A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119
Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Sukabumi, bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah
kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan
urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu
pintu, penanaman modal, penanganan pengaduan dan perlindungan
investasi, yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukabumi melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan serta penyelenggara pelayanan publik yang
menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan
Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan
Fungsional dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di kesekretariatan,
bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang
Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan
Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang
B. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan. Adapun Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2019
yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi sekaligs
menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang
ditetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.
Berdasarkan identifikasi visi pembangunan, maka ditetapkan
misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi
lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang
berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
KINERJA
Menciptakan Meningkatnya Ijin Usaha yang Penciptaan iklim 1. Penyederhanaan Program Peningkatan
iklim investasi Investasi PMA diterbitkan investasi yang prosedur perizinan Promosi dan
yang kondusif dan PMDN Pelayanan Kondusif dan dan penciptaan Iklim Kerjasama Investasi
serta mendorong Penanaman Pembangunan Usaha yang Kondusif
pembangunan Modal dan Industri di Berbagai 2. Penyelesaian
industri di Perlindungan Sektor yang masalah pengaduan
berbagai sektor Investasi Berwawasan perizinan
yang Kenaikan Nilai Lingkungan Program Peningkatan
memiliki daya Realisasi PMDN Iklim Investasi dan
saing dan Kenaikan Nilai Realisasi Investasi
berwawasan Realisasi PMA
lingkungan
Tabel 2.
Matrik Program, Indikator dan Target Kinerja Urusan Penanaman
Modal berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021
EKSIS TARGET KINERJA PADA
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM TING SAT TAHUN KE -
KINERJA (2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terciptanya Program Ijin Usaha yang 100 % 100 100 100 100 100 100
Iklim Usaha Peningkatan diterbitkan
yang Kondusif Promosi dan Pelayanan 0,48 % 0,52 051 0,5 0,49 0,48 0,47
dan Kerjasama Penanaman
Kemudahan Investasi Modal dan
Investasi Perlindungan
Investasi
Program Kenaikan Nilai -77,35 % 5 5,25 5,5 6 6,5 7
Peningkatan Realisasi
Iklim Investasi PMDN
dan Realisasi Kenaikan Nilai 1.260,59 % 5 5,25 5,5 6 6,5 7
Investasi Realisasi PMA
C. PERJANJIAN KINERJA
Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja
yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas, selanjutnya
ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja yang
dijadikan dasar adalah Perjanjian Kinerja terakhir pada Tahun 2019
setelah Renstra dan Renja Dinas dilakukan perubahan. Perjanjian
Kinerja DPMPTSP Tahun 2019 sebagaimana tabel tersebut di bawah.
SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
STRATEGIS
1. Terciptanya iklim 1 Izin usaha yang diterbitkan % 100
usaha yang kondusif
2 Pelayanan Penanaman Modal % 0,49
dan kemudahan
dan Perlindungan Investasi
investasi
3 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN % 6
4 Kenaikan Nilai Realisasi PMA % 6
Tabel 4.
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2019
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 432.711.000,00
3. Persentase
Pelayanan % 100 90 100 100 100 100
Perizinan yang
Tepat Waktu
TTD
TRIWULAN IV
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT PAGU ANGGARAN REALISASI
TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya efesiensi dan Cakupan pelayanan 80 % Program Pelayanan Administrasi 1.254.173.200 1.126.733.630 100,00 89,84
efektivitas birokrasi administrasi perkantoran Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabutuhan administrasi perkantoran 1.254.173.200 1.126.733.630 100,00 89,84
Cakupan peningkatan sarana 75 % Program Peningkatan Sarana dan 961.025.800 938.570.548 100,00 97,66
prasarana aparatur Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeulair Mebeulair ruang rapat dan ruang FO, 85.000.000 83.800.000 100,00 98,59
kursi kerja pejabat
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 194.788.000 100,00 97,39
Kantor
Pengadaan Perangkat Komputer Perangkat Komputer 123.829.800 120.420.000 100,00 97,25
Notebook/Leptop, Server
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meja Pelayanan Front Office, 101.497.000 100.000.000 100,00 98,53
Peralatan Ruma Tangga (Home Use)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pengecatan/Peleburan, Rehabilitasi 65.960.000 65.050.000 100,00 98,62
Kantor Flapon Ruangan Kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan 8 Unit KR 4, 9 Unit KR 325.889.000 315.847.528 100,00 96,92
Dinas/Operasional 2,
BBM dan Pajak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan PC, Notebook dan 10.650.000 10.635.000 100,00 99,86
Printer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan AC, Genset dan BBM 23.200.000 23.180.020 100,00 99,91
Gedung Kantor Genset
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Jaringan 25.000.000 24.850.000 100,00 99,40
Perlengkapan Gedung Kantor Komputer/Internet
Penataan Halaman Knator - - 0,00 0,00
Meningkatnya Disiplin 100 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.920.000 49.580.000 100,00 97,37
Aparatur Berpakaian Khusus
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.920.000 49.580.000 100,00 97,37
Tertentu
Meningkatnya kapasitas 75 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber 26.400.000 - 100,00
sumberdaya aparatur Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti Diklat/ 26.400.000 - 100,00 0,00
Kursus/Bimtek
Cakupan pengelolaan laporan 100 % Program Peningkatan Pengembangan 44.500.000 41.860.000 100,00 94,07
SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Kinerja 8.920.000 7.480.000 100,00 83,86
Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Keuangan 8.280.000 8.280.000 100,00 100,00
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja, LPPD, LAKIP, 13.860.000 13.260.000 100,00 95,67
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahunan
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan, Prognosis, 13.440.000 12.840.000 100,00 95,54
Tahunan
2 Meningkatnya Investasi PMA Persentase Pelayanan 90 % Program Peningkatan Promosi dan 432.711.000 418.500.000 100,00 96,72
dan PMDN Perizinan yang Tepat Kerjasama Investasi
Waktu Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Rapat Tim Teknis Pelayanan Perizinan 88.520.000 82.250.000 100,00 92,92
Perizinan Pembangunan Investasi
Pembahasan Rancangan Produk Rancangan Produk Hukum Pelayanan 8.631.000 7.605.000 100,00 88,11
Hukum Pelayanan Perizinan dan
Penanaman
Modal
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Survey KM 37.000.000 36.000.000 100,00 97,30
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Laporan Hasil Penanganan 142.100.000 140.350.000 100,00 98,77
Pengaduan
Penyusunan dan Pemeliharaan Update/Pembaruan Aplikasi Sipinter 36.380.000 34.815.000 100,00 95,70
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Sosialisasi Pelayanan Perizinan 70.000.000 67.400.000 100,00 96,29
Perizinan Terintegrasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Capacity Building Aparatur 50.080.000 50.080.000 100,00 100,00
Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Persentase Peningkatan 6 % Program Peningkatan Iklim Investasi 744.370.000 728.630.000 100,00 97,89
Realisasi Investasi PMA dan
Realisasi Investasi
Persentase Peningkatan 6 % Peningkatan koordinasi dan kerjasama Laporan Rapat Koordinasi Pemerintah 39.750.000 38.900.000 100,00 97,86
Realisasi Investasi PMDN penanaman modal dan Dunia Usaha
Penyelenggaraan Pameran Investasi Partisipasi Pameran Investasi 481.676.000 467.396.000 100,00 97,04
Penyusunan Data Potensi Data Potensi dan 95.934.000 95.834.000 100,00 99,90
dan Perkembangan Investasi Perkembangan Investasi Tahun
2019
Perencanaan Pengembangan Penanaman - - 0,00 0,00
Modal
Pengendalian Laporan Kegiatan Laporan Koordinasi Dunia Usaha 127.010.000 126.500.000 100,00 99,60
Penanaman Modal (LKPM) dan Pemerintah
TTD