PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang

Tahun Penilaian : 2021
Periode yang dinilai : Periode RENSTRA Tahun 2019 - 2023
Urusan Pemerintahan :
OPD yang dinilai : Puskesmas .......................
Sumber data : RENSTRA OPD............... Tahun 2019 - 2023
Tujuan Strategis : 1.
2.
Sasaran Strategis : 1.
2.
3.
4.
IKU Renstra OPD : IKU

Informasi lain :

Tujuan, Sasaran, IKU : Tujuan Strategis :

yang akan dilakukan
penilaian risiko

Sasaran Strategis :

IKU Strategis:

Jombang, _________________2020
Kepala OPD ...........
 Target 2023

_____________2020
OPD ...........
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang

Tahun Penilaian : 2021
Periode yang dinilai : Periode RENSTRA Tahun 2019 - 2023
Urusan Pemerintahan :
OPD yang dinilai : Puskesmas ...................
Sumber data : RENSTRA OPD............... Tahun 2019 - 2023
Tujuan Strategis : 1.
2.
Program dan kegiata : 1.
Utama (Renja 2021)
2.
3.
4.
: 1.
Keluaran / Hasil Kegiatan 2.
3.
4.
5.
Informasi lain :

Program, Kegiatan dan : Program :

Indikator keluaran yang
akan dilakukan penilaian
risiko
Kegiatan :

Indikator keluaran :

Jombang, _________________2020
Kepala OPD ...........
_____________2020
OPD ...........
 IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Nama OPD : Puskesmas ..................
tahun penilaian : 2021
Periode yang dinilai : Periode RENSTRA (tahun 2019 - 2023)
Tujun Strategis :
Urusan Pemerintahan :
Risiko Sebab
Indikator
No Tujuan / Sasaran Strategis Kode C / UC
Kinerja Uraian Pemilik Uraian Sumber
Risiko
a b c d e f g h i
Tujuan :

Sasaran Strategis OPD :

Sasaran Strategis OPD :

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan kode risiko
Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan M
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbukan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam Keu
Kolom k diisi denganpihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
 Dampak

Uraian Pihak yang terkena

j k
y, Method, Machine, dan Material

dikategorikan ke dalam Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

 IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Nama OPD : Puskesmas Sumobito
tahun penilaian : 2020
Periode yang dinilai : 2021
Tujun Strategis : Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar sebesar 100%
Urusan Pemerintahan :
Risiko
No Kegiatan Indikator Kinerja
Tahap Uraian Kode Risiko Pemilik

a b c d e f g
1 Pelayanan kesehatan pada 1 Desa 1 Posbindu persiapan Data tidak lengkap ROO.20.02.06.25 Puskesmas
masyarakat penderita hipertensi

pemeriksaan masyarakat tidak hadir saat Puskesmas

kegiatan

2 Pelayanan kesehatan pada peserta Semua peserta Pelaksanaan Peserta Prolanis yang
Prolanis prolanis dilayani menderita hipertensi tidak
sesuai jadwal datang saat kegiatan
 3 Penguatan pencatatan dan Semua pelayanan Pelaksanaan 1. Petugas kurang tertib ROO.20.02.06.25 Puskesmas
pelaporan pelayanan penderita penderita hipertensi dalam pencatatan
hipertensi tercatat secara
optimal

2. Penderita hipertensi yang

mendapat pelayanan di luar
puskesmas tidak tercatat

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran Kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan Uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan kode risiko
Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan M
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbukan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam Ke
Kolom l diisi denganpihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
ERINTAH DAERAH

Sebab Dampak
C / UC
Uraian Sumber Uraian Pihak yang terkena

h i j k l
masyarakat tidak eksternal C banyak Masyarakat Masyarakat
melakukan updating yang tidak terskrining
data

belum adanya eksternal C banyak masyarakat Masyarakat

kesadaran masyarakat yang mengalami
mengenai pentingnya resiko PTM
pemeriksaan kesehatan

Kurangnya dukungan Eksternal UC Target pelayanan Lansia

dari keluarga untuk prolanis tidak
mengantar lansia ke terpenuhi
prolanis dan faktor
kesehatan peserta
prolanis
 Kurang paham dalam Internal C Capaian kinerja Puskesmas
pencatatan dan kurang dari target
pelaporan

a. Petugas tidak Internal C Capaian kinerja Puskesmas

mendapatkan data dari kurang dari target
Fasyankes luar wilayah

b. Petugas tidak Internal C Capaian kinerja Puskesmas

mendapatkan data dari kurang dari target
keluarga / warga sekitar

am : Man, Money, Method, Machine, dan Material

ampak risiko bisa dikategorikan ke dalam Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Tahun Penilaian : 2020
Tujuan Strategis : Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar
sebesar 100%
Urusan pemerintahan :
Nama OPD : Puskesmas Sumobito
Analisis Risiko
No. Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko
Skala Dampak Skala Kemungkinan Skala Risiko
a b c d e f=dxe
I Risiko Strategis (Pemda)
1
2

II Risiko Strategis OPD

1
2

III Risiko Operasional OPD

1 Data penderita hipertensi tidak lengkap ROO.20.02.06.25 3 4 12
2 masyarakat tidak hadir saat kegiatan posbindu ROO.20.02.06.25 2 2 4
3 Peserta Prolanis yang menderita hipertensi tidak datang saat
kegiatan ROO.20.02.06.25 3 3 9
4 Petugas kurang tertib dalam pencatatan ROO.20.02.06.25 1 2 2
5 Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan di luar
puskesmas tidak tercatat ROO.20.02.06.25 2 3 6
6
7
8
9

Keterangan :
Kolom a diisi dngan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran Identifikasi Risiko Strategis dan Indentifikasi Risiko Operasional
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasilperkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
 DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Tahun Penilaian : 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesiona
penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas
Urusan pemerinatahan :
Nama OPD : Puskesmas Sumobito

No. Risiko Prioritas Kode Risiko Skala Risiko

a b c d
I Risiko Strategis (Pemda)
1
2
dst.

II Risiko Strategis OPD

1
2
dst.

III Risiko Operasional OPD

1 Data penderita hipertensi tidak lengkap
ROO.20.02.06.25 12

2 Peserta Prolanis yang menderita hipertensi tidak datang saat

kegiatan

ROO.20.02.06.25 9

3 Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan di luar

puskesmas tidak tercatat
ROO.20.02.06.25 6
 4 masyarakat tidak hadir saat kegiatan posbindu

ROO.20.02.06.25 4

5 Petugas kurang tertib dalam pencatatan

ROO.20.02.06.25 2

6
7
8
9

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko Sesuai lampiran Hasil Analisis risiko
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai lampiran Identifikasi Risiko Strategis dan Identifikasi Risiko Operasional
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai lampiran Identifikasi Risiko Strategis dan Identifikasi Risiko Operasional
Kolom g diisi dengan dampak sesuai lampiran Identifikasi Risiko Strategis dan Identifikasi Risiko Operasional
ORITAS

en Jombang, Provinsi Jawa Timur

elola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif serta

nan publik yang berkualitas

Pemilik Risiko Penyebab Dampak

e f g

masyarakat tidak banyak Masyarakat

Puskesmas melakukan updating yang tidak
data terskrining

Kurangnya dukungan Target pelayanan

dari keluarga untuk prolanis tidak
mengantar lansia ke terpenuhi
Puskesmas prolanis dan faktor
kesehatan peserta
prolanis

a. Petugas tidak Capaian kinerja

mendapatkan data dari kurang dari target
Puskesmas Fasyankes luar wilayah

b. Petugas tidak Capaian kinerja

mendapatkan data dari kurang dari target
keluarga / warga sekitar
 belum adanya banyak masyarakat
kesadaran masyarakat yang mengalami
mengenai pentingnya resiko PTM
pemeriksaan kesehatan
Puskesmas

Kurang paham dalam Capaian kinerja

Puskesmas pencatatan dan kurang dari target
pelaporan

asi Risiko Operasional

Risiko Operasional
siko Operasional

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
Nama OPD
No Risiko Prioritas
a b
I Risiko Strategis (Pemda)
1
2
dst.
II Risiko Strategis OPD
1
2
dst.
III Risiko Operasional OPD
Data penderita hipertensi
tidak lengkap
1 ROO.20.02.06.25
Peserta Prolanis yang
menderita hipertensi tidak
2 datang saat kegiatan
Penderita hipertensi yang
mendapat pelayanan di
luar puskesmas tidak
3 tercatat
dst.
Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya SOPnya, contoh SOP Pemelih
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTU
: Pemerintah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
: 2021
: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efekti
berkualitas
:
: Puskesmas Sumobito
Uraian Pengendalian yang
Kode Risiko Celah Pengendalian
sudah ada
c d e
SOP pelayanan penderita
hipertensi
Pelayanan penderita
hipertensi belum sesuai
SOP
Pedoman pelaksanaan
Prolanis Pelayanan penderita
ROO.20.02.06.25 hipertensi peserta
prolanis belum sesuai
pedoman
SOP pelayanan penderita
hipertensi
ROO.20.02.06.25 Belum ada data
penderita hipertensi
yang dikirimkan dari
Faskes sekitar
Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif :
(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
NG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

untabel, transparan dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang

Rencana Tindak Pemilik/ Target Waktu

Pengendalian Penanggungjawab Penyelesaian

f g h

Pendataan melalui
kegiatan kunjungan
dengan melibatkan pihak
terkait PJ PTM Tribulan I

Melibatkan pihak terkait

untuk mendatangkan
peserta prolanis PJ prolanis Tribulan I-IV

Mengirimkan permintaan
data penderita hipertensi
ke faskes sekitar Kapus Tribulan I

SOPnya, contoh SOP Pemeliharaan : gedung dibersihkn 2 kali sehari

ko yang teridentifikasi;