Kabupaten
Tangerang
TAHUN 2021
PENCAPAIAN MCP KPK RI TAHUN 2021
KABUPATEN TANGERANG
• BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DARI TIM VERIFIKATOR
MCP KPK, SAAT INI CAPAIAN PEMENUHAN PELAPORAN
SEBESAR 63,01%
• BERDASARKAN HASIL SELF ASSESSMENT, SAAT INI
CAPAIAN PEMENUHAN PELAPORAN SEBESAR 75,27%
PENCAPAIAN SETIAP AREA BERDASARKAN
VERIFIKATOR
1.AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD
52,13%
2.AREA PBJ 44,66%
3.AREA PERIZINAN 80,8%
4.AREA APIP 60,2%
5.AREA MANAJEMEN ASN 80,3%
6.AREA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 78,22%
7.AREA MANAJEMEN ASET 60,00%
8.AREA TATA KELOLA DESA 74,3%
PENCAPAIAN SETIAP AREA BERDASARKAN
HASIL SELF ASSESMENT
1.AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD
65,45%
2.AREA PBJ 67,16%
3.AREA PERIZINAN 85,39%
4.AREA APIP 79,23%
5.AREA MANAJEMEN ASN 80,56%
6.AREA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 78,22%
7.AREA MANAJEMEN ASET 64,47%
8.AREA TATA KELOLA DESA 100%
PROGRESS AREA PBJ
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
SK KADA TENTANG POKJA
(KELOMPOK KERJA)
UKPBJ PERMANEN MASIH
UKPBJ, BAG. POKJA UKPBJ
1. SDM UKPBJ DILEGALISASI OLEH SUDAH
HUKUM PERMANEN
KABAG UKPBJ, PERLU ADA
PENINGKATAN MENJADI
SK KEPALA DAERAH
UKPBJ DAN POKJA UKPBJ PENEMPATAN POKJA PBJ
SDM UKPBJ BELUM 6,80% 6,80% 4,76% 4,76%
BKPSDM PERMANEN DI UKPBJ
KETERSEDIAAN SDM DAFTAR REKAP PERSONEL
2. UKPBJ SDM UKPBJ SUDAH 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
UKPBJ LPSE DAN ADVOKASI
KETERSEDIAAN
UKPBJ, BAG.
KETERSEDIAAN FUNGSIONAL PBJ MASIH
3. ORGANISASI DAN SDM UKPBJ BERPROSES 7,20% 7,20% 4,10% 4,97%
FUNGSIONAL PBJ 57% DARI KEBUTUHAN 30
BKPSDM
ORANG
PELAKSANAAN REVIU
4. TAPD, DAN UKPBJ REVIU PERENCANAAN PBJ BELUM 6,00% 6,00% 0,00% 0,00%
TUPOKSI PERENCANAAN PBJ
VENDOR
UKPBJ & PELAKSANAAN VENDOR MANAGEMENT
5. MANAGEMENT BELUM 4,60% 4,60% 0,00% 0,00%
DISKOMINFO TUPOKSI SYSTEM
SYSTEM
PELAKSANAAN EVALUASI KEGIATAN EVALUASI KEGIATAN PBJ
6. UKPBJ BERPROSES 5,40% 5,40% 2,70% 4,05%
TUPOKSI PBJ PER TRIWULAN PER TRIWULAN
LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN LAPORAN HASIL
7. UKPBJ ADVOKASI/KONSULT SUDAH 4,00% 4,00% 0,00% 4,00%
TUPOKSI ADVOKASI/KONSULTANSI
ANSI
PROGRESS AREA PBJ
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
SK KADA/ PERKADA
UKPBJ & BAG. PERANGKAT TENTANG KODE ETIK PBJ
8. KODE ETIK SUDAH 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%
HUKUM PENDUKUNG YANG MEMUAT SANKSI
PELANGGARAN
SK KADA / SEKDA
UKPBJ & BAG. PERANGKAT TENTANG SOP
9. SOP SUDAH 4,95% 4,95% 4,95% 4,95%
HUKUM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG
DAN JASA
REGULASI TPP KHUSUS
PERANGKAT
10. UKPBJ & BPKAD TPP KHUSUS UKPBJ UKPBJ BERDASARKAN SUDAH 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
PENDUKUNG
RESIKO
PRESENTASE KESESUAIAN
% PENAYANGAN SIRUP DENGAN BELANJA
11. UKPBJ & BPKAD PENAYANGAN SIRUP BERPROSES 21,00% 21,00% 0,00% 16,38%
SIRUP PIHAK KETIGA PADA
MASING-MASING OPD
% PENAYANGAN SCREENSHOOT MONEV
12. INSPEKTORAT PENAYANGAN SIRUP
SIRUP TEPRA
PENGENDALIAN DAN
13. INSPEKTORAT REVIU HPS REVIU HPS BELUM 12,00% 12,00% 0,00% 0,00%
PENGAWASAN
PENGENDALIAN DAN REVIU KINERJA
14. INSPEKTORAT REVIU KINERJA UKPBJ SUDAH 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
PENGAWASAN UKPBJ
TINDAK LANJUT DARI TINDAK LANJUT DARI
PENGENDALIAN DAN
15. UKPBJ HASIL REVIU KINERJA HASIL REVIU KINERJA SUDAH 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
PENGAWASAN
UKPBJ UKPBJ
PROGRESS AREA APIP
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
ANJAB (ANALISIS
JABATAN) DAN ABK
1. INSPEKTORAT KAPABILITAS APIP KECUKUPAN SDM (ANALISIS BEBAN BELUM 12,19% 12,19% 5,49% 5,49%
KERJA) APIP YANG
DISAHKAN OLEH SEKDA
KETERSEDIAAN KETERSEDIAAN
2. INSPEKTORAT KAPABILITAS APIP SUDAH 10,81% 10,81% 8,11% 10,81%
ANGGARAN ANGGARAN
SALURAN
3. INSPEKTORAT PENGADUAN SALURAN WBS SALURAN WBS SUDAH 7,20% 7,20% 7,20% 7,20%
MASYARAKAT
SALURAN TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT ATAS
4. INSPEKTORAT PENGADUAN PENGADUAN PENGADUAN BERPROSES 8,80% 8,80% 6,60% 8,18%
MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT
5. INSPEKTORAT PROBITY AUDIT PROBITY AUDIT PROBITY AUDIT BERPROSES 24,00% 24,00% 0,00% 14,40%
PELAKSANAAN
LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
6. INSPEKTORAT PEMERIKSAAN SUDAH 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
KHUSUS ATAS DASAR
KHUSUS
PERMINTAAN APH
% TINDAK LANJUT PERSENTASE (%)
TINDAK LANJUT HASIL TINDAK LANJUT HASIL
7. INSPEKTORAT HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN BERPROSES 21,00% 21,00% 16,80% 16,80%
PEMERIKSAAN INTERNAL DAN INTERNAL DAN
EKSTERNAL EKSTERNAL
PROGRESS AREA MANAJEMEN ASET
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
BPKAD, INTEGRASI APLIKASI
PENATAUSAHAAN
1. DISKOMINFO & DATABASE ASET PENGELOLAAN BMD BELUM 14,16% 14,16% 12,74% 12,74%
ASET
BAPPEDA DENGAN E-BUDGETING
LAPORAN NARATIF
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
2. BPKAD DATABASE ASET SUDAH 9,84% 9,84% 4,92% 4,92%
REKONSILIASI REKONSILIASI BMD
SEMESTER I DAN II
BPKAD & BAG. PENGELOLAAN PERDA PENGELOLAAN
3. REGULASI SUDAH 9,24% 2,77% 2,77% 2,77%
HUKUM ASET BMD
PERKADA
BPKAD & BAG. PENGELOLAAN
4. REGULASI SISTEM/PROSEDUR SUDAH 2,77% 2,77% 2,77%
HUKUM ASET
PENGELOLAAN BMD
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA
5. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET PEMANFAATAN
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA PENGAMANAN
6. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET DAN PEMELIHARAAN
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA
7. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET PEMINDAHTANGANAN
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA
8. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET PENGHAPUSAN
BAG. HUKUM
PROGRESS AREA MANAJEMEN ASET
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA
9. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET PENATAUSAHAAN
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA TUKAR
10. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET MENUKAR BMD
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN
11. ORGANISASI & REGULASI SK KADA HIBAH BMD SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET
BAG. HUKUM
BPKAD BAG.
PENGELOLAAN SK KADA PENJUALAN
12. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
ASET BMD
BAG. HUKUM
SK KADA
BPKAD & BAG. PENGELOLAAN
13. REGULASI PENGGUNAUSAHAAN SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
HUKUM ASET
BMD
BPKAD & BAG. PENGELOLAAN SK KADA PINJAM PAKAI
14. REGULASI SUDAH 0,37% 0,37% 0,37%
HUKUM ASET BMD
BPKAD & PENGELOLAAN LAPORAN HASIL REVIU
15. PENGAWASAN SUDAH 12,76% 12,76% 12,76% 12,76%
INSPEKTORAT ASET BMD
PERSENTASE (%) PERSENTASE (%)
16. BPKAD SERTIFIKASI ASET BERPROSES 29,00% 29,00% 4,06% 4,06%
SERTIFIKASI ASET SERTIFIKASI ASET
PROGRESS AREA MANAJEMEN ASET
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
REKAPITULASI
17. BPKAD PENERTIBAN ASET PENERTIBAN ASET KENDARAAN DINAS SUDAH 25,00% 7,50% 7,50%
YANG AKAN DILELANG
DATA ASET YANG
TELAH
18. BPKAD PENERTIBAN ASET PENERTIBAN ASET SUDAH
DIKERJASAMAKAN
DENGAN PIHAK LAIN
PENERTIBAN ASET
YANG DIKUASAI PIHAK
19. BPKAD PENERTIBAN ASET PENERTIBAN ASET SUDAH
KETIGA
LAPORAN NARATIF
BPKAD & PENERTIBAN DAN
20. PENERTIBAN ASET PENERTIBAN ASET SUDAH 17,50% 8,75% 13,25%
PERKIM PEMULIHAN ASET PER
SEMESTER
PROGRESS AREA MANAJEMEN ASN
BOBOT
NILAI
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SELF ASSESSMENT
VERIFIKATOR
SUB
INDIKATOR
INDIKATOR
KEPATUHAN LHKPN
BKPSDM & PENGENDALIAN
20. DAN PENGENDALIAN PELAPORAN GRATIFIKASI BELUM 8,47% 0,00% 0,00%
INSPEKTORAT GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
BKPSDM & EVALUASI
21. TATA KELOLA ASN EVALUASI JABATAN SUDAH 5,04% 5,04% 5,04% 5,04%
INSPEKTORAT JABATAN
TAMBAHAN
22. BKPSDM & BPKAD TATA KELOLA ASN PENGHASILAN PENILAIAN KINERJA SUDAH 4,83% 2,42% 2,42% 2,42%
PEGAWAI
LAPORAN PELAKSANAAN
PROMOSI, ROTASI,
24. BKPSDM TATA KELOLA ASN PENGISIAN JPT MELALUI SELEKSI SUDAH 4,83% 1,21% 1,21% 1,21%
MUTASI
TERBUKA
DOKUMEN PELAKSANAAN
PROMOSI, ROTASI,
26. BKPSDM TATA KELOLA ASN PENGISIAN JPT MELALUI MUTASI SUDAH 1,21% 1,21% 1,21%
MUTASI
ANTAR JPT
BERITA ACARA TIM PENILAI KINERJA
(BAPERJAKAT) PENENTUAN
PROMOSI, ROTASI,
27. BKPSDM TATA KELOLA ASN PENGEMBANGAN KARIR JABATAN SUDAH 1,21% 1,21% 1,21%
MUTASI
ADMINISTRATOR (ESSELON III) DAN
JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)
PROGRESS AREA MANAJEMEN ASN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS
SUB VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
INDIKATOR
BAPENDA,
1. DPMPTSP & DATABASE PAJAK DATA POTENSI PAJAK DATA POTENSI PAJAK SUDAH 16,50% 13,20% 13,20% 13,20%
DISKOMINFO
BAPENDA, INTEGRASI DATABASE
2. DPMPTSP & DATABASE PAJAK DATA POTENSI PAJAK DENGAN PAJAK DENGAN SUDAH 3,30% 3,30% 3,30%
DISKOMINFO DPMPTSP
BAPENDA,
DATA TUNGGAKAN
3. DPMPTSP & DATABASE PAJAK DATA TUNGGAKAN PAJAK SUDAH 13,50% 10,80% 10,80% 10,80%
PAJAK
DISKOMINFO
BAPENDA, INTEGRASI DATABASE
DATA TUNGGAKAN
4. DPMPTSP & DATABASE PAJAK DENGAN PIUTANG PAJAK SUDAH 2,70% 2,70% 2,70%
PAJAK
DISKOMINFO DENGAN DPMPTSP
PROPOSAL USULAN
INOVASI
5. BAPENDA USULAN INOVASI INOVASI INOVASI SUDAH 12,48% 12,48% 12,48% 12,48%
PENINGKATAN PAJAK
PENINGKATAN PAJAK
LAPORAN HASIL INOVASI
INOVASI LAPORAN HASIL
6. BAPENDA PENINGKATAN PAJAK SUDAH 13,52% 13,52% 13,52% 13,52%
PENINGKATAN PAJAK INOVASI PAJAK
SEMESTER I DAN II
CAPAIAN
8. BAPENDA PENINGKATAN PAJAK CAPAIAN PAJAK BERPROSES 22,00% 22,00% 18,04% 18,04%
PENINGKATAN PAJAK
PROGRESS AREA PERIZINAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS
SUB VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
INDIKATOR
PERDA/ PERKADA
1. DTRB REGULASI PERDA MENGENAI RDTR BELUM 9,36% 9,36% 1,40% 1,40%
RTRW/ RDTR
PERKADA
DPMPTSP & BAG. PENDELEGASIAN
2. REGULASI PERKADA PERIZINAN SUDAH 8,58% 4,29% 4,29% 4,29%
HUKUM KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
PERKADA
DPMPTSP & BAG. PENDELEGASIAN
3. REGULASI PERKADA PERIZINAN SUDAH 4,29% 4,29% 4,29%
HUKUM KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
SK BUPATI TENTANG
SK KADA TATA
4. DPMPTSP REGULASI PEMBENTUKAN TIM SUDAH 8,06% 2,82% 2,82% 2,82%
KELOLA PERIZINAN
TEKNIS
SOP PELAYANAN
DPMPTSP BAG.
SK KADA TATA PERIZINAN TERINTEGRASI
5. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 2,82% 2,82% 2,82%
KELOLA PERIZINAN BELUM DITUANGKAN
BAG. HUKUM
DALAM SK KADA/SEKDA
DPMPTSP BAG.
SK KADA TATA SK KADA/SEKDA TENTANG
6. ORGANISASI & REGULASI SUDAH 2,42% 2,42% 2,42%
KELOLA PERIZINAN KODE ETIK
BAG. HUKUM
9. DPMPTSP INFRASTRUKTUR MEDIA PUBLIKASI MEDIA PUBLIKASI SUDAH 4,76% 4,76% 4,76% 4,76%
PENDELEGASIAN PENDELEGASIAN
10. DPMPTSP PROSES PERIZINAN SUDAH 6,76% 6,76% 6,76% 6,76%
KEWENANGAN KEWENANGAN
REKOMENDASI
11. DPMPTSP PROSES PERIZINAN JADWAL TIM TEKNIS SUDAH 6,76% 1,69% 1,69% 1,69%
TEKNIS
REKOMENDASI FOTO RUANG KERJA TIM
12. DPMPTSP PROSES PERIZINAN SUDAH 1,69% 1,69% 1,69%
TEKNIS TEKNIS DI DPMPTSP
CONTOH LAPORAN
BERITA ACARA
REKOMENDASI PERTIMBANGAN TIM
13. DPMPTSP PROSES PERIZINAN SUDAH 1,69% 1,69% 1,69%
TEKNIS TEKNIS YANG
DITANDATANGANI OLEH
TIM TEKNIS
LAPORAN HASIL REVIU
KINERJA PERIZINAN OLEH
REKOMENDASI INSPEKTORAT YANG
14. DPMPTSP PROSES PERIZINAN SUDAH 1,69% 1,69% 1,69%
TEKNIS MENGGAMBARKAN
PRAKTIK PEMBERIAN
REKOMENDASI TEKNIS
BAPENDA, INTEGRASI APLIKASI
KONFIRMASI STATUS
15. DPMPTSP & PROSES PERIZINAN SIPINTER DENGAN SUDAH 5,72% 2,86% 2,86% 2,86%
WAJIB PAJAK DAERAH
DISKOMINFO BAPENDA STATUS KSWDP
LAPORAN HASIL
KONFIRMASI STATUS
BAPENDA, WAJIB PAJAK DAERAH
KONFIRMASI STATUS
16. DPMPTSP & PROSES PERIZINAN YANG MENUNJUKKAN BELUM 2,86% 0,00% 0,00%
WAJIB PAJAK DAERAH
DISKOMINFO NILAI (RUPIAH) PAJAK
YANG TERTAGIH
PROGRESS AREA PERIZINAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS
SUB VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
INDIKATOR
LAPORAN
PENANGANAN/ TINDAK
LANJUT PENGADUAN
PENGENDALIAN PENANGANAN
18. DPMPTSP DPMPTSP SELAMA 1 BERPROSES 15,19% 15,19% 7,60% 11,39%
DAN PENGAWASAN PENGADUAN
TAHUN (SEMESTER I
DAN II)
REVIU KINERJA
PENGENDALIAN
19. INSPEKTORAT DAN TINDAK REVIU KINERJA SUDAH 15,81% 7,91% 7,91% 7,91%
DAN PENGAWASAN
LANJUTNYA
REVIU KINERJA
PENGENDALIAN LAPORAN TINDAK
20. DPMPTSP DAN TINDAK SUDAH 7,91% 7,91% 7,91%
DAN PENGAWASAN LANJUTNYA
LANJUTNYA
PROGRESS AREA TATA KELOLA KEUANGAN DESA
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
1. DPMPD PUBLIKASI PUBLIKASI APBDES PUBLIKASI APBDES SUDAH 9,43% 9,43% 9,43% 9,43%
PUBLIKASI LAPORAN PUBLIKASI LAPORAN
2. DPMPD PUBLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN SUDAH 13,57% 13,57% 13,57% 13,57%
APBDES APBDES
PERBUP MENGENAI
REGULASI
DPMPD & PELAKSANAAN
3. REGULASI PENGELOLAAN SUDAH 32,00% 3,20% 0,00% 3,20%
BAG. HUKUM PENGADAAN BARANG
KEUANGAN DESA
DAN/ATAU JASA DI DESA
REGULASI REGULASI
DPMPD &
4. REGULASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN SUDAH 28,80% 28,80% 28,80%
BAG. HUKUM
KEUANGAN DESA KEUANGAN DESA
AUDIT KEUANGAN DESA /
5. INSPEKTORAT PENGAWASAN AUDIT KEUANGAN DESA IMPLEMENTASI SUDAH 22,50% 11,25% 0,00% 11,25%
SISWASKEUDES
REKAPITULASI TEMUAN
HASIL AUDIT KEUANGAN
6. INSPEKTORAT PENGAWASAN AUDIT KEUANGAN DESA SUDAH 11,25% 0,00% 11,25%
DESA TAHUN 2020 DAN
REKOMENDASINYA
PENGADUAN PENGADUAN
7. INSPEKTORAT PENGAWASAN SUDAH 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
MASYARAKAT MASYARAKAT
PROGRESS AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
BAPENDA & BAG. STANDAR SATUAN
1. PENETAPAN SSH PENETAPAN SSH SUDAH 9,84% 9,84% 9,84% 9,84%
UMUM HARGA (SSH)
SCREENSHOT MENU DAN
HASIL INPUT SSH DALAM
STANDAR SATUAN
2. BPKAD IMPLEMENTASI SSH APLIKASI SUDAH 14,16% 3,54% 3,54% 3,54%
HARGA (SSH)
PENGANGGARAN TAHUN
BERJALAN
ALUR YANG
MENJELASKAN
STANDAR SATUAN PENGGUNAAN SSH
3. BPKAD IMPLEMENTASI SSH SUDAH 3,54% 3,54% 3,54%
HARGA (SSH) DALAM APLIKASI
PENGANGGARAN TAHUN
BERJALAN
IMPLEMENTASI SSH
STANDAR SATUAN (CONTOH DOKUMEN
4. BPKAD
HARGA (SSH)
IMPLEMENTASI SSH
PENGAJUAN PENCAIRAN
SUDAH 3,54% 0,00% 3,54%
ANGGARAN)
CONTOH DOKUMEN
STANDAR SATUAN
5. BPKAD
HARGA (SSH)
IMPLEMENTASI SSH PERTANGGUNGJAWABAN SUDAH 3,54% 0,00% 3,54%
KEUANGAN)
PERBUP TENTANG ASB
MASING MENGGUNAKAN
YANG TAHUN 2018 DAN
BELUM ADA
ANALISIS STANDAR PENETAPAN ASB DAN
6. BPKAD PEMBAHARUAN. PERLU SUDAH 8,40% 4,20% 4,20% 4,20%
BIAYA (ASB) HSPK
ADANYA PENETAPAN
ULANG DENGAN
MENGGUNAKAN SK KADA
TERKAIT TAHUN INI
PROGRESS AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG
BAPPEDA,
ANALISIS STANDAR PENETAPAN ASB DAN PENETAPAN HARGA
7. DBMSDA, PERKIM BELUM 4,20% 0,00% 0,00%
BIAYA (ASB) HSPK SATUAN POKOK
& DTRB
KEGIATAN (HSPK) TAHUN
2021
HASIL REVIU
KESESUAIAN SSH & INSPEKTORAT YANG
ANALISIS STANDAR
8. INSPEKTORAT ASB/ HSPK DAN MENJELASKAN BELUM 12,60% 3,15% 0,00% 0,00%
BIAYA (ASB)
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI ASB DAN
HSPK
JIKA SUDAH ADA
KESESUAIAN SSH &
ANALISIS STANDAR KESESUAIAN SSH DENGAN
9. INSPEKTORAT ASB/ HSPK DAN BELUM 3,15% 0,00% 0,00%
BIAYA (ASB) HARGA SATUAN POKOK
IMPLEMENTASI
KEGIATAN (HSPK)
JIKA ASB SUDAH MASUK
DALAM APLIKASI DAN
KESESUAIAN SSH & DIGUNAKAN SEBAGAI
ANALISIS STANDAR
10. INSPEKTORAT ASB/ HSPK DAN DASAR PERKIRAAN BELUM 3,15% 0,00% 0,00%
BIAYA (ASB)
IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN USULAN
DALAM PERENCANAAN
APBD
JIKA HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN (HSPK)
SUDAH MASUK DALAM
KESESUAIAN SSH & APLIKASI DAN
ANALISIS STANDAR
11. INSPEKTORAT ASB/ HSPK DAN DIGUNAKAN SEBAGAI BELUM 3,15% 0,00% 0,00%
BIAYA (ASB)
IMPLEMENTASI DASAR PERKIRAAN
PENGHITUNGAN USULAN
DALAM PERENCANAAN
APBD
PROGRESS AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS SUB
INDIKATOR VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
RAPBD TAHUN 2022 TELAH
DISERAHKAN KEPADA
PENGANGGARAN
12. BPKAD & SETWAN PENYERAHAN RAPBD DPRD SELAMBAT- BELUM 8,00% 8,00% 0,00% 0,00%
APBD
LAMBATNYA TANGGAL 1
OKTOBER 2021
APBD TAHUN 2022 TELAH
PENGANGGARAN DISETUJUI SELAMBAT-
13. BPKAD & SETWAN PERSETUJUAN APBD BELUM 9,75% 9,75% 0,00% 0,00%
APBD LAMBATNYA TANGGAL 1
DESEMBER 2021
PENGANGGARAN
14. DISKOMINFO PUBLIKASI APBD PUBLIKASI APBD TA. 2021 SUDAH 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%
APBD
REVIU ATAS
DOKUMEN
PERENCANAAN
15. INSPEKTORAT PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REVIU KUA PPAS SUDAH 9,90% 4,95% 4,95% 4,95%
ANGGARAN DAERAH
TAHUNAN & TINDAK
LANJUTNYA
REVIU ATAS
DOKUMEN
PERENCANAAN
TINDAK LANJUT REVIU
16. BPKAD PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN SUDAH 4,95% 3,96% 3,96%
KUA PPAS
ANGGARAN DAERAH
TAHUNAN & TINDAK
LANJUTNYA
REVIU RKPD &
17. INSPEKTORAT PENGAWASAN REVIU RKPD SUDAH 9,60% 4,80% 4,80% 4,80%
TINDAK LANJUTNYA
PROGRESS AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BOBOT
NILAI SELF
NO OPD INDIKTOR SUB INDIKATOR DOKUMEN STATUS
SUB VERIFIKATOR ASSESSMENT
INDIKATOR
INDIKATOR