IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

Visi Terwujudnya Infrastruktur yang Handal Dalam Mendukung Touna yang Hebat Dalam Bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman

Program yang mendukung

No Misi Tujuan Sasaran
capaian tujuan/sasaran
1 2 3 4 5
###

###

###
 ###
4

###
5

###
###
Ampana, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum ###

Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
 IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

Visi : Terwujudnya Infrastruktur yang Handal Dalam Mendukung Touna yang Hebat Dalam Bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman

Operasional/
Keselarasan dengan Tujuan/Sasaran
No Program/Kegiatan Tujuan Kegiatan Ketaatan/Keuangan/
Strategis
Aset
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Ampana, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
Formulir Identifikasi Risiko

Visi Terwujudnya Infrastruktur yang handal dalam mendukung Touna yang Hebat dalam Bidang Pertanian, Pariwisata, dan Kemaritiman
Misi
1
2
3
4
5
Tujuan
1
2
3
4
5

Risiko Penyebab Dampak

No Program/ Kegiatan C/UC
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
4

6
9

10

11

Ampana, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Skala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala

No Program/ Kegiatan Uraian Risiko Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5

#DIV/0!

1 #DIV/0!

#DIV/0!

2
#DIV/0!

#DIV/0!
3
#DIV/0!

4
#DIV/0!
5
#DIV/0!

#DIV/0!

6 #DIV/0!

#DIV/0!

7
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

Ampana, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak

Skala Dampak Menurut Peserta Skor Skala

No Program/ Kegiatan Uraian Risiko Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
#DIV/0!
1 #DIV/0!
#DIV/0!
2 #DIV/0!
#DIV/0!
3
#DIV/0!
4
#DIV/0!
5
#DIV/0!
 #DIV/0!

#DIV/0!
6

#DIV/0!

7
#DIV/0!

8 #DIV/0!
9 #DIV/0!

Ampana, 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
Formulir Analisis Risiko

Urusan : Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Tujuan : Analisis Resiko

Skor
No Program/ Kegiatan Uraian Risiko Skor Dampak Skor Status
Kemungkinan
1 2 3 4 5 6
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ampana, 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
 Lampiran 14a

ALAT BANTU PEMBUATAN BAGAN PETA RISIKO

1 Bagan peta risiko disajikan dalam matriks untuk memudahkan penentuan sifat tindakan
atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian

2 Pada saat menyusun bagan ini, perlu dijaga konsistensi penggunaan skala-skala
dampak dan kemungkinan terjadinya, sebagaimana telah dilakukan pada tahapan
sebelumnya.

3 Selain dapat dibuat menjadi satu bagan besar dalam institusi, pembuatan bagan peta
risiko dapat dilakukan terpisah bagi masing-masing penanggung jawab risiko.
Contohnya, bagan risiko tingkat institusi, dapat dibuat terpisah dengan bagan risiko
tingkat operasional. Bagan risiko di tingkat operasional dapat dibuat terpisah per bidang.

4 Pembuatan bagan peta risiko dapat memanfaatkan program spreadsheet yang ada
a Buatkan kolom-kolom yang sesuai untuk menyajikan skor risiko. Skor risiko tersebut
merupakan kombinasi antara skor dampak dan skor kemungkinan. Pembuatan kolom
perlu mempertimbangkan kemudahan trasir-ulang risiko kepada proses bisnis dan
tujuan yang akan terpengaruh oleh risiko tersebut.
b Atas skor risiko yang dihasilkan, buatkan bagan peta risikonya. Jika menggunakan
Microsoft Excel, dapat menggunakan X Y (scatter) diagram.
c Pastikan bahwa bagan peta risiko menampilkan risiko dengan skor tinggi di sisi
kwadran kanan-atas untuk memudahkan pembaca bagan peta risiko di kemudian hari.

5 Setelah bagan peta risiko dibuat, perlu dilakukan validasi oleh pimpinan unit/institusi.
Validasi ini untuk memastikan bahwa pimpinan instansi sepakat dengan hasil penilaian
risiko seperti tertuang dalam peta risiko dan akan digunakan dalam merumuskan
kebijakan mitigasi risiko lebih lanjut.

6 Selanjutnya, mintakan pimpinan instansi menentukan besarnya toleransi mereka

terhadap risiko, baik terhadap besarnya kemungkinan maupun dampak. Gambarkan
toleransi tersebut dalam bentuk garis toleransi terhadap kemungkinan (garis vertikal)
maupun terhadap dampak (garis horizontal)
 Bagan Peta Risiko Urusan Kepegawaian

Peta Risiko
5.00

4.50

4.00

3.50
Dampak

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ampana, September 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
 Lampian 15

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

Tujuan :

PENGENDALIAN PEMILIK/
JADWAL
NO RISIKO YANG SUDAH ADA PENANGGUNG KET
YANG HARUS ADA CELAH YANG MASIH DIBUTUHKAN PELAKSANAAN
URAIAN E/ KE/ TE JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

6
7
8
 Lampian 15

PENGENDALIAN PEMILIK/
JADWAL
NO RISIKO YANG SUDAH ADA PENANGGUNG KET
YANG HARUS ADA CELAH YANG MASIH DIBUTUHKAN PELAKSANAAN
URAIAN E/ KE/ TE JAWAB
9
10
11

12
13

Ampana, 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMDA :
TUJUAN :

Bentuk/ Sarana
No Kegiatan Pengendalian Informasi Pengendalian Ditujukan Kepada Waktu
Komunikasi
1 2 3 4 5 6
1 0 Rapat Antar Bidang Rapat Kabid Bina Marga TW III 2019
2 0 0 Koordinasi Kabid Bina Marga TW III 2019

3 00 Koordinasi Kabid Bina Marga TW III 2019

4 00 Koordinasi Kabid Bina Marga TW III 2019

5 00 SOP Kepala Bidang Cipta TW III 2019

Karya

6 00 SOP Kepala Bidang Cipta TW III 2019

Karya

7 00 Koordinasi Kepala Bidang Cipta TW III 2019

Karya
 8 00 Laporan Kepala Bidang Cipta TW III 2019
Karya

9 00 Laporan Kepala Bidang SDA TW III 2019

10 00 Rapat Kepala Bidang SDA TW III 2019

11 00 Rapat Kepala Bidang SDA TW III 2019

12 00 Rapat Kepala Bidang Tata TW III 2019

Ruang

13 00 Rapat Kepala Bidang Tata TW III 2019

Ruang

Keterangan:
1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan
 DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN
PEMDA :
TUJUAN :

Pemantauan yang akan digunakan

Metode
Tindakan Korektif
No Uraian Pengendalian Pemantauan yang
Metode Yang Diperlukan
ada Dilakukan Oleh Waktu
Pemantauan
1 2 3 4 5 6 7
1 0 Monev Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
2 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
3 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
4 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
5 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
6 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
7 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
8 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
9 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
10 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
11 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
12 0 SOP Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama
13 0 Rapat Melihat SOP yang Atasan Langsung TW IV 2019
lama

Ampana, 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
Kabupaten Tojo Una-Una

MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si

NIP. 19720811 200502 1 004