PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Arif Rahman Hakim 01 Lumajang

KERTAS KERJA REVIU KERANGKA ACUAN KERJA/ TOR

No Indikator Penentuan Sub Kegiatan Utama YA/TIDAK Keterangan

1 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan merupakan penunjang
utama pencapaian IKU/ Tujuan/Sasaran Perangkat
Daerah?
2 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi utama/ bukan tugas
kesekretariatan/operasional rutin perangkat Daerah?
3 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan merupakan kegiatan
mandatory/ diwajibkan oleh ketentuan secara jelas?
4 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan mempuyai tingkat risiko
penyimpangan tinggi/ terdapat temuan sebelumnya/
termasuk mengandung dalam irreguler transaction ?

5 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk kegiatan

dengan anggaran terbesar (masuk 5 terbesar) ?
6 Apakah Kegiatan/Sub Kegiatan dalam
penyelenggaraannya memerlukan sumberdaya yang
besar (SDM, barang, dst) dan atau melibatkan banyak
pihak?
Pemilihan kegiatan untuk KAK apakah telah tepat?

No Uraian Petanyaan Reviu YA/TIDAK

1 KAK disusun oleh personil yang sesuai ketentuan dan
sesuai prosedur
2 KAK sesuai Format dan telah lengkap termasuk KAK
dilengkapi bukti pendukung secara memadai dan
penulisan telah memadai tidak ada salah ketik dan
mudah dipahami
3 Apakah KAK telah menyajikan Dasar Hukum terkait sub
kegiatan secara memadai?
(Pada KAK telah apakah telah menyajikan dasar hukum
yang terkait dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sampai
dengan pasal?)

4 Apakah KAK telah menyajikan Gambaran Umum terkait

sub kegiatan secara memadai?
(KAK apakah telah memadai menjelaskan
kewenangan/dan tusi OPD terkait sub kegiatan dan
instansi atau pihak atau hal lain yang berfungsi
mengelola?)
5 Apakah KAK telah menyajikan Fenomena dan Data Detail
terkait sub kegiatan ?
a) Apakah KAK Meyajikan data terkait kegiatan dan
Fenomena/permasalahan detail per wilayah/ per lokasi,
Menjelaskan Kriteria dan urutan penentuan prioritas
penyelesaian masalah/penggalian potensi dan
menjelaskan dampak jika potensi dan
fenomena/masalah dibiarkan pada sub kegiatan
b) Apakah KAK Menjelaskan Kondisi Sumberdaya (SDM,
Barang, dst) dan menjelaskan Inovasi/ Alternatif dan
keterbatasan yang telah dilakukan terkait sub Kegiatan

6 Apakah KAK menjelaskan Evaluasi anggaran dan

realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan terkait
sub kegiatan ?
Apakah KAK Meyajikan evaluasi anggaran sebelumnya
dan menjelaskan Permasalahan yang terjadi pada
penyelenggaraan termasuk Saran untuk meningkatkan
efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan/kegiatan
serta Menyajikan perbandingan Benchmarking/
bandingkan kegiatan dengan OPD setara pada kegiatan
sejenis atau daerah lain (bila ada)
7 Apakah KAK telah menyajikan indikator dan Target
SAKIP terkait sub kegiatan secara memadai?
(KAK telah menyajikan/ menjelaskan indikator dan target
kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan,
individu menyangkut tingkatan output, outcome,
benefit?)
8 Apakah KAK menyajikan Strategi dalam Pencapaian
target Keluaran pada sub kegiatan menyangkut
perbaikan inovasi dan pengendalian risiko?
9 Apakah KAK menyajikan Tahapan dan Waktu
Pelaksanaan/ alur secara memadai
Apakah KAK untuk setiap aktivitas/sub
aktivitas/tahapan pada sub kegiatan telah menyajikan
Prosedur (metode/tahapan), Waktu, Tempat, Pelaksana,
Peserta ? bahwa satu tahapan/sub aktivitas memerlukan
satu prosedur, satu waktu, satu tempat, satu kesatuan
pelaksana, dan satu kesatuan peserta. Sehingga jika ada
beberapa tahahapan/sub aktivitas membutuhkan
beberapa Prosedur, Waktu, Tempat, Pelaksana, Peserta.

10 Apakah KAK menyajikan rencana kebutuhan Biaya Yang

Diperlukan secara memadai ?
Apakah KAK untuk setiap aktivitas/sub
aktivitas/tahapan pada sub kegiatan telah menyajikan
anggaran yang dibutuhkan, berapa banyak, rekening
yang tepat (5w+1h) dan dapat dilengkapi lampiran excel
11 Apakah telah dapat ditelusuri bahwa anggaran yang
dibutuhkan untuk setiap sub aktivitas/jadwal/tahapan
dan selaras/sesuai/memadai untuk setiap Prosedur,
Waktu, Tempat, Pelaksana, Peserta.

12 Apakah KAK meyajikan/ melampirkan seluruh yang

harus disajikan/dilampirkan (misal ARG/PPRG,
Lampiran KAK, lampiran Pemaketan, lampiran data
pendukung lainnya)
13 Hal lainnya

Lumajang, ……………………

Reviewer

……………………………………