FORM 1

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN XYZ

Nama Pemda : Kota Kotamobagu

Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2023
Sumber Data : Dokumen RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018 s.d. Tahun 2023
Visi : Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang Aman, Asri, dan Sejahtera Berlandaskan Iman
dan Taqwa
Misi : 1 Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui
pemberdayaan dan penguatan masyarakat
2 Meningkatkan Daya Saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas
yang berbasis potensi ekonomi
3 daerah denganPelayanan
Meningkatkan memperhatikan
Dasarkeberlanjutan lingkungan
Publik, dan Pelayanan Administrasi Umum yang
berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi
informasi dan tata kelola yang baik

4 dst.
Penetapan Konteks Misi : Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui
Risiko Strategis Pemda pemberdayaan dan penguatan masyarakat

Tujuan Strategis RPJMD : 1 Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera

(sesuai konteks misi) 2
3
4
5 dst.

Penetapan Konteks Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera

Risiko Strategis Pemda

Sasaran RPJMD : 1
(sesuai konteks sesuai 2
konteks tujuan)
3
4
5 dst.

Penetapan Konteks Sasaran : (diisi sasaran yang akan dinilai risikonya)

Risiko Strategis Pemda

IKU Sasaran RPJMD : 1

2
3 dst.

Penetapan Konteks Sasaran : (diisi indikator kinerja utama atas sasaran yang akan dinilai risikonya)
Risiko Strategis Pemda

Prioritas pembangunan dan 1

program unggulan
2
3
4
5 dst.

Nama Dinas Terkait : 1

2
3
4
5
6

Tujuan, Sasaran, IKU yang : 1. Contoh:

akan dilakukan penilaian Tujuan:
risiko Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
Sasaran:
Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah;
IKU:
Jumlah Kunjungan wisatawan

Tempat, Tanggal Pengesahan

Kepala Daerah

……..
 FORM 2
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Kota Kotamobagu

Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2023

Risiko Sebab Dampak Analisis Risiko Residual Risk

Indikator Kinerja/ Uraian Pengendalian yang
No Sasaran Strategis Kode Sumber Pihak yang Skala Skala Skala Skala Skala
Target Uraian Pemilik Uraian C/UC Uraian Skala Risiko Sudah Ada
Risiko (Internal/Eksternal) Terkena Kemungkinan Dampak Kemungkinan Dampak Risiko

a b c d e f g h i j k l m n o p q r
1. Contoh: Persentase peningkatan kunjungan Pembangunan infrastruktur tidak 1.1 Pemerintah Daerah Belum ada kebijakan Internal C Perjalanan wisata terganggu sehingga - Pemerintah 4 4 19 Penetapan dokumen 3 4 18
Meningkatnya Peran Sektor wisatawan mendukung travel pattern (pola perjalanan (Kepala Daerah) pembangunan infrastruktur wisatawan tidak mendapatkan kesan Daerah perencanaan pada Dinas
Pariwisata Sebagai Penggerak Target 2022: 5,5 % wisatawan dari destinasi wisata satu ke pada kawasan travel pattern yang baik (tidak kembali berkunjung) - Wisatawan terkait sesuai rencana
Ekonomi Daerah destinasi lainnya) - Reputasi Pariwisata Pemda Turun pengembangan pariwisata
- Kehilangan Potensi
Devisa/Pendapatan

Keterangan:
a diisi nomor urut
b diisi sasaran strategis yang akan dinilai risikonya
c diisi uraian indikator kinerja dan target pada tahun bersangkutan
d diisi uraian risiko (clue: merupakan suatu kejadian, yang apabila terjadi maka sasaran dapat tidak tercapai sesuai target)
e diisi kode yang dibuat untuk memudahkan dokumentasi/pencatatan
f diisi pihak yang merupakan penanggungjawab atas capaian target sasaran strategis
g diisi penyebab risiko, identifikasi atas penyebab dapat dilakukan dengan route cause analysis untuk menetapkan penyebab hakiki yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi
h diisi dari sumber dari penyebab risiko
i diisi C/UC (C: penyebab dapat dikontrol, UC: penyebab tidak dapat dikontrol)
j diisi dampak langsung jika risiko terjadi
k diisi pihak yang merasakan dampak
l diisi skala kemungkinan kerterjadian risiko (dapat menggunakan referensi sesuai kebijakan MR Pemda/kebijakan lain yang diadopsi)
m diisi skala dampak jika risiko terjadi (dapat menggunakan referensi sesuai kebijakan MR Pemda/kebijakan lain yang diadopsi)
n diisi hasil perhitingan skala kemungkinan x skala dampak berdasarkan heatmap atau perkalian sesuai kebijakan MR Pemda/kebijakan lain yang diadopsi
o diisi pengendalian yang sudah dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan keterjadian/dampak dari risiko teridentifikasi
p diisi skala kemungkinan kerterjadian risiko setelah adanya pengendalian
q diisi skala dampak jika risiko terjadi (jika setelah adanya pengedalian dapat mengurangi dampak, maka skalanya dapat diperkirakan turun)
r diisi hasil perhitingan skala kemungkinan x skala dampak setelah adanya pengendalian
 FORM 3
Daftar Risiko Prioritas
Nama Pemda : Kota Kotamobagu
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2023
Selera Risiko : Berdasarkan kebijakan Pemda(kesepakatan saat FGD) Misal: ≥ 16 (area toleransi risiko <16)

Kode Uraian Pengendalian yang Skala Risiko

No Risiko Prioritas Pemilik Risiko
Risiko Sudah Ada (Residual)
a b c d e f
1. Pembangunan infrastruktur tidak mendukung 1.1 Penetapan dokumen perencanaan 18 Kepala Daerah
travel pattern (pola perjalanan wisatawan pada Dinas terkait sesuai rencana
dari destinasi wisata satu ke destinasi pengembangan pariwisata
lainnya)

Keterangan
a diisi nomor urut
b diisi uraian risiko berdasarkan urutan dari skor tertinggi
c diisi kode risiko sesuai form 2
d diisi pengendalian yang sudah dilakukan sesuai form 2
e diisi skala risiko residual
f diisi pemilik risiko sesuai form 2
Nama Pemda : Kota Kotamobagu
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai RPJMD Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2023

Kode Uraian Pengendalian yang

No Risiko Prioritas
Risiko Sudah Ada

a b
1. Pembangunan infrastruktur tidak
mendukung travel pattern (pola
perjalanan wisatawan dari
destinasi wisata satu ke destinasi
lainnya)
c d
1.1 Penetapan dokumen perencanaan
pada Dinas terkait sesuai rencana
pengembangan pariwisata

Keterangan
a diisi nomor urut
b diisi uraian risiko berdasarkan urutan dari skor tertinggi sesuai form 3
c diisi kode risiko
d diisi pengendalian yang sudah dilakukan sesuai form 3
e diisi skala risiko residual
f penyebab risiko pada form 2 dan/atau celah pengendalian sebagai bagian dari sebab yang kemudia
g diisi rencana tindak pengendalian yang merupakan upaya untuk menghilangkan penyebab risiko ata
h diisi rencana waktu realisasi RTP
i diisi pihak yang bertanggung jawab melaksanakan/merealisasikan RTP
j diisi perkiraan skala kemungkinan kerterjadian risiko setelah RTP direalisasikan
k diisi perkiraan skala dampak jika risiko terjadi (jika setelah realisasi RTP dampak dapat berkurang, m
l diisi perkiraan hasil perhitingan skala kemungkinan x skala dampak setelah realisasi RTP
 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tahun 2023

Skala Penyebab RIsiko/

Risiko Celah Pengendalian

e f
18 1.1.a Belum ada kebijakan pembangunan
infrastruktur pada kawasan travel pattern

1.1.b Prosedur revisi dokumen perencanaan

masih memungkinkan adanya realokasi
anggaran yang menyebabkan perubahan
lokus pembangunan infrastruktur atau
bahkan menghapus anggaran infrastruktur
yang mendukung sektor pariwisata

an dari sebab yang kemudian teridentifikasi yang belum dikendalikan atau telah dikendalikan namun belum efektif
langkan penyebab risiko atau mengurangi kemungkinan keterjadian/dampak risiko
 dampak dapat berkurang, maka skalanya dapat diperkirakan turun)
elah realisasi RTP
an Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Target Waktu

g h
Penetapan Kebijakan Grand Design Friday, November 25, 2022
Perencanaan Pengembangan Wisata Daerah
(termasuk di dalamnya penetapan rencana
infrastruktur untuk mendukung travel pattern).

Penetapan pembangunan infrastruktur 20 Agustus 2022

dukungan travel pattern sebagai prioritas
pembangunan daerah melalui penetapan arah
kebijakan perencanaan Tahun 2023.

alikan atau telah dikendalikan namun belum efektif

adian/dampak risiko
 FORM 4

Treated Risk
Penanggung Jawab Skala Skala Skala
Kemungkinan Dampak Risiko
i j k l
Lead: 1 4 15
Kepala Bappeda
Anggota:
- Dinas Pariwisata
- Dinas PUPR

Lead:
Kepala Bappeda
Anggota:
- Dinas Pariwisata
- Dinas PUPR