Urusan Urusan
Koperasi, UKM Tenaga Kerja
2
TUJUAN DAN SASARAN
Keselarasan Renstra dengan RPJMD :
VISI :
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”
(BANJARBARU JUARA)
MISI :
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
TUJUAN :
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan
SASARAN 1: SASARAN 3:
Meningkatnya Kegiatan Menurunnya
Perekonomian Kota Kemiskinan dan Pengangguran
3
Tujuan dan Sasaran SKPD Tahun 2022
Tujuan / Sasaran Indikator Target
4
Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
Tujuan / Sasaran Indikator Target
5
RINGKASAN BELANJA SKPD
RENCANA BELANJA 2022
RP.
8.913.899.080
BELANJA BELANJA
RP.
OPERASI RP.
MODAL
8.754.110.080 159.789.000
BELANJA PEGAWAI : RP. BELANJA MODAL PERALATAN DAN
4.922.434.080 MESIN : RP.
BELANJA BARANG DAN JASA 69.789.000
: RP. BELANJA MODAL GEDUNG DAN
3.770.676.000 BANGUNAN : RP.
BELANJA HIBAH : RP. 90.000.000
6 61.000.000
PERBANDINGAN RENCANA BELANJA SKPD TAHUN
2022 DENGAN TAHUN LALU
7
TOTAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
11 PROGRAM
RENCANA
RP. 2022
BELANJA
8.913.899.080 19 KEGIATAN
43 SUB KEGIATAN
8
KEGIATAN PRIORITAS SKPD YANG AKAN
DILAKSANAKAN TAHUN 2022
1. Fasilitasi Sertifikasi Halal
2. Fasilitasi Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual
3. Subsidi Jasa Ongkos Kirim Produk UMKM Banjarbaru
4. Subsidi Jasa Bunga/Keuangan untuk Pemberian Kredit Bagi Pelaku Usaha UMKM
5. Peningkatan SDM Melalui Pelatihan untuk pelaku usaha dibidang Craft/Kerajinan,
Kuliner dan Jasa
6. Demo Olahan Produk UKM dengan mengundang praktisi dan pelaku Usaha
7. Menjalin Kemitraan dengan retail modern melalui penempatan space produk UKM
dan fasilitasi perlengkapan menunjangnya
8. Mengikuti ekspedisi promosi produk UKM di Dalam Provinsi Kalsel dan Luar
Provinsi Kalsel
9
KEGIATAN PRIORITAS SKPD YANG AKAN
DILAKSANAKAN TAHUN 2022
8. Memfasilitasi digital marketing untuk promosi Produk UKM melalui aplikasi
market place yang dibangun dan market place yang ada
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
10. Fasilitasi Badan Hukum Koperasi
11. Pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi
12. Pelaksanaan Job Fair
13. Pelatihan dan penempatan bagi pencari kerja
14. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
15. Pembinaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan
10 industrial
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG SEKRETARIAT
11
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG SEKRETARIAT
1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi 100% 237.488.500
1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia 37 paket 19.999.000
1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia 57 paket 137.000.000
1.3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penggandaan yang tersedia 30974 lbr 22.693.500
Jumlah barang cetakan yang tersedia 5 paket
1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia 12 eks 7.800.000
Perundang-undangan
1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan 10 kali 49.996.000
SKPD
1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah 100% 69.789.000
Urusan Pemerintah Daerah Daerah yang dapat digunakan
1.4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli 20 unit 69.789.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG SEKRETARIAT
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah 100% 225.600.000
Daerah yang difasilitasi
1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 3 jenis 162.000.000
Listrik lainnya yang dapat digunakan
1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif 6 orang 63.600.000
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 211.441.000
Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi 1 unit 34.992.000
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau pajak dan dipelihara
Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak 16 unit 69.999.000
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan dipelihara
atau Lapangan
1.6.3 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 10 unit 1.500.000
1.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 20 unit 6.950.000
1.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang 2 gedung 90.000.000
Bangunan Lainnya dipelihara
1.6.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 23 unit 8.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya /Bangunan Lainnya yang dipelihara
13
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG KELEMBAGAAN KUMKM
14
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG KELEMBAGAAN KUMKM
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat 19,5% 390.304.000
LATIHAN PERKOPERASIAN laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya
4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Jumlah pengurus dan pengawas yang telah mengikuti 450 Orang 390.304.000
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam pelatihan
Daerah Kabupaten/ Kota
4.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian 270 Orang 390.304.000
Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi 6% 100.000.000
PERLINDUNGAN KOPERASI dengan mitra koperasi pada tahun n
5.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Jumlah koperasi yang difasilitasi yang telah melakukan 1 Koperasi 100.000.000
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota MoU dengan mitra koperasi
5.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi kemitraan 1 Koperasi 100.000.000
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan koperasi
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Jumlah pra koperasi yang mendapatkan 4 Koperasi
Kabupaten/Kota pendampingan/pembinaan perkoperasian
15
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG BINA USAHA KUMKM
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi 27,54% 848.710.000
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA program pemberdayaan
MIKRO (UMKM)
6.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Jumlah usaha mikro yang telah masuk ke dalam sistem 7000 Usaha 848.710.000
Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan informasi berbasis elektronik Mikro
Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi yang melakukan 70 Usaha
MoU dengan mitra usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang mendapatkan dukungan 234 Usaha
fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Mikro
16
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG BINA USAHA KUMKM
6.1.3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat 25 Usaha 141.010.000
halal / HAKI Mikro
6.1.4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Jumlah pembinaan kelembagaan usaha mikro yang 120 orang 116.200.000
Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan
Hibah kepada kelompok UMKM 1 Kelompok
6.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan 3 kali 20.000.000
Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro
7. 20 Usaha
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil 709.600.000
Mikro
7.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Persentase usaha mikro yang memberdayakan hasil 50% 709.600.000
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha pelatihan
Kecil
7.1.1 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Jumlah usaha mikro yang dilatih 300 Orang 709.600.000
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
Bantuan ongkos kirim produk UMKM 300 Usaha
Mikro
Bantuan subsidi bunga kredit UMKM 250 Usaha
Mikro
17
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
8. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga 100% 15.000.000
kerja 5 tahunan
8.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase cakupan data perkiraan kebutuhan tenaga 100% 15.000.000
kerja
8.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang tersusun 1 Dok 15.000.000
9. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis 0,6% 556.883.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA kompetensi
9.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi 100% 481.883.000
Kompetensi
9.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan berbasis kompetensi dan TTG yang 7 Paket 481.883.000
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan dilaksanakan
Klaster Kompetensi
9.2 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Persentase hasil pelatihan peningkatan produktivitas 10% 75.000.000
Kabupaten/Kota yang diterapkan dalam usahanya
9.2.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Jumlah pelatihan peningkatan produktivitas yang 2 Kali 75.000.000
Kerja dilaksanakan
18
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
10. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 3,21% 154.400.000
10.1 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Persentase LPKTS yang diberikan rekomendasi perizinan 100% 12.000.000
Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
10.1.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah monitoring LPTKS 1 Kali 12.000.000
10.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah data lowongan kerja yang terverifikasi 156 142.400.000
lowongan
Jumlah pencari kerja yang terdaftar di job fair 50 orang
10.2.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi bursa tenaga kerja yang disediakan 24 buku/lap 92.400.000
Online
10.2.2 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Job Fair/Bursa Kerja yang dilaksanakan 1 kali 50.000.000
19
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
11. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola 4,2% 189.699.500
kerja yang layak sesuai ketentuan (PP/PKB, LKS
bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar sebagai
peserta BPJS ketenagakerjaan (%)
11.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan 28,05% 49.150.500
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian 57%
Kerjasama bagi Perusahaan
Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai 42,63%
peserta BPJS sesuai ketentuan
Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur 19,54%
skala upah
11.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah sosialisasi tentang Peraturan Perusahaan yang 2 Kali 17.554.000
dilaksanakan
11.1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Jumlah sosialisasi tentang Perjanjian Kerjasama bagi 1 Kali 9.772.500
Perusahaan Perusahaan yang dilaksanakan
11.1.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Jumlah sosialisasi tentang Jaminan sosial tenaga kerja yang 3 Kali 21.824.000
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan
serta Pengupahan
20
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
11.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Persentase Kasus HI yang ditindak lanjuti 100% 140.549.000
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
11.2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Jumlah sosialisasi tentang Pencegahan Perselisihan / 1 Kali 23.595.000
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang penyelesaian kasus yang dilaksanakan
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11.2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Persentase Kasus Yang difasillitasi 100% 54.174.500
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11.2.3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah pembinaan kelembagaan sarana Hubungan Industrial 60 14.804.500
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi yang dilaksanakan Perusahaan
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta
non afiliasi
11.2.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Jumlah sidang pleno LKS Tripartit yang dilaksanakan 3 Kali 47.975.000
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 9 Kali
21
Terima Kasih
“BANJARBARU MAJU”
“BANJARBARU AGAMIS”
“BANJARBARU SEJAHTERA”
Web : http://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id
Email : admin@diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id
Facebook/Instagram : diskopukmnaker.banjarbaru
22