PAPARAN

SAKIP
IMPLEMENTASI
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah

DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
 PELAKSANAAN SAKIP
RPJMD RPJMD IKU
Rencana Strategis
(RENSTRA)
EVALUASI

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan

(RKT) Anggaran (RKA)

PK eselon II Penetapan Kinerja Dokumen Pelaksanaan

PK eselon III Anggaran (DPA)
(PK)
PK eselon IV
PK individu
KINERJA
AKTUAL Laporan
Laporan Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Kinerja (LAKIP)
Keuangan
PENGUKURAN
KINERJA
KESELARASAN RENSTRA DENGAN RPJMD

Visi :
BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA

MISI KE 3
MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA
PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA 2017 – 2022
DENGAN RENSTRA DISPERINDAGKOP UKM TAHUN 2017 – 2022 RENSTRA
2017 - 2022
RPJM
2017 - 2022
TUJUAN
Terwujudnya Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui
TUJUAN
penguatan sektor perdagangan dan perindustrian ,
MENINGKATNYA KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH
berperan utama dalam perekonomian daerah

Sasaran
SASARAN ►Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik
MENINGKATNYA KINERJA UMKM DAN KOPERASI ►Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran
SASARAN
Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya
MENINGKATNYA KINERJA SEKTOR INDUSTRI
lokal ,mandiri , berdaya saing, maju dan industri hijau

Sasaran
SASARAN Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan
MENINGKATNYA KINERJA SEKTOR PERDAGANGAN berdaya saing
 Rencana Strategis Disperindakop UKM Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017 - 2022
a. SASARAN “Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing”
● Program Pencipataan iklim usaha UMKM yang kondusif
● Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
● Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

b. Sasaran “Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik “

● Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

c. Sasaran “Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya lokal ,mandiri , berdaya saing, maju
dan industri hijau”
● Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
● Program Pengembangan Industri kecil dan menengah
● Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
● Program Pengembangan sentra – sentra industri potensial

d. Sasaran “Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing”

● Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
● Program Peningkatan dan pengembangan eksport
● Program Peningkatan Efisien perdagangan dalam negeri
● Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 CASCADING
Sasaran Meningkatnya kinerja UMKM dan Koperasi
Bupati Indikator Kontribusi UKM terhadap PDRB

Sasaran Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing

Kepala Indikator Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah
Disperindagkop
UKM Program Penciptaan Program Program Pengembangan
iklim usaha UKM yang Pengembangan kewirausahaan sistem pendukung usaha
kondusif dan keunggulan kompetitif bagi UMKM
Indikator Kinerja: usaha kecil menengah Indikator Kinerja :
Kepala Bidang Proentase penigkatan Indikator Kinerja : Prosentase Prosentase peningkatan
( Eselon III ) kapasitas sumber daya peningkatan wirausaha yang UMKM dalam mengakses
UMKM mandiri permodalan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Perencanaan Koordinasi, Fasilitasi kemudahan Peningkatan kerjasama
dan pengembangan formalisasi badan usaha dibidang HAKI
Kepala Seksi usaha kecil menengah kecil menengah Indikator Kinerja :
( Eselon IV ) Indikator Kinerja : Jumlah UMKM yang
Indikator Kinerja: Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak
Jumlah UMKM sudah berijin produk
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (5)
1. Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya Pertumbuhan industri 0,45 %
 
lokal ,mandiri , berdaya saing, maju dan industri hijau
    Kontribusi sektor Industri Pengolahan 12,74
terhadap PDRB
 
2. Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya Kontribusi sektor perdagangan besar 13,60%
dan eceran , reparasi mobil dan sepeda
saing motor terhadap PDRB

    Eksport Perdagangan 3.500.000 U$

    Cakupan bina kelompok pedagang 14.125 klp

3. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik Prosentase koperasi aktif 33 %

4. Mewujudkan UMKM yang berdaya saing Pertumbuhan UMKM 0,92

5. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat Nilai survey kepuasan masyarakat 81,13
 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN
URAIAN  TARGET CAPAIAN %
1. Terwujudnya industri berbahan Pertumbuhan Sektor Industri 6,30 % 7.55 % 119.8
baku dan sumber daya
lokal ,mandiri , berdaya saing, maju Pertumbuhan industri 0.45 % 0.64% 142.2
dan industri hijau Kontribusi sektor Industri Pengolahan 12.74 % 14.46 % 113.5
terhadap PDRB
2. Terwujudnya iklim perdagangan Pertumbuhan Sektor Perdagangan 7.80 % 6.81 % 87.3
yang sehat dan berdaya saing
Kontribusi sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13.60 % 15.24% 112,06
terhadap PDRB
Eksport Perdagangan 3.500.000 U$ 5.403.055,62 U$ 154.4

Cakupan bina kelompok pedagang 14.125 klp 14.125 klp 100

3 Terwujudnya pengelolaan koperasi Prosentase koperasi sehat

32.02% 34,79 % 108,6
yang lebih baik

4 Mewujudkan UMKM yang berdaya Kontribusi UKM terhadap PDRB 9.40 % 8% 85.11
  saing
Pertumbuhan UMKM 0.92% 0,93 % 101

5 Meningkatnya nilai survey Nilai survey kepuasan masyarakat

81.13 81.11 99,97
kepuasan masyarakat
 UNTUK MENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH
DITENTUKAN DISPERINDAGKOP UKM MEMBANGUN SISTEM :

1. KEPOKMAS BANJARNEGARA

► ALAMAT : KEPOKMAS.BANJARNEGARAKAB.GO.ID
2. SIKEMBAR ( SISTEM INFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH
BANJARNEGARA )
► ALAMAT : SIKEMBAR.BANJARNEGARAKAB.NET
 REALISASI ANGGARAN 2017
► PENCAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM KAB.BANJARNEGARA
PADA TAHUN 2017 PADA UMUMNYA CUKUP BERHASIL DALAM MENCAPAI SASARAN
DENGAN BAIK. UNTUK MENCAPAI SASARAN TERSEBUT PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KAB. BANJARNEGARA MENDAPAT ANGGARAN RP. 13.284.945.000,- REALISASI RP. 12.414.241.697,-
SISA PAGU RP. 870.703.303,- PENGHEMATAN SEBESAR RP. 870.703.303,- KARENA ADANYA NEGOSIASI DAN
EFISIENSI BELANJA LAINNYA.

NO Sasaran Program Anggaran Realisasi %

1. Mewujudkan UMKM Penciptaan iklim usaha usaha kecil 200.000.000 167.204.000 83,60
yang berdaya saing menengah yang kondusif

    Pengembangan kewirausahaan dan 225.000.000 213.151.000 94,73

keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
    Pengembangan sistem pendukung usaha 200.000.000 163.036.972 81,52
bagi usaha mikro kecil menengah
2. Terwujudnya Peningkatan kualitas kelembagaan 385.000.000 373.535.000 97,02
pengelolaan koperasi koperasi
yang lebih baik
NO Sasaran Program Anggaran Realisasi %
3. Terwujudnya industri Pengembangan Sistem 100.000.000 90.640.226 90,64
berbahan baku sumber Inovasi Teknologi
daya lokal, mandiri, Industri
berdaya saing, maju dan  
industri hijau
    Pengembangan industri 175.000.000 170.184.973 97,25
kecil dan menengah
 

    Peningkatan 273.000.000 262.982.897 96,33

Kemampuan tekonolgi
industri
 
Pengembangan sentra- 40.000.000 39.533.000 98,83
sentra industri potensial
NO Sasaran Program Anggaran Realisasi %
4. Terwujudnya iklim Perlindungan konsumen 250.000.000 151.276.450 60,51
perdagangan yang sehat dan pengamanan
dan berdaya saing perdagangan
    Peningkatan dan 75.000.000 54.422.500 72,56
pengembangan ekspor 

    Peningkatan efisiensi 8.119.914.000 7.761.809.567 95,59

perdagangan dalam
negeri
Pembinaan Pedagang 50.000.000 47.961.600 95,92
kakilima dan asongan

Peningkatan dan 557.785.000 533.176.912 95,59

pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
NO Sasaran Program Anggaran Realisasi %
5 Meningkatnya nilai Pelayanan administrasi 1.833.046.000 1.634.357.004 89,16
survey kepuasan perkantoran
masyarakat

  Peningkatan sarana dan 716.200.000 681.043.450 95,09

prsarana aparatur

  Peningkatan kapasitas 50.000.000 36.178.025 72,36

sumber daya aparatur

  Peningkatan pengembangan 35.000.000 33.748.121 96,42

sistempelaporan capaian
kinerja dan keuangan
TERIMA KASIH