSI KANTOR Rp 1,000,000
3 KOMPUTER RAKIT Rp 5,500,000
4 PROYEKTOR LCD Rp 3,500,000
5 USULAN MEMILIKI LAB KEPERAWATAN
6 CONTAINER PLASTIK Rp 500,000 EXCEL
7 KIT EMERGENSI/TROLLY Rp 300,000
8 AC Rp 7,000,000 SAMSUNG
9 PRINTER Rp 2,500,000 CANNON
10 DISPENSER Rp 200,000 MIYAKO
Total Rp 23,500,000

RAPB 2016 14
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : FARMASI

NO NAMA BARANG MERK TYPE

HARGA

GUDANG OBAT DAN ALKES DAN B3

1 (bahan berbahaya)
Rp 3,000,000
LEMARI OBAT/RAK OBAT UNTUK
2 FARMASI UGD
Rp 5,000,000
3 PRINTER PENCENTAK ETIKET Rp 3,500,000 IT
4 KOMPUTER SET Rp 5,500,000
5 KULKAS OBAT Rp 1,500,000
6 RUANG ARSIP Rp 3,000,000
7 LEMARI ARSIP Rp 5,000,000
7 PRINTER Rp 2,500,000 EPSON LX 300
8 DISPENSER UNTUK FARMASI UGD Rp 200,000
TIMBANGAN ELEKTRIK UNTUK Rp 3,000,000
9 FARMASI APOTEK
10 AC 2 PK Rp 7,000,000 PANASONIC
11 PALLET Rp 3,000,000
RUANG PENCAMPURAN OBAT
Rp 3,000,000
12 SITOSTATIKA
LEMARI PENCAMPURAN OBAT
Rp 3,000,000
13 SITOSTATIKA(BSC)
RUANG PENCAMPURAN TEKNIK
14 ASEPTIS Rp 8,000,000
LEMARI PENCAMPURAN TINDAKAN
15 ASEPTIS Rp 3,000,000
RUANGAN /DEPO FARMASI DI UNIT
16 PELAYANAN RAWAT INAP Rp 9,000,000

RAPB 2016 15
17 TEMPAT OBAT ACRILIC Rp 3,000,000
18 LEMARI OBAT NARKOTIKA 2 PINTU Rp 3,000,000
19 PRINTER IP 2770 Rp 2,500,000
20 LOCKER KARYAWAN Rp 1,000,000
21 MESIN WAKTU TUNGGU Rp 5,000,000 ARMANO
22 LEMARI OBAT Rp 3,000,000
23 KURSI KANTOR Rp 1,000,000
24 MESIN PRESS PUYER Rp 5,000,000
25 MESIN STRUK Rp 5,000,000
26 BANGKU BAR Rp 550,000
27 PRINTER CANON IP 2770 Rp 2,500,000
28 SUHU RUANGAN DAN KELEMBABAN Rp 650,000
Total Rp 100,400,000

RAPB 2016 16
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : SPI

NO NAMA BARANG MERK TYPE UKURAN

HARGA

1 AC Rp 7,500,000 SAMSUNG 2,5 PK

2 LEMARI FILE BESI 2 PINTU Rp 3,500,000
3 COMPUTER SET Rp 5,500,000
4 PRINTER Rp 2,500,000 CANON Ip2770
5 KURSI PUTAR Rp 550,000
6 MEJA KERJA Rp 1,000,000
7 TELEPON Rp 3,500,000 PANASONIC
8 JAM DINDING Rp 200,000
9 DISPENSER Rp 200,000
10 TIRAI JENDELA Rp 250,000 METER
Total Rp 24,700,000

RAPB 2016 17
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : BIDANG P3

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 Lemari File Rp 3,500,000

2 Kursi kantor Rp 1,000,000
3 Komputer 1 set lengkap Rp 5,500,000
4 In Focus-LCD Mobile Rp 4,000,000
5 PERPUSTAKAAN Rp 13,000,000
6 Container Plastik Rp 300,000 EXCEL
7 Meja Komputer Rp 300,000
8 AC Rp 4,500,000 SAMSUNG
9 Printer Rp 2,500,000 CANNON
10 Dispenser Rp 200,000 MIYAKO
11 Printer Rp 3,500,000 HP 3 FUNGSI
12 Handheld Mic Rp 300,000
13 Personal MIC (Lavier mic) Rp 300,000
14 KABEL VGA Rp 50,000
15 CD Room Rp 800,000
16 Laptop Rp 6,000,000 ACER
17 Kalkulator Rp 100,000
18 Kamera / Handy Cam Rp 3,500,000 CANON
19 Jam dinding besar Rp 200,000
20 Pointer Rp 200,000
21 Meja Diskusi Rp 1,000,000
22 Ruang Kelas (Meja + Bangku) Rp 10,000,000
Total Rp 60,750,000

RAPB 2016 18
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : ADM & UMUM

JML
NO NAMA BARANG MERK TYPE UKURAN SETAHUN
HARGA

1 Komputer Rp 5,500,000 2
2 Printer Rp 2,500,000 2
3 CPU Rp 1,000,000 2
4 Lemari Fail kaca Rp 2,500,000 2
5 Kursi Kerja Rp 1,000,000 Ergonomi DC 1300 2
6 Meja Kerja Rp 1,000,000 1/2 biro 2
7 Lap top Rp 6,000,000 Acer 1
8 AC Rp 3,500,000 Panasonic 1/2 pk 1
9 Jam Dinding Rp 200,000 Seiko 1
10 Dispenser Rp 200,000 Miyako 1
Total Rp 23,400,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : KOMITE MEDIK

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 AC Rp 7,000,000 LG
2 Komputer Rp 5,500,000
3 Printer Rp 2,500,000 Canon
Total Rp.15.000.000

RAPB 2016 19
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : TIM K3

NO NAMA BARANG MERK TYPE

HARGA

Rp 200,000 MIYAKO
1 DISPENSER PANAS DINGIN (COSMOS)
2 KOMPUTER 1 SET Rp 7,500,000 LG
3 AC Rp 5,500,000 PANASONIC 1 1/2 PK
Total Rp. 13.200.000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : TIM PPI

NO NAMA BARANG MERK TYPE UKURAN

HARGA

1 LEMARI FILE 1 BUAH Rp 3,500,000 apa saja

standar
KURSI KERJA ERGONOMI 2 BUAH
Rp 2,000,000
2 FUTURA ergonomi
3 AC Rp 4,500,000 LG 1 PK
Total Rp.10.000.000

RAPB 2016 20
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : IT

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 Instalasi UPS Central APC

2 Crimping Tools Rp.800.000
3 Tangga Aluminium Rp 1,000,000
4 Walkie - Talkie Rp 1,000,000 Motorola
5 Baterai Walkie - Talkie Rp 500,000 Motorola
Bor listrik (Baterai) ( untuk membuat Rp 2.900.000
6 jalur kabel ) Bosc
7 Obeng ( satu set ) Rp 350,000
8 Tang Potong Rp 200,000
9 Tang Lancip Rp 200,000
10 Dispenser Air Minum Rp 200,000
11 Set komputer (Dua set ) Rp 13,000,000
12 Printer All in Rp 3,500,000 Brother
13 Mata bor (beton + kayu + pembolong) Rp 900,000 Bosc
14 Harddisk 500 Gb (2 Unit) Rp 1,800,000 Seagate
15 Mouse + keyboard USB (3 Unit ) Rp 750,000 Logitech
16 LED Monitor 15 (satu unit ) Rp 1,300,000 LG
Total Rp 28,400,000

RAPB 2016 21
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : BOUGENVILLE

NO NAMA BARANG
HARGA

1 KASUR PASIEN LAPIS KULIT Rp 5,000,000

2 KASUR DECUBITUS Rp 2,000,000
3 LAMPU EMERGENCY Rp 300,000
4 LAMPU SOROT Rp 2,000,000
5 PENGHANGAT AIR PANAS Rp 3,000,000
6 PAPAN TRIPLEX UTK LAPIS KASUR Rp 500,000
7 TEMPAT TIDUR PASIEN DENGAN RESPLANG Rp 7,000,000
8 EXAUS FAN Rp 800,000
9 TENSI METER DUDUK Rp 800,000
10 AC 1 PK UNTUK KORIDOR RUANGAN Rp 4,000,000
11 RUANG TUNGGU PENJAGA PASIEN Rp 13,000,000
12 HORDEN RUANGAN UTK GANTI HORDEN YG LAMA Rp 1,000,000
13 SUCTION (SEDOT SLYM PASIEN) Rp 3,500,000
14 ALAT INHALASI (NEBULIZER MERK SHARP) Rp 13,000,000
15 LEMARI TEMPAT STATUS Rp 3,500,000
16 KRANJANG / TROLI UNTUK ANPRAHAN Rp 1,000,000
17 KOMPUTER 1 SET (SUDAH DG PRINTER) Rp 7,000,000
18 PAPAN OBSERPASI DI TEMPAT TIDUR PASIEN Rp 3,000,000
LOKER PERAWAT /TEMPAT PENYIMPANAN TAS PETUGAS
19 (PERAWAT+TNMR)

Total Rp 70,400,000

RAPB 2016 22
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : Ruang Anggrek

NO NAMA BARANG
HARGA

1 CPAP Rp 3,000,000
2 EKG Monitor Rp 2,000,000
3 Phototerapi Rp 300,000
4 Inkubator Rp 2,000,000
5 Inkubator Transport Rp 10,000,000
6 Stetoskop Neonatus Rp 2,000,000
7 Stetoskop Pediatrik Rp 2,000,000
8 Nebulezer Rp 13,000,000
9 Suction Rp 800,000
10 Standart Infus Rp 300,000
11 Computer/Printer Rp 7,000,000
12 Kulkas Untuk Pasien kls 1 Rp 1,000,000
13 AC Rp 3,500,000
14 Lampu Emergensi Rp 13,000,000
15 Tempat Tidur Rp 3,500,000
16 Kompor Gas Rp 1,000,000
17 Regulator Kompor gas Rp 7,000,000
18 Pulse Oximetri Rp 5,000,000
19 Tensimeter Anak Rp 500,000
20 Kursi Roda Rp 1,000,000
21 Baju Bayi Rp 150,000
22 Bedong Bayi Rp 150,000
23 Rak Tv Rp 250,000
24 Dispenser Rp 150,000

RAPB 2016 23
25 Bengkok Rp 200,000
26 Jam Dinding Rp 150,000
Total Rp 78,950,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : ICU
NO NAMA BARANG HARGA

1 Tempat tidur pasien Rp 15,000,000

2 Mesin suction Rp 3,500,000
3 Standard infus Rp 500,000
4 Kulkas / lemari es untuk obat Rp 1,400,000
5 Monitor EKG Rp 55,000,000
6 Dorongan mandi pasien Rp 1,000,000
7 Kasur decubitus Rp 2,000,000
8 Lampu Emergensi Rp 300,000
9 Magill forcep kecil Rp 1,000,000
10 Laryngoscope Rp 1,000,000
11 Ambu baag anak Rp 2,000,000
12 Ambu baag Dewasa Rp 2,000,000
13 Tensi Dorong Rp 3,500,000
14 Stetescope Rp 900,000
15 Meja Komputer Rp 1,500,000
16 Computer Rp 5,500,000
17 Meja Adm Rp 2,000,000
18 Kursi Futura Rp 500,000
19 Lemari buku Rp 1,500,000
20 Televisi dan Rak TV Rp 4,000,000
21 Tempat tidur dokter jaga Rp 2,000,000
22 AC Rp 6,700,000
23 Kompor gas Rp 10,000,000
24 Gelas ukur untuk sonde Rp 25,000
25 Panci Aluminium Besar Rp 300,000

RAPB 2016 24
 26 Dispenser Rp 300,000
27 Corong untuk Sonde Rp 50,000
28 Tempat sampah Sedang Rp 750,000
29 Rak Handuk Rp 500,000
30 Ember besar Rp 200,000
31 Acesoris monitor comen C80 Rp 1,800,000
32 Acesoris monitor comen C80 untuk kabel saturasi o2 Rp 1,800,000
33 Acesoris monitor criticare Rp 1,500,000
34 Acesoris monitor criticare untuk saturasi o2 Rp 1,500,000
35 acesoris monitor fokus Rp 1,800,000
36 Acesoris monitor SIEMENS 5000 Rp 1,200,000
37 Acesoris monitor SIEMENS 5000 untuk saturasi o2 Rp 1,200,000
38 acesoris monito MP MEK 500 Rp 1,800,000
39 Acesoris monitor MP MEK 500 Rp 1,800,000
Total Rp 139,325,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : DAHLIA

NO NAMA BARANG
HARGA

1 SYRINGE PUMP Rp 35,000,000

2 TENSI METER Rp 500,000
3 AMBU BAG Rp 2,000,000
4 STANDAR INFUS Rp 200,000
5 KURSI RODA Rp 1,000,000
6 TROLY STENLIS TERTUTUP Rp 2,500,000
7 MANSET TENSI Rp 200,000
8 BALON TENSI Rp 200,000
9 TEMPAT TIDUR PASIEN Rp 7,500,000

RAPB 2016 25
10 KASUR DEKUBITUS Rp 2,000,000
11 MEJA TINDAKAN STENLIS Rp 4,000,000
12 STATESKOPE Rp 2,000,000
13 ASESORIS INHALASI Rp 1,000,000
14 TABUNG O2 KECIL MOBILE Rp 3,000,000
15 LAMPU EMERGENCY Rp 300,000
16 KASUR PASIEN Rp 1,500,000
17 KURSI PASIEN FUTURA Rp 600,000
18 KOMPOR GAS 2 TUNGKU Rp 600,000
19 LEMARI KECIL PASIEN Rp 500,000
20 TELEVISI LED 29 INC Rp 4,500,000
21 AC (2 PK MERK PANASONIC) Rp 7,000,000
22 KOMPUTER + PRINTER Rp 7,500,000
23 BANTAL PASIEN Rp 100,000
24 RAK PISPOT Rp 600,000
25 KLOSET Rp 500,000
26 PINTU KAMAR PASIEN Rp 2.600,000
Total Rp 87,400,000

RAPB 2016 26
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT :
EDELWEIS

NO NAMA BARANG
HARGA

1 TEMPAT TIDUR Rp 7,000,000

2 KASUR Rp 2,000,000
3 KASUR L B P Rp 1,000,000
4 LEMARI PASIEN Rp 2,000,000
5 KURSI PASIEN Rp 500,000
6 KURSI BIRU Rp 500,000
7 KURSI BESI HITAM Rp 650,000
8 KURSI BESI MERAH Rp 650,000
9 KURSI PUTAR Rp 500,000
10 BANTAL PAPAN Rp 300,000
11 AC PANASONIC 1PK Rp 4,000,000
12 AC PANASONIC 2PK Rp 4,000,000
13 SAMSUNG 1 PK Rp 4,000,000
14 LG 1 PK Rp 4,000,000
15 REMOT AC PANASONIC Rp 50,000
16 REMOT AC SAMSUNG Rp 50,000
17 REMOT LG Rp 50,000
18 TV SANYO 21 INC Rp 50,000
19 REMOT TV SANYO 21 INC Rp 50,000
20 PAPAN OBSERVASI PASIEN Rp 300,000
21 EXHAUSFAN Rp 300,000
22 LEMARI 2 PINTU Rp 3,000,000
RAPB 2016 27
23 LEMARI RAK Rp 2,000,000
24 LEMARI FILE Rp 2,500,000
25 RAK SEPATU Rp 300,000
26 LOKKER PERAWAT Rp 2,500,000
27 LEMARI BESI Rp 2,500,000
28 TROLI STENLIS ( LEMARI TIM ) Rp 1,500,000
29 KEBOD KOMPUTER Rp 300,000
30 TROLI DORONG AIR Rp 1,000,000
31 TROLI KAIN KOTOR Rp 1,000,000
32 KULKAS RUMAH TANGGA Rp 2,500,000
33 KULKAS OBAT Rp 1,500,000
34 APAR Rp 500,000
35 EMERGENCY LAMP Rp 300,000
36 JAM DINDING Rp 150,000
37 MEJA COUNTER Rp 2,500,000
38 KOMPUTER 1 SET SDH DENGAN CPU & KEYBOARD Rp 5,500,000
39 CPU Rp 2,000,000
40 PRINTER Rp 2,000,000
41 MOUSE Rp 80,000
42 KEYBORD KOMPUTER Rp 300,000
43 MEJA TIM Rp 300,000
44 DORONGAN KAIN KOTOR Rp 750,000
45 DORONGAN AIR MINUM Rp 750,000
46 ROSTULE Rp 1,000,000
47 SENTRAL BEL Rp 1,000,000
48 TELEPON Rp 300,000
49 BRANCKAT Rp 1,500,000
50 TROLI GV Rp 1,000,000
51 LAMPU RONGENT Rp 5,000,000
52 TROLI STATUS Rp 750,000
53 EMBER AIR MINUM Rp 300,000

RAPB 2016 28
54 WHITE BOARD Rp 100,000
55 CERMIN Rp 100,000
56 BREKET CUCI TANGAN Rp 100,000
57 BREKET SOF TAMAL Rp 100,000
58 BAK CUCI PIRING Rp 500,000
59 PANCI MASAK AIR Rp 100,000
60 KOMPOR GAS Rp 600,000
61 TABUNG GAS BESAR Rp 600,000
62 CERET ALUMENIUM Rp 200,000
63 DYSPENSER Rp 200,000
64 GALON AQUA Rp 50,000
65 RAK PIRING STENLIS Rp 1.500,000
66 TROMOL BESAR Rp 300,000
67 BAK INJEKTI KECIL Rp 100,000
68 BAK INJEKTI BESAR Rp 300,000
69 GILINGAN OBAT Rp 80,000
70 TABUNG O2 KECIL Rp 300,000
71 BANTAL PASIR Rp 300,000
72 TEMPAT OBAT PASIEN Rp 2,000
73 SUCTION Rp 3,000,000
74 TENSI METER BERDIRI Rp 3,000,000
75 TENSI METER DUDUK Rp 500,000
76 STATESCOPE Rp 850,000
77 IRIGATOR Rp 300,000
78 BARBEL 4 KILOGRAM Rp 500,000
79 BARBEL 5 KILOGRAM Rp 500,000
80 BARBEL 3 KILOGRAM Rp 500,000
81 BARBEL 1 KILOGRAM Rp 200,000
82 URINAL Rp 100,000
83 PISPOT STENLIS Rp 300,000
84 RAK PISPOT Rp 300,000

RAPB 2016 29
85 GELAS UKUR Rp 200,000
86 KONTAINER SEDANG Rp 200,000
87 KONTAINER BESAR Rp 300,000
88 AMBU BAG Rp 2,000,000
89 EMERGENCY KIT Rp 250,000
90 SRYINGPUMP TRUMO Rp 40,000,000
91 INFUS PUMP Rp 3,000,000
92 STANDAR INPUS Rp 200,000
93 BASCOM MANDI Rp 200,000
94 WASCOM KOMPRES Rp 200,000
95 RAK HANDUK Rp 500,000
96 DORONGAN MANDI PASIEN Rp 300,000
97 SPUTUM POT Rp 100,000
98 BANTALAN STEMPEL Rp 50,000
99 MEJA KANTOR Rp 300,000
100 KACA MEJA Rp 300,000
101 WHITE BOARD KECIL Rp 200,000
102 PERPURATOR Rp 75,000
103 STEMPEL DOKTER Rp 65,000
104 KRANJANG Rp 200,000
105 BEL PASIEN Rp 200,000
Total Rp 142,952,000

RAPB 2016 30
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : POLI BEDAH

NO NAMA BARANG
HARGA

1 Arteri klem koher Rp 100,000

2 Arteri klem bengkok besar Rp 200,000
3 Arteri klem lurus Rp 300,000
4 Arteri kelm bengkok Rp 200,000
5 Alat steril -
6 AC Rp 7,000,000
7 Arteri klem koher sedang Rp 7,000,000
8 Arteri klem lurus besar Rp 200,000
9 Bak intrumen besar Rp 150,000
10 Bak intrumen sedang Rp 100,000
11 Bak intrumen kecil Rp 75,000
12 Bak intrumen kaca Rp 200,000
13 Bak intrumen sedang putih Rp 200,000
14 Dukck kle m Rp 100,000
15 Duk bolong Rp 200,000
16 Duk biasa Rp 100,000
17 Businasi Rp 150,000
18 Gunting kecil bengkok Rp 50,000
19 Gunting kecil lurus Rp 50,000
20 Gunting besar bengkok Rp 100,000
21 Gunting besar lurus Rp 100,000
22 Gunting runcing begkok Rp 50,000
Gunting runcing lurus Rp 100,000
Gunting verban stanlis bengkok Rp 100,000
Gunting off hecting Rp 100,000

RAPB 2016 31
Haag gigi 1 Rp 500,000
Haag gigi 2 Rp 500,000
Haag gigi 3 Rp 500,000
Haag gigi 4 Rp 500,000
Knabel tang besar Rp 150,000
Knabel tang sedang Rp 150,000
Knabel cabut kater Rp 150,000
Nalpuden pjg Rp 100,000
Nalpuden sedang Rp 100,000
Nalpuden pendek Rp 100,000
Kuretase besar Rp 300,000
Kutetase sedang Rp 300,000
Kutretase kecil Rp 300,000
Lampu RO Rp 100,000
Korentang Rp 100,000
Kom kecil Rp 100,000
Nerbeken Rp 50,000
Meja Instrumen Rp 2,000,000
Lampu sorot Rp 2,000,000
Pinset besar strugis Rp 50,000
Pinset besar anatomis Rp 50,000
Pinset kecil strugis Rp 50,000
Pinset kecil anatomis Rp 50,000
Tromol besar Rp 200,000
Tromol sedang Rp 150,000
Tromol kecil Rp 100,000
Standar infus Rp 150,000
Oksigen kecil Rp 300,000
Tensi meter Rp 500,000
Steteskop Rp 500,000
Telepon Rp 200,000
Komputer Rp 5,500,000
Tempat tidur pasien Rp 7,000,000

RAPB 2016 32
 Komputer/ Printer Rp 7,500,000
Meja dr.
Total Rp 47,225,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : SPRS

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 COMPUTER 1 SET Rp 7,000,000 LG

2 PRINTER Rp 2,500,000 CANON
3 MESIN GENSET KAP.500 KVA Rp 1,000,000,000 PARKIENS
4 POMPA AIR SUPLAY Rp 7,000,000 GRUNDFOS
5 TALI TAMBANG Rp 200,000
6 FLOW METER OKSIGEN Rp 1,000,000 SHARP
7 REGULATOR OKSIGEN Rp 250,000 SHARP
8 PIPA OKSIGEN CENTRAL Rp 500,000
9 KURSI PANJANG BESI Rp 2,500,000
10 ACRILIK PETUNJUK ARAH Rp 100,000
11 KURSI TAMU Rp 500,000 FUTURA
12 TV Rp 5,000,000 TOSHIBA
13 AC Rp 21,000,000 PANASONIC
14 AC Rp 7,000,000 PANASONIC
15 AC PANASONIC
Total Rp 1,054,550,000

RAPB 2016 33
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : TELEPON

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 Ruang Kantor baru

2 AC Rp 4,000,000 Panasonic
3 Komputer Rp 5,500,000 LG
4 Terminal TELEPON Rp 7,000,000 Buah
5 Printer Rp 2,000,000 canon
6 Pesawat Telepon Rp 3,000,000 Panasonic
7 PABX Telepon Rp 7,000,000 Panasonic
8 Signal Proskit
Total Rp 28,500,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : P & RT

NO NAMA BARANG MERK

HARGA

1 Komputer satu set Rp 5,500,000 LG

2 Printer Rp 2,500,000 Canon
Total Rp 8,000,000

RAPB 2016 34
ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016
RUANG / UNIT : POLI GIGI

NO NAMA BARANG HARGA

1 Tang Extraksi Rp 1.000,000

2 Bein Lurus Rp 500,000
3 Bein Bengkok Rp 500,000
4 Cryer Rp 1.000,000
5 Chisel/Mallet Rp 1.000,000
6 Nald Folder Rp 500,000
7 Kaca Mulut Rp 500,000
8 Dental Pincet Rp 1.000,000
9 Sonde Rp 50,000
10 Escavator Rp 1.500,000
11 Plastis Instrumen Rp 1.000,000
12 Boornisher Besar/Kecil Rp 1.000,000
13 Amalgam Stopper Rp 1.000,000
14 Cement Stoper Rp 500,000
15 Cement Spatel Rp 500,000
16 Gunting Lurus Rp 50,000
17 Gunting Bengkok Rp 50,000
18 Raspatorium Rp 100,000
19 Doek Cleim Rp 50,000
20 Pincet Cirugis Rp 50,000
21 Arteri Cleim Rp 1.000,000
22 Tongue spatel berlubang Rp 500,000
23 Tongue spatel polos Rp 500,000

RAPB 2016 35
24 Tangkai Scapel Rp 150,000
25 Pincet Anatomic Rp 100,000
26 Alice Forcep Rp 500,000
27 Curettage Besar/Kecil Rp 500,000
28 Knable Tang Rp 500,000
29 Tang Potong merah Rp 500,000
30 Buka Crown Rp 500,000
31 Hand Boor Rp 500,000
32 Tensimeter Rp 500,000
33 Statescope Rp 500,000
34 Scaler (Ultrasonic) Rp 500,000
35 Scaler Manual Rp 500,000
36 Bak Instrumen Rp 200,000
37 Bak Spuit Rp 200,000
38 Kom Kapas Stainless Rp 75,000
39 Korentang dan Standard Rp 500,000
40 Tromol Besar Rp 200,000
41 Tromol Kecil Rp 100,000
42 Dental Chair Rp 10,000,000
43 Light Curing Rp 5,000,000
44 Amalgamator Rp 5,000,000
45 Light Box Rp 4,000,000
46 Kursi Putar Rp 500,000
47 Kompressor Rp 500,000
48 Meja Tulis 1/2 Biro Rp 300,000
49 Meja Dorong Puith Rp 300,000
50 Lemari Alat Gantung Rp 150,000
51 AC Panasonic (2 PK) Rp 7,000,000
52 Wastafel Rp 500,000
53 Jam Dinding Rp 200,000
54 Stoples Rp 100,000

RAPB 2016 36
 55 Tempat Sampah Rp 750,000
56 Gelas Kumur-kumur Rp 20,000
57 Teko Tempat Aqua Rp 50,000
58 Box Tempat Lap Tangan Rp 50,000
59 Box Tempat Tissue Rp 100,000
60 Kaca Dinding Rp 45,000
61 Kaca Muka Hijau Rp 100,000
62 Gambar Dinding Rp 100,000
63 Kursi Merah Rp 100,000
64 Checkretraktor Rp 100,000
64 Open Mouth Rp 100,000
65 Komputer Rp 5,500,000
66 Printer EPSON Rp 2,500,000
Total Rp 63,440,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : Transportasi & Sekuriti

HARGA
NO NAMA BARANG MERK
1 Mobil Ambulans Rp 200,000,000 KIA
2 Mobil Operasional Rp 200,000,000 Toyota
3 Mobil Operasional Rp 100,000,000 Isuzu
4 Kompresor Rp 1,000,000 Puma
5 Lemari besi untuk arsip Rp 1,000,000 Elite
6 Televisi Rp 5,000,000 Samsung
7 Kulkas Rp 1,800,000 Sanyo
8 Ban luar dalam mobil dan motor Rp 1,000,000 Bridgestone
9 Sepatu Boot Rp 130,000
10 Helm Bmc
11 Komputer lengkap dengan Printer Rp 7,000,000 Samsung
12 CCTV Rp 1,000,000

RAPB 2016 37
13 DVR Rp 3,000,000
14 Gembok Pagar Rp 200,000 Hunter
Total Rp 521,130,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : Direksi & Sekretariat Direksi

NO NAMA BARANG MERK TYPE UKURAN

1 LEMARI ARSIP
2 KURSI PUTAR
3 PRINTER EPSON (COPY + SCAN) Epson
4 MEJA KERJA
5 KURSI RAPAT FUTURA Futura
6 TAPLAK MEJA BIASA
7 TAPLAK MEJA RAPAT
H05VV-F 3G 1.0
8 KABEL ROLL mm 25 m
9 GORDYN R/ direksi
10 AC Panasonic 2 PK
11 LAPTOP Toshiba
12 EXTERNAL HARD DISK 500 GB
13 DISPENSER HOT, WARM, COOL Sunken
14 KULKAS Toshiba 1 pintu
15 BINGKAI BESAR Buah Besar
16 BINGKAI KECIL/SERTIFIKAT Buah Kecil
17 MOUSE COMPUTER OTOMATIS Biji

RAPB 2016 38
 ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT : KEUANGAN LT 3

NO NAMA BARANG HARGA

1 KOMPUTER Rp 6,000,000
2 PRINTER LX 300 Rp 2,000,000
3 AC 2 PK Rp 7,000,000
4 GUDANG LENGKAP DENGAN RAK Rp 10,000,000
5 MEJA KERJA Rp 250,000
6 KURSI KERJA Rp 750,000
7 TELPON / FAX Rp 1,500,000

8 FLASH DISCK / USB 500 GB Rp 200,000

9 Baterai Laptop Rp 300,000
Total Rp 28,000,000

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT :REGISTRASI LT 2 (KEUANGAN)

NO NAMA BARANG MERK TYPE UKURAN

1 AC Panasonic 2 PK PANASONIC SPLIT 2 PK
2 Latop Merk Acer (Core i3) ACER CORE 13
3 Computer Dekstop :
4 a. CPU Rakitan RAKITAN DEKSTOP
5 e. Monitor Accer ACER FLAT 14 IN
RAPB 2016 39
 6 c. Keybord LOGITECH
7 Printer Epson (Dot Metrik yang pendek) EPSON LX-300 PENDEK
8 Printer Epson (Dot Metrik Yang Panjang) EPSON LX-300 PANJANG
9 Printer Canon (Tinta Isi Ulang Pendek) CANON MX366 PENDEK
10 AC Standing Merk Panasonic PANASONIC TOWER
11 Spiker aktif Merk Simbada SIMBADA
12 Mesin Dispenser Merk Miako MIAKO

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT :KAMAR OPERASI

NO NAMA BARANG MERK HARGA

1 UROLOGI set (013115) Hawk 866,203,750

Alat ini belum dimiliki oleh RSUKI dan selama ini alat tersebut terpaksa dipinjamkan oleh pemilik alat sewa alkes , disatu sisi pasien
gangguan prostat di bagian bedah jumlah nya banyak, dengan jaminan BPJS dan pasien Umum maupun Jaminan. Dokter Urolog di
RSU UKI ada 2 orang yang memerlukan alat tersebut (data terlampir) yi Dr.Ruyandi Hutasoit, SPBU dan dr>Ronald Christian Tanggo,
SpBU
Sebagai illustrasi Hasil Bedah Urologi RSUUKI/dr Eben Ezer SpBU (Alm) thn 2011 sebesar : Rp.961.831.328, Thn 2012 sebesar:
Rp.1.061.509.620 (ybs mempunyai alat tsb)m Sementara dengan tidak adanya alat Urologi tsb, maka dokter Ronald Christian dan dr
Ruyandi Hutasoit tidak dapat melaksanakan operasi di RSU UKI secara maksimal, pasien terpaksa di rujuk ke RS lain sehingga
pendapatan RS menurun pendapatan dr Ruyandi tahun 2015 hanya 220.556.275 dan dr Ronald pendapatan nya : 857.986.798.

ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2016

RUANG / UNIT :REHABILITASI MEDIS/FISIOTERAPI

NO NAMA BARANG MERK HARGA

1 Shortwave Diathermy Chattanooga 183.750.000
2 Microwave Diathermy Zimmer 132.500.000
3 Infrared Lamp Heuser 70.000.000
RAPB 2016 40
 4 Paraffin Bath WR Medical 12.000.000
5 Traction Terapy BTL 65.000.000
6 Stool with adjustable height (optional) BTL 4.500.000
7 Bed traksi (BTL 1300)(optional) BTL 90.000.000
8 Pelvic and thoracic traction belts system BTL 6.200.000

TOTAL 563.950.000

Dengan pembelian alat baru diharapkan dapat meningkatkan pendapatan fisioterapi tahun 2016 melebihi pendapatan tahun 2014
dan 2015 yang juga sudah meningkat dari tahun tahun sebelum nya. (data terlampir pada laporan Keuangan)

Dengan demikian, total Anggaran Pengembangan 2016 adalah : Rp. 4,028,225,750

Rencana kerja bidang pendidikan dan mutu RSU UKI

1. Kegiatan 4.000.000
2. Perbaikan peralatan dan sarana belajar 201.000.000
Total 205.000.000

Rencana kerja bidang keperawatan

1. Seragam perawat ( 242 orang ) 145.200.000

2. Inhouse training perawat 307.500.000
Total 452.700.000

Rencana kerja bidang Mutu Rumah Sakit

1. Diklat 9.000.000

RAPB 2016 41
Rencana kerja bidang SDM

1. Diklat 119.100.000

Rencana kerja bidang P3

1. SDM & Peralatan 82.600.000

Rencana kerja bidang keuangan

1. Pelatihan SDM 25.000.000

2. Seragam , Perbaikan ruang kerja 53.000.000
3. Peralatan 80.000.000
4. Manajemen 114.000.000
Total 272.000.000

Rencana kerja bidang Pembelian

1. Pelatihan 5.000.000
2. Peralatan dan fasilitas 26.500.000
Total 31.500.000

Rencana kerja bidang Humas & Marketing

1. Perlangkapan dan promosi 123.000.000

Rencana kerja bidang PPI

1. Pelatihan SDM 95.100.000

2. Peralatan dan sarana 5.000.000
Total 101.100.000
RAPB 2016 42
Rencana kerja bidang K3

1. Diklat dan SDM 9.000.000

Rencana kerja bidang SPI

1. Diklat dan SDM 10.000.000

2. Peralatan dan sarana 43.000.000
3. Renofasi fisik 200.000.000
Total 253.000.000

Rencana kerja bidang Kamar Operasi

1. SDM 61.000.000
2. Peralatan 1.921.500.000
Total 1.982.500.000

Rencana kerja bidang Gizi

1. Peralatan dan sarana 253.500.000

Rencana kerja instalasi farmasi

1. Diklat 22.000.000

Rencana kerja elektromedik

1. Diklat 125.000.000
2. Peralatan dan sarana 6.158.600.000
3. Mutu/kalibrasi 58.400.000
Total 6.342.000.000

RAPB 2016 43
Rencana kerja rekam medis

1. Diklat dan peralatan 75.100.000

Rencana kerja Tbdots

1. Diklat / Mutu 29.650.000

Rencana kerja IGD

1. Diklat dan SDM, Peralatan dan kalibrasi 224.600.000

Total anggaran Rencana kerja 2016 adalah : Rp. 10,688,450,000

RAPB 2016 44