Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN : 2022
A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. VISI : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian

Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk
Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”
: 01 Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
: 02 Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima

serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
C. MISI : 03 Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
: 04 Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
: 05 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan

Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi
: 01 PELAYANAN UMUM
D. FUNGSI : 04 EKONOMI
: 10 PENDIDIKAN
E. RINCIAN INFORMASI KINERJA
TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE URAIAN
2022 2023 2024 2025
Sasaran Strategis
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Rasio Defisit terhadap PDB (2,79%)-(3,55%) (2,35%)-(2,72%) (2,19%)-(2,51%) (2,19%)-(2,51%)
Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 75 75 75 75
Sasaran Strategis
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai
serta PNBP yang optimal
Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 8,27%-8,70% 8,38%-9,09% 8,59%-9,55% 8,59%-9,55%
Persentase realisasi penerimaannegara 100% 100% 100% 100%
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 64% 65% 66% 66%
perpajakan
Sasaran Strategis
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
Indeks kualitas belanja pemerintah 82 83 84 84
Halaman : 1/90
KODE URAIAN
2022 2023 2024 2025
Indeks ketimpangan antar wilayah 0,240 0,235 0,232 0,232
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD 28,94% 31,94% 34,94% 34,94%
meningkat
Sasaran Strategis
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja
pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang 3,10 3,15 3,20 3,20
Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN 4 4 4 4
Nilai kinerja anggaran K/L 81,2 82,2 82,2 82,2
Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang 93% 94% 95% 95%
mendapatkan opini WTP
Sasaran Strategis
Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif
serta memberi manfaat finansial
Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar 60% 65% 70% 70%
Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)
Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 4 4 4
Sasaran Strategis
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan
negara yang terkendali
Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara Menurun Menurun Menurun Menurun
Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara 100% 100% 100% 100%
Rasio Utang terhadap PDB 36,65% - 37,39% 36,45% - 37,36% 36,08% - 37,18% 36,08% - 37,18%
Sasaran Strategis
Organisasi dan SDM yang optimal
Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian 4,10 4,15 4,20 4,20

Keuangan
Persentase penyelesaian delayering 100% - - -
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 89,0% 89,8% 90,5% 90,5%
Tingkat implementasi learning organization 80% 82% 85% 85%
Halaman : 2/90
KODE URAIAN
2022 2023 2024 2025
Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya 82% 85% 87% 87%
Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan - - - -

predikat minimal baik
Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM 90% 92% 94% 94%

Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)
Sasaran Strategis
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
Tingkat downtime sistem TIK 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Persentase penyelesaian project strategis TIK 90% 92% 95% 95%
Sasaran Strategis
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
Indeks integritas 91 91,5 92 92
Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4 4 4 4
Sasaran Strategis
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 100 100 100
Dwelling time 3,4 hari - 2,9 hari 3,3 hari - 2,9 hari 3,2 hari - 2,9 hari 3,2 hari - 2,9 hari
Eselon 1
015.01 Sekretariat Jenderal 23,430,502,356 24,108,618,347 24,807,077,915 25,526,491,542
Program
WA Program Dukungan Manajemen 23,430,502,356 24,108,618,347 24,807,077,915 25,526,491,542
Sasaran Program
Organisasi dan SDM yang Optimal
Indikator Kinerja Program
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian 4,1 4,1 4,1 4,1
Keuangan (SETJEN)
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian 89 89,8 90,5 90,5

Keuangan (SETJEN)
Tingkat Implementasi learning organization - 80 80 80 80

Kementerian Keuangan (SETJEN)
Persentase rekomendasi optimalisasi asset terindikasi 80 80 80 80

idle kemenkeu yang ditindaklanjuti - Kementerian
Keuangan (SETJEN)
Halaman : 3/90
OUTPUT PROGRAM
Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Sasaran Program
Tingkat downtime sistem TIK - Kementerian Keuangan 0,1 0,1 0,1 0,1
(SETJEN)
Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - 90 90 90 90

OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (SETJEN) 91 91 91 91
Indeks Opini BPK atas LK BA 15 (SETJEN) 4 4 4 4

OUTPUT PROGRAM
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi
Sasaran Program
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus - 100 100 100 100
OUTPUT PROGRAM
Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)
Sistem Teknologi Informasi Keuangan
KEGIATAN
4750 Legislasi dan Litigasi 5,993,724 6,173,528 6,358,725 6,549,488
SASARAN KEGIATAN
Legislasi dan Litigasi yang Optimal
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 92 Indeks 94 Indeks 94 Indeks 94 Indeks
- Indeks putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum 85 Indeks 85 Indeks 86 Indeks 86 Indeks
tetap dan hak uji materil UU yang dimenangkan
KRO
AAG Peraturan Menteri 759,515 782,299 805,764 829,938
INDIKATOR KRO
KRO
AAH Peraturan lainnya 175,650 963,218 992,109 1,021,874
INDIKATOR KRO
KRO
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 5,058,559 6,173,528 6,358,725 6,549,488
INDIKATOR KRO
Halaman : 4/90
KEGIATAN
4751 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 21,785,721 22,410,723 23,054,473 23,717,592
SASARAN KEGIATAN
Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta
pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan
efisien

- Indeks rata-rata capaian kualitas kajian/rekomendasi 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
- Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
AAA Undang-Undang 503,192 518,287 533,833 549,848
INDIKATOR KRO
KRO
AAH Peraturan lainnya 34,172 553,480 570,081 587,183
INDIKATOR KRO
KRO
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 14,551,734 15,543,911 16,012,365 16,494,911
INDIKATOR KRO
KRO
BCE Penanganan Perkara 603,400 16,165,417 16,652,519 17,154,275
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,793,346 20,378,534 20,961,332 21,561,661
INDIKATOR KRO
KRO
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,973,020 22,410,723 23,054,473 23,717,592
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4753 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 1,114,482,039 1,145,166,709 1,177,688,649 1,211,186,367
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95.5 Persen 95.5 Persen 95.5 Persen 95.5 Persen
- Persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi idle 85 Persen 85 Persen 85 Persen 85 Persen
Kemenkeu yang ditindaklanjuti
Halaman : 5/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,094,724,372 1,126,349,715 1,158,641,668 1,191,902,493
INDIKATOR KRO
KRO
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 10,468,244 1,135,931,348 1,168,226,793 1,201,491,214
INDIKATOR KRO
KRO
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 9,015,471 1,145,166,709 1,177,688,649 1,211,186,367
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4755 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 23,171,622 23,764,010 24,374,156 25,002,620
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian
Keuangan

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,525 (skala 4) 3,525 (skala 4) 3,525 (skala 4) 3,525 (skala 4)
- Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan 16% Persen 15.5% Persen 15% Persen 15% Persen
Pada Media Massa dan Media Sosial
KRO
AEG Konferensi dan Event 3,500,000 3,604,999 3,713,148 3,824,542
INDIKATOR KRO
KRO
BMB Komunikasi Publik 19,671,622 23,764,010 24,374,156 25,002,620
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4757 Pengelolaan Organisasi dan SDM 17,897,896,286 18,434,514,980 18,987,232,290 19,556,531,167
SASARAN KEGIATAN
Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja
Tinggi

- Persentase penyelesaian delayering Kemenkeu 100 Persen - Persen - Persen - Persen
- Nilai evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan 82.05 Nilai 82.15 Nilai 82.25 Nilai 82.25 Nilai
- Indeks Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal 90.34 Nilai 90.36 Nilai 90.36 Nilai 90.36 Nilai
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 6/90
KRO
AAH Peraturan lainnya 1,476,440 1,924,985 1,982,424 2,041,587
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 65,704,647 69,415,793 69,958,497 70,517,489
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 28,197,721 18,434,514,980 18,987,232,290 19,556,531,167
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4759 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 787,249 810,863 835,186 860,241
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
yang Efektif

- Indeks integritas Sekretariat Jenderal 93 Indeks 93.5 Indeks 94 Indeks 94 Indeks
KRO
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 787,249 810,863 835,186 860,241
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4761 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 1,121,704,953 1,133,756,390 1,145,252,670 1,157,093,848
SASARAN KEGIATAN
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90 Persen 92 Persen 95 Persen 95 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 7/90
KRO
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6,008,000 3,810,423 3,811,023 3,811,642
INDIKATOR KRO
KRO
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,115,677,513 1,133,756,390 1,145,252,670 1,157,093,848
INDIKATOR KRO
- Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu
KEGIATAN
4752 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 3,133,558,029 3,227,564,748 3,324,391,685 3,424,123,435
SASARAN KEGIATAN
Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta
pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan
efisien

- Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
FAM Hasil Kelolaan Dana 3,132,854,269 3,226,839,876 3,323,645,067 3,423,354,419
INDIKATOR KRO
KRO
PEG Konferensi dan Event 703,760 3,227,564,748 3,324,391,685 3,424,123,435
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4754 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 18,409,327 18,961,594 19,530,436 20,116,350
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95.5 Persen 95.5 Persen 95.5 Persen 95.5 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4758 Pengelolaan Organisasi dan SDM 92,222,246 94,988,909 97,838,576 100,773,732
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi 98.10 Persen 98.10 Persen 98.10 Persen 98.10 Persen
Jabatan
Halaman : 8/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 5,013,167 94,988,909 97,838,576 100,773,732
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

yang Efektif

- Persentase Rekomendasi Audit/Monev yang Ditindaklanjuti 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.02 Inspektorat Jenderal 76,105,997 78,303,122 80,566,168 82,897,161
Program
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan 306,994 316,202 325,686 335,457

Negara dan Risiko
Sasaran Program
Pengelolaan kas, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang
efektif, efisien, dan akuntabel
Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN - Itjen 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4)
OUTPUT PROGRAM
Kas Negara yang Memadai dan Risiko Keuangan Negara
yang Terkendali
KEGIATAN
4811 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 306,994 316,202 325,686 335,457
Negara
SASARAN KEGIATAN
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel,
Transparan dan Tepat Waktu

- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 92 % 92 % 92 % 92 %
telah ditindaklanjuti
- Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN 4 Indeks (Skala 4) 4 Indeks (Skala 4) 4 Indeks (Skala 4) 4 Indeks (Skala 4)
KRO
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 306,994 316,202 325,686 335,457
INDIKATOR KRO
Halaman : 9/90
Program
WA Program Dukungan Manajemen 75,799,003 77,986,920 80,240,482 82,561,704
Sasaran Program
Tingkat implementasi learning organization - 80 80 80 80
Kementerian Keuangan (ITJEN)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Kementerian Keuangan (ITJEN)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (ITJEN) 91 91 91 91
Indeks Opini BPK atas LK BA 15 (ITJEN) 4 4 4 4

OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5 Persen 95,5 Persen 95,5 Persen 95,5 Persen
KRO
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 816,232 816,232 816,232 816,232
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 829,468 15,050,320 15,437,216 15,835,722
INDIKATOR KRO
KRO
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 99,788 15,153,099 15,543,079 15,944,762
INDIKATOR KRO
Halaman : 10/90
KEGIATAN
4739 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 419,334 431,911 444,869 458,218
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3.5 (skala 4) 3.5 (skala 4) 3.5 (skala 4) 3.5 (skala 4)
KRO
BMB Komunikasi Publik 419,334 431,911 444,869 458,218
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi 98.8 Persentase 98.8 Persentase 98.8 Persentase 98.8 Persentase
Jabatan
KRO
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 563,486 577,749 592,440 607,574
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4741 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 9,538,172 9,811,392 10,092,799 10,382,681
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Efektivitas UKI 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100)
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen
Ditindaklanjuti
Halaman : 11/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 81,306 117,340 120,863 124,490
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4742 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 149,845 152,840 155,927 159,105
SASARAN KEGIATAN

KRO
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 149,845 152,840 155,927 159,105
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.03 Ditjen Anggaran 101,902,766 104,146,748 106,458,047 108,838,729
Program
CB Program Pengelolaan Belanja Negara 7,670,552 7,814,634 7,963,022 8,115,890
Sasaran Program
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang berkualitas
Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (DJA) 82 83 84 84
Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (DJPK) 82 83 84 84

OUTPUT PROGRAM
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD
Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda
KEGIATAN
4775 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 2,273,796 2,296,473 2,319,829 2,343,890
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif Publik di Bidang Belanja Negara

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (Skala 4) 3,5 (Skala 4) 3,5 (Skala 4) 3,5 (Skala 4)
Halaman : 12/90
KRO
AEF Sosialisasi dan Diseminasi 1,003,480 1,024,705 1,046,566 1,069,087
INDIKATOR KRO
KRO
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1,270,316 2,296,473 2,319,829 2,343,890
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 2,475,356 2,536,655 2,599,788 2,664,823
SASARAN KEGIATAN
Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan
Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD

- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring 82% Persentase 82% Persentase 82% Persentase 82% Persentase
progres proyek/kegiatan.
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4777 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD 89,356 91,850 94,418 97,064
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas

- Deviasi exercise I-account 3.50% Pesentase 3.25% Pesentase 3.00% Pesentase 3.00% Pesentase
- Akurasi Perencanaan APBN 97.00% 97.50% 98.00% 98.00%
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan 964,598 994,088 1,024,457 1,055,744
TKDD
SASARAN KEGIATAN
Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang
Kredibel

- Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks 100 indeks 100 indeks 100 indeks
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 13/90
KRO
FAD Perencanaan dan Penganggaran 915,678 994,088 1,024,457 1,055,744
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6200 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 366,791 366,791 366,791 366,791
SASARAN KEGIATAN

KRO
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 366,791 366,791 366,791 366,791
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6201 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 714,451 723,851 733,535 743,512
SASARAN KEGIATAN

- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring 82% Persentase 82% Persentase 82% Persentase 82% Persentase
progres proyek/kegiatan.
KRO
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 546,188 550,541 555,026 559,648
INDIKATOR KRO
KRO
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 168,263 723,851 733,535 743,512
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6202 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan 786,204 804,926 824,204 844,066
TKDD
SASARAN KEGIATAN
Kredibel

- Indeks Penyelesaian Kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks 100 indeks 100 indeks 100 indeks
KRO
AAC Peraturan Pemerintah 162,100 162,100 162,100 162,100
INDIKATOR KRO
KRO
AAD Peraturan Presiden 164,200 331,226 336,299 341,524
INDIKATOR KRO
Halaman : 14/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Program
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2,665,883 2,745,752 2,828,025 2,912,772
Sasaran Program
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan
cukai serta PNBP yang optimal
Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - 8,37 - 8,42 8,38 - 9,09 8,59 - 9,55 8,59 - 9,55
Kementerian Keuangan
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian 100 100 100 100

Keuangan (DJP)
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - DJA 100 100 100 100

OUTPUT PROGRAM
Realisasi Penerimaan Negara
Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi
KEGIATAN
4785 Pengawasan dan Penegakan Hukum 720,917 742,964 765,679 789,073
SASARAN KEGIATAN
Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

- Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program 86% Persentase 87% Persentase 87% Persentase 87% Persentase
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4786 Perumusan Kebijakan Administratif 1,351,485 1,390,781 1,431,260 1,472,956
SASARAN KEGIATAN
Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

- Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
Halaman : 15/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 297,718 963,359 990,229 1,017,906
INDIKATOR KRO
KRO
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 414,210 1,390,781 1,431,260 1,472,956
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6206 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 593,481 612,007 631,086 650,743
SASARAN KEGIATAN
Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di
Bidang Penerimaan Negara

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,8 Indeks 3,8 Indeks 3,8 Indeks 3,8 Indeks
KRO
AEF Sosialisasi dan Diseminasi 593,481 612,007 631,086 650,743
INDIKATOR KRO
Program
CE Program Kebijakan Fiskal 843,308 868,606 894,661 921,501
Sasaran Program
Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
Rasio defisit terhadap PDB (4,51)-(4,85) (2,35)-(2,72) (2,19)-(2,51) (2,19)-(2,51)
Indeks efektivitas kebijakan fiskal - Kementerian 75 75 75 75

Keuangan (DJA)
OUTPUT PROGRAM
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
KEGIATAN
4766 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 843,308 868,606 894,661 921,501
Halaman : 16/90
SASARAN KEGIATAN
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas

- Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAD Perencanaan dan Penganggaran 471,080 868,606 894,661 921,501
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Keuangan (DJA)

Kementerian Keuangan (DJA)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(DJA)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJA) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4688 Legislasi dan Litigasi 7,632 7,860 8,096 8,339
SASARAN KEGIATAN

- Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 92 Indeks 93 Indeks 94 Indeks 94 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 17/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95% Persentase 95% Persentase 95% Persentase 95% Persentase
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase penyelesaian delayering 100% Persentase - Persentase - Persentase - Persentase
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 18/90
KRO
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 761,219 66,233,167 68,178,271 70,181,727
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks integritas 91 (skala 100) 91,5 (skala 100) 92 (skala 100) 92 (skala 100)
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97% Persentase 97% Persentase 97% Persentase 97% Persentase
Ditindaklanjuti
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4693 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 4,501,891 4,599,598 4,700,240 4,803,902
SASARAN KEGIATAN

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90% Persentase 92% Persentase 95% Persentase 95% Persentase
KRO
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 4,501,891 4,599,598 4,700,240 4,803,902
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.04 Ditjen Pajak 8,550,669,857 8,691,886,050 8,837,337,747 8,987,156,253
Program
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1,912,171,020 1,940,591,181 1,969,863,381 2,000,015,166
Sasaran Program

Keuangan (DJP)
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara 129,005,485 131,425,616 133,918,302 136,485,922
Halaman : 19/90
SASARAN KEGIATAN
Penggalian Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal

- Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
BMA Data dan Informasi Publik 129,005,485 131,425,616 133,918,302 136,485,922
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 129,646,442 133,095,920 136,648,609 140,308,368
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 82 Indeks 82 Indeks 82 Indeks 82 Indeks
- Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan 79 Indeks 79 Indeks 79 Indeks 79 Indeks
KRO
AEA Koordinasi 4,505,127 4,640,266 4,779,454 4,922,817
INDIKATOR KRO
KRO
AEC Kerja sama 1,280,193 5,958,858 6,137,600 6,321,705
INDIKATOR KRO
KRO
AEG Konferensi dan Event 706,600 6,686,656 6,887,229 7,093,824
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum 1,534,534,478 1,553,663,104 1,573,365,417 1,593,659,289
SASARAN KEGIATAN

- Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 100 % 100 % 100 % 100 %
perpajakan
- Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program 86 % 86 % 87 % 87 %
Halaman : 20/90
KRO
BCE Penanganan Perkara 40,056,117 41,263,681 42,507,364 43,788,581
INDIKATOR KRO
KRO
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan 226,882,119 273,397,455 280,050,279 286,903,175
INDIKATOR KRO
KRO
FAJ Benda Meterai dan Cukai 1,267,596,242 1,553,663,104 1,573,365,417 1,593,659,289
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- NIlai Kinerja regulasi 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan 100 % 100 % 100 % 100 %
penyempurnaan PER Dirjen, KEP Dirjen, dan SE Dirjen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6209 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan 14,046,945 14,469,895 14,905,525 15,354,248
SASARAN KEGIATAN
Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal

- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek 44 % 45 % 45 % 45 %
banding/gugatan di pengadilan pajak
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6210 Pengawasan dan Penegakan Hukum 67,872,095 69,904,784 71,998,368 74,154,919
SASARAN KEGIATAN

- Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 100 % 100 % 100 % 100 %
Halaman : 21/90
perpajakan
- Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program 86 % 86 % 87 % 87 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- NIlai Kinerja regulasi 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan 100 % 100 % 100 % 100 %
penyempurnaan PER Dirjen, KEP Dirjen, dan SE Dirjen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AAG Peraturan Menteri 2,653,996 2,930,683 3,018,484 3,108,923
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Program
CE Program Kebijakan Fiskal 1,293,153 1,341,653 1,391,608 1,443,062
Sasaran Program

Keuangan (DJP)
OUTPUT PROGRAM
Halaman : 22/90
KEGIATAN
4771 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 1,293,153 1,341,653 1,391,608 1,443,062
SASARAN KEGIATAN

KRO
AAC Peraturan Pemerintah 1,293,153 1,341,653 1,391,608 1,443,062
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Keuangan (DJP)

Kementerian Keuangan (DJP)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Kementerian Keuangan (DJP)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJP) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal

- Persentase terpenuhinya permohonan bantuan hukum 97 % 97 % 97 % 97 %
pendampingan
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 23/90
KEGIATAN
4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 2,304,290,003 2,371,225,724 2,440,169,107 2,511,182,598
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5 Persen 95,5 Persen 95,5 Persen 95,5 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM 3,530,961,865 3,556,750,257 3,583,312,291 3,610,671,215
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 94,7 % 94,7 % 94,7 % 94,7 %
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks efektivitas UKI 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks
Halaman : 24/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Tingkat Downtime Sistem TIK 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
- Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (Core tax 66 % 66 % 66 % 66 %
administration system)
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
UAB Sistem Informasi Pemerintahan 408,756,277 817,231,646 837,798,678 858,982,721
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6199 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 28,624 29,482 30,367 31,278
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.05 Ditjen Bea dan Cukai 3,065,069,692 3,188,705,352 3,319,603,494 3,428,246,989
Program
Sasaran Program

Keuangan (DJP)
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - DJBC 100 100 100 100
Halaman : 25/90
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks efektifitas komunikasi dan edukasi 82 (skala 100) 82 (skala 100) 82 (skala 100) 82 (skala 100)
- Indeks kepuasan pengguna jasa 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5)
- Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya 2,4 persentase 2,3 persentase 2,3 persentase 2,3 persentase
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAJ Benda Meterai dan Cukai 413,429,002 570,543,033 617,459,206 648,993,440
INDIKATOR KRO
KRO
PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1,012,633 571,623,678 618,612,079 650,186,307
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan 1,876,132 2,050,709 2,239,141 2,315,721
SASARAN KEGIATAN
Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal

- Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan 39 persentase 40 persentase 40 persentase 40 persentase
pajak
Halaman : 26/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum 249,552,358 254,624,879 260,021,125 263,263,091
SASARAN KEGIATAN
Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif

- Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 76,33 persentase 77,33 persentase 78,33 persentase 78,33 persentase
kepabeanan dan cukai
- Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, 74 Persentase 76 Persentase 78 Persentase 78 Persentase
dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan
SASARAN KEGIATAN
Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan
Masyarakat yang Optimal

- Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, 74 % 76 % 78 % 78 %
dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
KRO
BHB Operasi Bidang Keamanan 175,092,240 175,655,214 176,252,327 176,699,624
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4790 Perumusan Kebijakan Administratif 718,229 779,734 846,607 880,334
SASARAN KEGIATAN

- Indeks penyelesaian rumusan kebijakan 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4)
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 27/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di
bidang penerimaan negara

- Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 76,33 % 77,33 % 78,33 % 78,33 %
kepabeanan dan cukai
- indeks kepuasan pengguna jasa 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5) 4,13 (skala 5)
- persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya 2,4 persentase 2,3 persentase 2,3 persentase 2,3 persentase
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6208 Perumusan Kebijakan Administratif 326,391 350,055 375,646 394,272
SASARAN KEGIATAN
formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

- Indeks penyelesaian rumusan kebijakan 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4) 3,2 (skala 4)
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program

Keuangan (DJBC)
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4768 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 6,063,359 6,313,828 6,586,268 6,732,574
Internasional
SASARAN KEGIATAN
Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Multilateral
yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal

- Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
Internasional
Halaman : 28/90
KRO
AEC Kerja sama 5,730,362 5,915,314 6,116,270 6,227,051
INDIKATOR KRO
KRO
AEG Konferensi dan Event 332,997 6,313,828 6,586,268 6,732,574
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4769 Komunikasi dan Edukasi 389,297 433,633 481,170 497,584
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal
dan Sektor Keuangan yang Ditetapkan

- Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi 82 (skala 100) 82 (skala 100) 82 (skala 100) 82 (skala 100)
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4770 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan 665,564 752,294 845,513 887,213
Keuangan
SASARAN KEGIATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Ekonomi, dan
Keuangan yang Berkualitas

- Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas 2,90 Rasio 2,95 Rasio 3,00 Rasio 3,00 Rasio
Kepabeanan
- Tingkat kualitas rekomendasi hasil evaluasi dan sinkronisasi 80 (skala 100) 80 (skala 100) 80 (skala 100) 80 (skala 100)
UU Kepabeanan dan Cukai
KRO
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Indeks kepuasan pengguna layanan (DJBC) 4,10 (skala 5) 4,15 (skala 5) 4,20 (skala 5) 4,20 (skala 5)
Tingkat implementasi learning organization - DJBC 80 82 85 85

OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tingkat downtime sistem TIK (DJBC) 0,1 0,1 0,1 0,1
Halaman : 29/90
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks integritas organisasi (DJBC) 93,67 93,82 94 94
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Kepabeanan dan 71 (dari 100) 71 (dari 100) 71 (dari 100) 71 (dari 100)
Cukai
- Nilai kinerja regulasi 85 indeks 85 indeks 85 indeks 85 indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 794,558 1,065,087 1,116,883 1,151,708
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 991,933,677 1,021,474,479 1,051,901,408 1,083,241,686
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
- Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
- Indeks Opini BPK atas LK BA 015 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 30/90
KEGIATAN
4696 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 8,472,361 8,717,177 8,983,710 9,169,306
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

- Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %
- Indeks Efektivitas Komunikasi Publik 3,55 (skala 4) 3,55 (skala 4) 3,55 (skala 4) 3,55 (skala 4)
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM 993,950,438 1,023,826,907 1,054,599,871 1,086,293,626
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase penyelesaian delayering 100% Persentase - Persentase - Persentase - Persentase
- Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 97,3 Persentase 97,3 Persentase 97,3 Persentase 97,3 Persentase
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 869,927 1,200,152 1,234,983 1,268,463
INDIKATOR KRO
KRO
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 945,250,532 974,778,851 1,003,991,694 1,034,078,521
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
Halaman : 31/90
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100)
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90% Persentase 92% Persentase 95% Persentase 95% Persentase
- Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0 80 % 80 % 80 % 80 %
KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.06 Ditjen Perimbangan Keuangan 73,694,136 75,822,428 78,020,247 80,286,725
Program
CB Program Pengelolaan Belanja Negara 9,513,736 9,743,377 9,981,242 10,227,671
Sasaran Program
Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (DJPK) 82 83 84 84
OUTPUT PROGRAM
Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

Halaman : 32/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 852,854 3,253,046 3,324,196 3,397,921
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 1,277,202 1,318,836 1,361,941 1,406,566
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan 80 dari 100 80 dari 100 80 dari 100 80 dari 100
keuangan daerah
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4781 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD 1,879,019 1,894,017 1,909,628 1,925,879
SASARAN KEGIATAN

- Deviasi penganggaran DBH CHT bidang kesehatan yang 7% 7% 7% 7%
mendukung JKN dalam APBD terhadap batas minimal
penganggaran JKN dari DBH CHT
- Persentase alokasi dana desa kepada desa tertinggal dan 25 % 25 % 25 % 25 %
sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
terhadap alokasi dana desa
KRO
FAD Perencanaan dan Penganggaran 1,581,532 1,585,476 1,589,564 1,593,801
INDIKATOR KRO
KRO
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 297,487 1,894,017 1,909,628 1,925,879
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
TKDD
SASARAN KEGIATAN
Kredibel

Halaman : 33/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6204 Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANggaran Pusat dan TKDD 532,321 550,069 568,456 587,517
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan 80 dari 100 80 dari 100 80 dari 100 80 dari 100
keuangan daerah
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
TKDD
SASARAN KEGIATAN
Kredibel

- Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
AED Perjanjian 135,215 139,234 143,375 147,640
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program

Keuangan (DJPK)
Halaman : 34/90
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Nilai Kinerja Regulasi 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AAC Peraturan Pemerintah 1,452,716 2,372,193 2,443,785 2,517,565
INDIKATOR KRO
KRO
AAG Peraturan Menteri 67,407 2,441,622 2,515,296 2,591,222
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Indeks kepuasan pengguna layanan - Kementerian 4,1 4,1 4,1 4,1
Keuangan (DJPK)
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian 88,6 88,6 88,6 88,6

Keuangan (DJPK)

Kementerian Keuangan (DJPK)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(DJPK)

Kementerian Keuangan (DJPK)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJPK) 91 91 91 91
Halaman : 35/90
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95 % 95 % 95 % 95 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,419,106 18,018,700 18,515,695 19,027,603
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi 98,7 Persen 98,7 Persen 98,7 Persen 98,7 Persen
jabatan
- Persentase Penyelesaian Program IS Reformasi Birokrasi dan 87,5 Persen 87,5 Persen 87,5 Persen 87,5 Persen
Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan Data Analytics
Halaman : 36/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks integritas 91 (skala 100) 91,5 (skala 100) 92 (skala 100) 92 (skala 100)
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97 % 97 % 97 % 97 %
Ditindaklanjuti
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90 % 92 % 95 % 95 %
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
- Indeks rata-rata kualitas layanan Advokasi dan Kerjasama 90 Indeks 90 Indeks 90 Indeks 90 Indeks
Antar Lembaga
Halaman : 37/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.07 Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 106,913,035 107,432,858 107,968,225 108,519,747
Program
CB Program Pengelolaan Belanja Negara 156,491 161,058 165,761 170,606
Sasaran Program
Persentase pencapaian target akurasi perencanaan 100 100 100 100
pembiayaan
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4784 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD 156,491 161,058 165,761 170,606
SASARAN KEGIATAN

- Persentase pencapaian target akurasi perencanaan 100 % 100 % 100 % 100 %
pembiayaan melalui Pinjaman dan PBS
KRO
FAD Perencanaan dan Penganggaran 156,491 161,058 165,761 170,606
INDIKATOR KRO
Program
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan 20,736,171 21,015,748 21,303,666 21,600,308

Negara dan Risiko
Sasaran Program
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang - DJPPR 3,10 (skala 4) 3,15 (skala 4) 3,20 (skala 4) 3,20 (skala 4)
Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah - 4 (skala 5) 4 (skala 5) 4 (skala 5) 4 (skala 5)

DJPPR
OUTPUT PROGRAM
Investasi Pemerintah

yang Terkendali
Sasaran Program
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko
keuangan negara yang terkendali
Halaman : 38/90
Rasio utang terhadap PDB 43,76 -44,28 36,45 -37,36 36,08 -37,18 36,08 -37,18
Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara 6,32 – 7,27 menurun menurun menurun
Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan 100 100 100 100

Negara
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang
Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Risiko

- Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan 3,55 indeks 3,55 indeks 3,55 indeks 3,55 indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 155,786 383,143 392,892 402,939
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4808 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 16,768,948 16,934,677 17,105,364 17,281,195
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal

- Indeks Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
Risiko yang Terkendali
- Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
- Indeks Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan
- Indeks keberhasilan pengembangan instrumen skema baru 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks
pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya (IKU hasil
reformulasi)
KRO
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 16,768,948 16,934,677 17,105,364 17,281,195
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4809 Pengelolaan risiko Keuangan Negara 2,436,917 2,508,614 2,582,433 2,658,515
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Produktif dengan
Risiko yang Terkendali

- Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara 100 indeks 100 indeks 100 indeks 100 indeks
- Persentase Rekomendasi Pembiayaan, Penjaminan, dan 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
Halaman : 39/90
mitigasi risiko yang disetujui Menteri Keuangan
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
Negara
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kualitas pelaporan keuangan dan tindak lanjut 93,5 indeks 93,5 indeks 93,5 indeks 93,5 indeks
rekomendasi BPK LK BA BUN
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6217 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 705,495 725,037 745,164 765,899
SASARAN KEGIATAN
Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan
Risiko

- Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah 4 (skala 5) indeks 4 (skala 5) indeks 4 (skala 5) indeks 4 (skala 5) indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6219 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 404,170 415,904 427,989 440,441
SASARAN KEGIATAN
Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel

- Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi pembiayaan dan risiko 4 (skala 5) Skala 4 (skala 5) Skala 4 (skala 5) Skala 4 (skala 5) Skala
- Persentase Penyelesaian dan Tindak Lanjut Kajian 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Halaman : 40/90

Keuangan (DJPPR)
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4774 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan 1,025,410 1,025,410 1,025,410 1,025,410
Keuangan
SASARAN KEGIATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Ekonomi, dan
Keuangan yang Berkualitas

- Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko 80 Indeks 80 Indeks 80 Indeks 80 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (DJPPR) 4,3 4,3 4,3 4,3
Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (DJPPR) 85,54 85,54 85,54 85,54

OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK (DJPPR) 100 100 100 100
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks integritas Organisasi (DJPPR) 96,5 96,5 96,5 96,5
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI 100 100 100 100
(DJPPR)
OUTPUT PROGRAM
Halaman : 41/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntable

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 %
- Indeks kualitas pengelolaan BMN 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

- Indeks efektivitas komunikasi publik 3,55 indeks 3,55 indeks 3,55 indeks 3,55 indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pegawai 100 % 100 % 100 % 100 %
Sekretariat Direktorat Jenderal
- Persentase Penyelesaian Program IS RTBK dan Data 100 % 100 % 100 % 100 %
Analytics
- Persentase Implementasi Delayering 100 % 100 % 100 % 100 %
Halaman : 42/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- tingkat penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen 87,25 Persentase 87,25 Persentase 87,25 Persentase 87,25 Persentase
kinerja
- Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks
KRO
EAK Layanan Pengawasan Internal 206,848 212,789 218,909 225,214
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks Kualitas Implementasi Tata Kelola TIK 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Terjaminnya keberlangsungan pendanaan untuk program
pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

- Persentase imbal Hasil Dana Investasi 100 % 100 % 100 % 100 %
- Persentase efektivitas pelaksanaan penyaluran hibah 60 % 60 % 60 % 60 %
Halaman : 43/90
KRO
FAM Hasil Kelolaan Dana 2,586,990 2,607,654 2,628,939 2,650,863
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase operasionalisasi aplikasi BIOS 100 % 100 % 100 % 100 %
- Persentase pencapaian peningkatan kompetensi pegawai 100 % 100 % 100 % 100 %
- Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 90 % 90 % 90 % 90 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntable

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 90 % 90 % 90 % 90 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 44/90
Eselon 1
015.08 Ditjen Perbendaharaan 7,329,087,879 7,524,166,908 7,725,099,350 7,932,060,815
Program

Negara dan Risiko
Sasaran Program
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang - DJPb 3,10 (skala 4) 3,15 (skala 4) 3,20 (skala 4) 3,20 (skala 4)
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L - DJPb 89 90 90 90
Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN - DJPb 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4)
OUTPUT PROGRAM
yang Terkendali
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif Publik di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan Risiko

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 2,356,557 2,429,494 2,505,564 2,583,894
SASARAN KEGIATAN
Risiko

- Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L 3,2 Indeks 3,4 Indeks 3,5 Indeks 3,5 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 3,464,470 3,476,750 3,489,410 3,502,447
SASARAN KEGIATAN

- Indeks pengendalian biaya atas SILPA 3,1 Indeks 3,15 Indeks 3,2 Indeks 3,2 Indeks
- Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 4,5 % 4,25 % 4,25 % 4,25 %
Halaman : 45/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 880 1,533,532 1,546,192 1,559,229
INDIKATOR KRO
KRO
UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,943,218 3,476,750 3,489,410 3,502,447
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
Negara
SASARAN KEGIATAN

- Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang 93 % 94 % 95 % 95 %
- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 89,5 % 90 % 90 % 90 %
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Nilai Kinerja Regulasi 85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 46/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase Implementasi Jabatan Fungsional Bidang 80 % 85 % 90 % 90 %
Perbendaharaan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 5,715,372 13,763,449 14,132,783 14,513,250
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
QMB Komunikasi Publik 15,397,339 42,650,084 43,640,918 44,661,401
INDIKATOR KRO
KRO
UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1,073,162 43,671,264 44,662,098 45,682,581
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 11,555,937 11,864,035 12,171,963 12,488,989
SASARAN KEGIATAN
Risiko

- Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L 3,2 Indeks 3,4 Indeks 3,5 Indeks 3,5 Indeks
- Persentase BLU yang Kinerjanya Baik 95 % 96 % 97 % 97 %
- Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU 100 % 100 % 100 % 100 %
Halaman : 47/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 1,165,614 1,203,934 1,243,176 1,283,935
SASARAN KEGIATAN

- Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 4,50 % 4,25 % 4,25 % 4,25 %
- Indeks pengendalian biaya atas SILPA 3,1 Indeks 3,15 Indeks 3,2 Indeks 3,2 Indeks
- Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas, Pinjaman dan Hibah 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3,706,155 3,799,140 3,894,798 3,993,500
Negara
SASARAN KEGIATAN

- Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang 93 % 94 % 95 % 95 %
- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 89,5 % 90 % 90 % 90 %
KRO
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 3,706,155 3,799,140 3,894,798 3,993,500
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 8,346,244 8,567,869 8,796,103 9,031,227
Halaman : 48/90
SASARAN KEGIATAN

- Nilai Kinerja Regulasi 85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AAC Peraturan Pemerintah 400,520 1,278,055 1,304,380 1,331,496
INDIKATOR KRO
KRO
AAG Peraturan Menteri 758,250 2,062,045 2,114,882 2,169,306
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 290,300 8,567,869 8,796,103 9,031,227
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Keuangan (DJPb)

Kementerian Keuangan (DJPb)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(DJPb)
Halaman : 49/90
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJPb) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus - 100 100 100 100
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Legislasi yang Optimal

- Persentase penanganan perkara hukum keuangan negara 98,5 % 98,5 % 98,5 % 98,5 %
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 %
- Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 50/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO 84,5 Nilai 84,5 Nilai 84,5 Nilai 84,5 Nilai
- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 78 % 78 % 78 % 78 %
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Efektivitas UKI 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks
Halaman : 51/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4712 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 5,737,450,257 5,909,573,754 6,086,860,963 6,269,466,791
SASARAN KEGIATAN
Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi
Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien

- Persentase Pendapatan Dana (Pengelolaan, Penghimpunan 100 % 100 % 100 % 100 %
Dana Kelapa Sawit yang berkelanjutan)
KRO
FAM Hasil Kelolaan Dana 5,737,450,257 5,909,573,754 6,086,860,963 6,269,466,791
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BPDPKS 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 52/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai 78 Nilai 78 Nilai 78 Nilai 78 Nilai
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Penyelesaian Tahapan Proses Manajemen Risiko 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks 3 (skala 4) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4839 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi 1,439,460 1,482,643 1,527,122 1,572,935
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 53/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
FAM Hasil Kelolaan Dana 22,240 22,907 23,593 24,300
INDIKATOR KRO
KRO
UAM Hasil Kelolaan Dana 22,012,458 22,665,720 23,315,650 23,985,101
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran PIP 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

Halaman : 54/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Penyelesaian Tahapan Proses Manajemen Risiko 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase Penyelesaian Digitalisasi Pembiayaan UMi 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase Pendapatan Dana (Pengelolaan, Penghimpunan 85 % 85 % 85 % 85 %
Dana Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan)
KRO
FAM Hasil Kelolaan Dana 1,226,948 1,263,755 1,301,666 1,340,716
INDIKATOR KRO
Halaman : 55/90
KRO
UAM Hasil Kelolaan Dana 18,458,863 20,276,371 20,884,650 21,511,188
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BPDLH 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 56/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Penyelesaian Tahapan Proses Manajemen Risiko 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.09 Ditjen Kekayaan Negara 635,737,175 650,439,577 665,583,358 681,181,830
Program

Negara dan Risiko
Sasaran Program
Pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, dan
penilaian yang lebih efisien dan efektif serta memberi
manfaat finansial
Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar 60 65 70 70
Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)
Persentase realisasi Penerimaan Negara dari 100 100 100 100

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
OUTPUT PROGRAM
Kekayaan Negara yang Diutilisasi
Sasaran Program
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko
keuangan negara yang terkendali
Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 (skala 5) 4 (skala 5) 4 (skala 5) 4 (skala 5)
OUTPUT PROGRAM
Investasi Pemerintah
Halaman : 57/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 82 Indeks 83 Indeks 84 Indeks 84 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 236,262 249,428 263,001 276,989
SASARAN KEGIATAN
Risiko

- Persentase tindak lanjut pengelolaan aset 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4798 Pengelolaan Aset 80,177,659 81,012,032 81,873,258 82,760,321
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta
Akuntabel

- Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 784,704 10,787,471 10,787,471 10,787,471
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 58/90
KRO
FAK Pengelolaan Aset BUN 55,320,511 80,779,392 81,640,618 82,527,681
INDIKATOR KRO
KRO
PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 232,640 81,012,032 81,873,258 82,760,321
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4799 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 284,776 299,560 314,787 330,472
SASARAN KEGIATAN

- Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 4,5 persen 4,25 persen 4,25 persen 4,25 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
Negara
SASARAN KEGIATAN

- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 89,5 persen 90 persen 90 persen 90 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks efektivitas kebijakan di bidang kekayaan negara, 4 (skala 5) Indeks 4 (skala 5) Indeks 4 (skala 5) Indeks 4 (skala 5) Indeks
penilaian, dan lelang
- Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
- Nilai kinerja regulasi 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
Halaman : 59/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AAC Peraturan Pemerintah 977 213,310 219,365 225,603
INDIKATOR KRO
KRO
AAD Peraturan Presiden 3,350 216,660 222,715 228,953
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
Negara
SASARAN KEGIATAN

- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 89.5 Persen 89.5 Persen 89.5 Persen 89.5 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
- Nilai kinerja regulasi 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 60/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
6614 Pengelolaan Aset 41,374 41,374 41,374 41,374
SASARAN KEGIATAN
Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta
Akuntabel

- Indeks GCG BUMN/Lembaga di bawah Kementerian 84 Indeks 84 Indeks 84 Indeks 84 Indeks
Keuangan
KRO
BDA Fasilitasi dan Pembinaan BUMN 41,374 41,374 41,374 41,374
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Keuangan (DJKN)

Kementerian Keuangan (DJKN)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(DJKN)

Kementerian Keuangan (DJKN)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJKN) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Litigasi yang Optimal

- Indeks penanganan permasalahan hukum untuk 75 (skala 100) 77,5 (skala 100) 80 (skala 100) 80 (skala 100)
Halaman : 61/90
mengendalikan kerugian organisasi
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJKN 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen
- Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi
Halaman : 62/90
- Persentase penyelesaian delayering 100 persen 0 persen 0 persen 0 persen
- Persentase pejabat yang memenuhi standard kompetensi 97,8 persen 97,8 persen 97,8 persen 97,8 persen
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100) 75 (skala 100)
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97 persen 97 persen 97 persen 97 persen
Ditindaklanjuti
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90 persen 92 persen 95 persen 95 persen
KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 485,142,381 496,250,502 507,691,940 519,476,779
Program
Halaman : 63/90
Sasaran Program
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian 89 89,8 90,5 90,5
Keuangan (SETJEN)

Kementerian Keuangan (BPPK)

Keuangan (BPPK)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Kementerian Keuangan (BPPK)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (BPPK) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen
- Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 64/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
- Dokumen Perbendaharaan Unit 1 Dokumen
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

- Indeks Ketepatan Waktu penyediaan informasi publik 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
- Indeks Efektivitas Komunikasi Publik 3.5 Indeks 3.5 Indeks 3.5 Indeks 3.5 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya 82 % 86 % 87 % 87 %
- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 94 % -% -% -%
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 168,513,427 170,727,512 172,055,275 173,422,935
INDIKATOR KRO
Halaman : 65/90
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Indeks Efektivitas UKI 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks 75 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen
KRO
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 957,000
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 66/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

- Indeks Ketepatan Waktu penyediaan informasi publik 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat 90 % 93 % 93 % 93 %
minimal baik
KRO
DBA Pendidikan Tinggi 52,154,142 53,549,448 54,986,603 56,466,882
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Persentase penyelesaian rekomendasi inspektorat jenderal 97 % 97 % 97 % 97 %
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 67/90
Eselon 1
015.12 Badan Kebijakan Fiskal 91,050,365 93,352,635 95,723,954 98,166,467
Program
Sasaran Program

Keuangan (BKF)
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
4762 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 3,370,250 3,465,743 3,564,103 3,665,414
Internasional
SASARAN KEGIATAN
Diplomasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional
yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal

- Persentase Rekomendasi kebijakan yang Ditetapkan/Diterima 96 % 97 % 98 % 98 %
Menteri Keuangan
- Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 100 % 100 % 100 % 100 %
Internasional
- Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerjasama 86 % 87 % 88 % 88 %
Ekonomi dan Keuangan Internasional
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AAH Peraturan lainnya 631,505 976,436 1,005,728 1,035,899
INDIKATOR KRO
KRO
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 900,000 1,903,434 1,960,535 2,019,346
INDIKATOR KRO
Halaman : 68/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 11,868,379 12,181,367 12,503,737 12,835,799
SASARAN KEGIATAN
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas

- Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan dan/atau 96 Persen 97 Persen 98 Persen 98 Persen
Diterima Menteri Keuangan
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4765 Komunikasi dan Edukasi 2,615,822 2,694,295 2,775,118 2,858,373
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal
dan Sektor Keuangan yang Ditetapkan

KRO
AEG Konferensi dan Event 2,615,822 2,694,295 2,775,118 2,858,373
INDIKATOR KRO
Program
Sasaran Program
Kementerian Keuangan (BKF)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(BKF)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks integritas - Kementerian Keuangan (BKF) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
Halaman : 69/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks Efektivitas Penyelesaian Peraturan 92 % 94 % 94 % 94 %
- Persentase Penyelesaian Permintaan Pendapat Hukum 70 % 70 % 70 % 70 %
dengan Tepat Waktu
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu 95 % 95 % 95 % 95 %
- Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 1,675,290 1,715,271 1,756,447 1,798,863
SASARAN KEGIATAN
Keuangan

Halaman : 70/90
KRO
AEG Konferensi dan Event 50,000 50,000 50,000 50,000
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase Penyelesaian Program RBTK 85 % 85 % 85 % 85 %
- Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar 97 % 97 % 97 % 97 %
Kompetensi Jabatan (JPM)
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97 % 97 % 97 % 97 %
Ditindaklanjuti
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
Halaman : 71/90
KRO
INDIKATOR KRO
Eselon 1
015.13 Lembaga National Single Window 66,982,329 72,140,623 77,730,355 81,719,491
Program
Sasaran Program
Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor dan Logistik 80 80 80 80
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
6610 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 151,610 154,210 156,889 159,648
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kualitas informasi publik 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks kajian integrasi proses bisnis 4 (Skala 5) Indeks 4 (Skala 5) Indeks 4 (Skala 5) Indeks 4 (Skala 5) Indeks
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
AED Perjanjian 808,059 1,228,640 1,267,441 1,307,413
INDIKATOR KRO
Halaman : 72/90
Program
Sasaran Program
Indeks kepuasan pengguna layanan - Kementerian 4,1 4,1 4,1 4,1
Keuangan (LNSW)

Kementerian Keuangan (LNSW)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
(LNSW)
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
Tambah
Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (LNSW) 91 91 91 91
OUTPUT PROGRAM
Sasaran Program
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

- Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 92 Persen 94 Persen 94 Persen 94 Persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 73/90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
dan Akuntabel

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap LNSW

KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Tinggi

- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 94 Persen 94 Persen 94 Persen 94 Persen
jabatan
KRO
INDIKATOR KRO
Halaman : 74/90
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
yang Efektif

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen
Ditindaklanjuti
- Indeks efektivitas UKI 75 Skala 75 Skala 75 Skala 75 Skala
KRO
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN

KRO
INDIKATOR KRO
KRO
INDIKATOR KRO
F. RINCIAN BIAYA
ALOKASI
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT
TAHUN 2022
1 2
Eselon 1
015.01-2022 - Sekretariat Jenderal 23,430,502,356
1. KELOMPOK BIAYA
OPERASIONAL 18,934,567,550
NON_OPERASIONAL 4,495,934,806
2. JENIS BELANJA
BELANJA PEGAWAI 17,786,267,130
Halaman : 75/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BELANJA MODAL 1,124,501,176
BELANJA HIBAH 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA PENYESUAIAN 0
BELANJA BARANG DAN BARANG 4,519,734,050
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 20,182,598,194
HIBAH VALAS 3,223,400
BLU 3,244,680,762
HIBAH LUAR LANGSUNG 0
RPLN 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.02-2022 - Inspektorat Jenderal 76,105,997
1. KELOMPOK BIAYA
NON_OPERASIONAL 16,309,949
Halaman : 76/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
OPERASIONAL 59,796,048
2. JENIS BELANJA
BELANJA PEGAWAI 47,936,580
BELANJA MODAL 1,645,700
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA BARANG DAN BARANG 26,523,717
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 76,105,997
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Halaman : 77/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
Eselon 1
015.03-2022 - Ditjen Anggaran 101,902,766
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 100,222,619
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
HIBAH RHLN 1,680,147
PNBP 0
PDN 0
Halaman : 78/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.04-2022 - Ditjen Pajak 8,550,669,857
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 8,550,363,257
HIBAH VALAS 0
HIBAH LUAR LANGSUNG 306,600
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
Halaman : 79/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.05-2022 - Ditjen Bea dan Cukai 3,065,069,692
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 3,065,069,692
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
Halaman : 80/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.06-2022 - Ditjen Perimbangan Keuangan 73,694,136
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 73,594,136
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
Halaman : 81/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
HIBAH RHLN 100,000
PNBP 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.07-2022 - Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 106,913,035
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 70,969,362
Halaman : 82/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BLU 25,455,811
RPLN 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.08-2022 - Ditjen Perbendaharaan 7,329,087,879
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
Halaman : 83/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 1,362,651,804
HIBAH VALAS 0
BLU 5,959,983,575
RPLN 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.09-2022 - Ditjen Kekayaan Negara 635,737,175
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
Halaman : 84/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 506,320,626
HIBAH VALAS 0
BLU 122,330,352
RPLN 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 7,086,197
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.11-2022 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 485,142,381
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
Halaman : 85/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 471,883,381
HIBAH VALAS 0
BLU 13,259,000
RPLN 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.12-2022 - Badan Kebijakan Fiskal 91,050,365
1. KELOMPOK BIAYA
Halaman : 86/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 91,050,365
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
PDN 0
Eselon 1
015.13-2022 - Lembaga National Single Window 66,982,329
Halaman : 87/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
BELANJA HIBAH 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. SUMBER DANA
RM 66,982,329
HIBAH VALAS 0
RPLN 0
BLU 0
HDN 0
L.COST/RMP 0
PINJ. VALAS 0
STM 0
HDN LANGSUNG 0
PNBP 0
HIBAH RHLN 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
SA-BLU 0
Halaman : 88/90
ALOKASI
TAHUN 2022
1 2
PDN 0
1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L
2. TOTAL JENIS BELANJA K/L
BELANJA MODAL 2,371,621,515
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA HIBAH 0
BELANJA LAIN-LAIN 0
3. TOTAL SUMBER DANA K/L
RM 34,617,811,762
BLU 9,365,709,500
PNBP 7,086,197
HIBAH LUAR LANGSUNG 306,600
HDN LANGSUNG 0
PDN 0
SBSN-PBS 0
STM 0
PINJ. VALAS 0
L.COST/RMP 0
HDN 0
RPLN 0
Halaman : 89/90
SA-BLU 0
PDN 0
G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.
URAIAN
KODE PROGRAM PENDAPATAN
2022 2023 2024 2025
a. Perpajakan 0 0 0 0
015.01.WA Program Dukungan Manajemen
b. PNBP 3,635,434,319 386,000 419,000 381,000
b. PNBP 15,000 0 0 0
b. PNBP 2,608 0 0 0
015.04.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara
b. PNBP 2,303,350 0 0 0
b. PNBP 12,466,786 0 0 0
015.05.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara
b. PNBP 935,835 0 0 0
b. PNBP 36,742,484 0 0 0
b. PNBP 356,203,535 0 0 0
b. PNBP 32,917,161,053 38,396,218,875 41,484,539,588 45,756,793,251
Program Pengelolaan Perbendaharaan,
015.09.CD
Kekayaan Negara dan Risiko
b. PNBP 2,435,727,500 0 0 0
b. PNBP 14,310,100 13,789,000 14,199,000 14,419,000
TOTAL
b. PNBP 39,411,302,570 38,410,393,875 41,499,157,588 45,771,593,251
JAKARTA, 21/2/2022
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI
null

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

B. VISI : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian

: 01 Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan

: 02 Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima

: 04 Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum

: 05 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN

2022 2023 2024 2025

Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Rasio Defisit terhadap PDB (2,79%)-(3,55%) (2,35%)-(2,72%) (2,19%)-(2,51%) (2,19%)-(2,51%)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 75 75 75 75

Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 8,27%-8,70% 8,38%-9,09% 8,59%-9,55% 8,59%-9,55%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Persentase realisasi penerimaannegara 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks kualitas belanja pemerintah 82 83 84 84

2022 2023 2024 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks ketimpangan antar wilayah 0,240 0,235 0,232 0,232

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN 4 4 4 4

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Nilai kinerja anggaran K/L 81,2 82,2 82,2 82,2

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks efektivitas investasi pemerintah 4 4 4 4

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian 4,10 4,15 4,20 4,20

Persentase penyelesaian delayering 100% - - -

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 89,0% 89,8% 90,5% 90,5%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tingkat implementasi learning organization 80% 82% 85% 85%

2022 2023 2024 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan - - - -

Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM 90% 92% 94% 94%

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tingkat downtime sistem TIK 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Persentase penyelesaian project strategis TIK 90% 92% 95% 95%

Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks integritas 91 91,5 92 92

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4 4 4 4

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100 100 100 100

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

015.01 Sekretariat Jenderal 23,430,502,356 24,108,618,347 24,807,077,915 25,526,491,542