Laporan Manajemen Risiko

RSD idaman kota banjarbaru tahun 2023

1
 MANAJEMEN RISIKO

RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU

TAHUN 2023

A. Latar Belakang
Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko pada RSD Idaman
AKota Banjarbaru dilaksankaan dalam Upaya meningkatkan mutu dan
keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas penyelenggara system
pengendalian intern di lingkungan RSD Idaman Kota Banjarbaru sesuai visi
Pembangunan kota Banjarbaru sebagai kota Maju, Agamis dan Sejahtera.

B. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system Pengendalian
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Walikota Banjarbaru
3. Peraturan Presiden Nomor

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud yang dilakukan pengelolaan risiko untuk dapat mengelola segala
risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada RSD Idaman
Kota Banjarbaru.
2. Tujuan dilakukan pengelolaan risiko:
a. Mewujudkan budaya pengendalian intern
b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan risiko di
lingkungan RSD Idaman Kota Banjarbaru
c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan di
RSD Idaman Kota Banjarbaru
d. Memberikan rencana pemecahan masalah
e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan ini meliputi risiko, sebab dan dampak dari kegiatan yang
dilaksanakan pada RSD Idaman Kota Banjarbaru.

1
 Penetapan Konteks Risiko Strategis

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023
Periode yang Dinilai : Periode Resntra 2021 – 2026
Urusan Pemerintah : Urusan wajin pelayanan dasar bidang kesehatan
Sumber data : Rancangan awal Renstra RSD Idaman Kota Banjarbaru
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
IKU Renstra SKPD IKU 2023
Jenis pelayanan kesehatan perorangan di 21 Pelayanan
rumah sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83
Pencapaian akreditasi rumah sakit 5
Tujuan, Sasaran, IKU Tujuan Strategis:
yang akan dilakukan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
penilaian risiko
Sasaran Strategis:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

IKU Strategis:
Jenis Pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit
Indeks kepuasan Masyarakat
Pencapaian akreditasi rumah sakit

Banjarbaru, 16 Januari 2023

Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru

dr. Danny Indrawardhana, MMRS

NIP. 19800621 201001 1 015

 Penetapan Konteks Risiko Operasional

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD 2021 – 2026
Urusan Pemerintah : Urusan wajin pelayanan dasar bidang kesehatan
Sumber data : Renja RSD Idaman Kota Banjarbaru
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program RSD Idaman 1. Jenis Pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit
(Renja 2023) 2. Indeks kepuasan Masyarakat
3. Pencapaian akreditasi rumah sakit

Keluaran/Hasil Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya

Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Banjarbaru, 16 Januari 2023

Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru

dr. Danny Indrawardhana, MMRS

NIP. 19800621 201001 1 015

3
 Identifikasi Risiko Strategis

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Nama SKPD : RSD Idaman Kota Banjarbaru
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang dinilai : 2021 - 2026
Urusan Pemerintah : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
N Tujuan/Sasaran Indikator Risiko Sebab C Dampak
O Strategis/Program Kinerja /
Unggulan UC
Uraian Kode Pemilik Uraian Sumbe Uraian Pihak
Risiko r Yang
Terkena
Tujuan Strategis:
Meningkatkan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Sasaran: Jenis Pelaporan Direktur, Kurang patuh Interna C Data Direktur,
Meningkatkan pelayanan SPM tidak Bidang PIC dalam l pengambilan Kepala
Kualitas Pelayanan kesehatan tepat waktu Pelayanan mengumpulan keputusan Bagian,
Kesehatan perorangan di Data tidak ada, Kepala
rumah sakit Pelaporan Bidang
Kinerja
Terlambat
Indikator Instalasi/ PDCA / Interna C Penurunan Direktur

4
N Tujuan/Sasaran Indikator Risiko Sebab C Dampak
O Strategis/Program Kinerja /
Unggulan UC
Mutu tidak Unit PDSA belum l kepuasan
tercapai dapat berjalan pasien
maksimal tiap
unit
Data mutu Direktur, Validasi data Interna C Data Mutu Direktur,
yang didapat Bidang belum l tidak dapat Kepala
berbeda Pelayanan berjalan didiseminasik Bagian,
dengan maksimal an Kepala
definisi Bidang
operasional
Kualitas Direktur, Kompetensi Interna C Kualitas dan Direktur
pelayanan Bidang tenaga l efektivitas
tidak sesuai Pelayanan kesehatan pelayanan
SPM pada unit tidak optimal
terkait belum Kepuasan
optimal masyarakat
rendah
Sarana dan Kabag TU Implementasi Interna C Kualitas dan Direktur
prasarana dan masterplan l efektivitas
kurang Bidang kurang pelayanan
memadai Penunjang optimal tidak optimal
Kurangnya Kepuasan
koordinassi masyarakat
antar unit rendah

5
N Tujuan/Sasaran Indikator Risiko Sebab C Dampak
O Strategis/Program Kinerja /
Unggulan UC
Indeks Pengumpulan Direktur, Jumlah Interna C Publish per Direktur
Kepuasan data survei Bidang sampel yang l triwulan
Masyarakat kepuasan Pelayanan memenuhi menjadi
(IKM) Masyarakat besar sampel; terlambat,
dari PIC IKM PIC kurang pelaporan ke
kurang maksimal Pemerintah
maksimal dalam Kota
penyebaran terlambat
kuesioner
Pertanyaan Direktur, Pertanyaan Interna C Bias informasi RSD
kuesioner Bidang tidak relevan l Idaman
membingung Pelayanan
kan
responden
Akreditasi RS Perubahan Direktur, Perubahan Ekstern UC Diperlukan RSD
standar Bidang kebijakan al sosialisasi Idaman
akreditasi Pelayanan nasional ulang
Kurang Direktur, Kurang Interna C Capaian RSD
aktifnya Tim Bidang informasi l akreditasi Idaman
pokja Pelayanan akan Pokja POKJA
akreditasi Akreditasi kurang dari
80%
Peran serta Direktur, Kegiatan Interna C Capaian RSD
dalam Bidang akreditasi l akreditasi Idaman
menerapkan Pelayanan masih di POKJA

6
N Tujuan/Sasaran Indikator Risiko Sebab C Dampak
O Strategis/Program Kinerja /
Unggulan UC
standar anggap kerja kurang dari
akreditasi TIM POKJA 80%
masih bukan kerja
minimal seluruh RS
Standarisasi Direktur Belum ada Extern C Bias hasil RSD
surveyor kebijakan al capaian yang Idaman
internal tidak standar dapat
ada surveyor menyebabkan
internal dari margin antara
Lembaga surveyor
akreditasi internal dan
external
berbeda jauh
Kurang Direktur, Tim Pokja Interna C Saat RSD
maksimalnya Bidang hanya bekerja l mendekati Idaman
penerapan Pelayanan pada saat penilaian
standar mendekati akreditasi
akreditasi penilaian banyak data
setelah yang kurang
penilaian lengkap

7
 Identifikasi Risiko Operasional

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Nama SKPD : RSD Idaman Kota Banjarbaru
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD 2021 – 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Urusan Pemerintah : Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan
C
Risiko Sebab / Dampak
Indikator UC
No Program
Keluaran
Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
Penyediaan Jumlah layanan Perencanaan Data usulan Direktur Data dasar Internal C Perencanaan Walikota,
fasilitas kesehatan yang kegiatan tidak RS / tidak tersedia kurang tepat Direktur,
pelayanan diselenggarakan dipersiapkan Kepala Kurang Masyarakat
kesehatan dengan optimal Bidang koordinasi pengguna
untuk UKM Pelayanan antar unit
dan UKP
kewenangan
daerah kota
Usulan kegiatan Direktur Kurang Internal C Penyusunan RSD
tidak sesuai dengan RS / koordinasi RKA Idaman dan
anggaran Kepala antar unit terhambat Masyarakat
RKA dan rencana Bagian TU Kuesioner Pengguna

8
 C
Risiko Sebab / Dampak
Indikator UC
No Program
Keluaran
Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
kerja tidak sesuai / Kepala kepuasan
Bidang masyarakat
Pelayanan terlambat
disebarkan

Kesulitan Direktur Pemahaman Internal C Perencanaan Walikota

menentukan RS / atas proritas kurang tepat RSD
prioritas kegiatan Kepala penyelesaian Idaman
Bagian TU masalah & Masyarakat
/ Kepala prioritas
Bidang pengembangan
Pelayanan layanan belum
optimal

Pelaksanaan Pasien kesulitan Direktur Kurangnya Internal C Kepuasan RSD

memahami alur RS / sosialisasi masyarakat Idaman dan
pelayanan Kepala menurun Masyarakat
Bidang Pengguna
Pelayanan
Sistem cross check Direktur Aplikasi BPJS External UC Kepuasan RSD
pasien BPJS lama RS / sering masyarakat Idaman dan
Kepala mengalami menurun Masyarakat
Bidang gangguan Pengguna
Pelayanan

Sarana & prasarana Direktur Data Internal C Kualitas dan RSD

penunjang kurang RS / Kabag perencanaan efektivitas Idaman dan

9
 C
Risiko Sebab / Dampak
Indikator UC
No Program
Keluaran
Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
optimal TU / tidak valid pelayanan Masyarakat
Kepala kurang Pengguna
Bidang optimal
Penunjang Kepuasan
masyarakat
rendah

Pemantauan Kegagalan Direktur Evaluasi Internal C Kualitas dan Walikota

dan evaluasi mengidentifikasi RS / berfokus pada efektivitas RSD
masalah Kepala output pelayanan Idaman
Bidang kurang Masyarakat
Pelayanan optimal
Kepuasan
masyarakat
rendah

Nilai IKM Perencanaan Indikator berubah Direktur Perlu Internal C Analisis IKM RSD
RS / sosialisasi terhambat Idaman
Kepala ulang
Bidang
Pelayanan
Pelaksanaan Kurang aktifnya Direktur Pertanyaan External UC Bias RSD
masyarakat dalam RSDI kuesioner Informasi Idaman
pelaksanaan survei kurang
kepuasan dipahami
masyarakat masyarakat

10
 C
Risiko Sebab / Dampak
Indikator UC
No Program
Keluaran
Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
Sarana dan Direktur Implementasi Internal C Kualitas dan RSD
prasarana kurang RS masterplan efektivitas Idaman
memadai kurang optimal pelayanan Masyarakat
Kurangnya tidak optimal Pengguna
koordinasi
antar unit
Pemantauan Kegagalan Bidang Evaluasi Internal C Kualitas dan RSD
dan evaluasi mengidentifikasi Pelayanan berfokus pada efektivitas Idaman
masalah output pelayanan Masyarakat
kurang Pengguna
optimal
Kepuasan
masyarakat
rendah
Akreditasi RS Perencanaan Pengadministrasian Direktur Dokumen Internal C Proses Walikota
tidak tepat waktu RS / akreditasi survey RSD
Kepala terlambat terhambat Idaman
Bidang dilengkapi Masyarakat
Pelayanan Kurangnya
koordinasi
antar
unit/kelompok
kerja

Pelaksanaan Implementasi Direktur Kurangnya Internal C Status RSD

regulasi dan RS / sosialisasi akreditasi Idaman dan
pelaksanaan Kepala Kurangnya belum Masyarakat
pelayanan belum Bidang koordinasi memenuhi Pengguna

11
 C
Risiko Sebab / Dampak
Indikator UC
No Program
Keluaran
Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
optimal Pelayanan antar unit kerja target
dan kelompok
kerja

Pemantauan Kegagalan Direktur Evaluasi Kualitas dan Walikota

dan evaluasi mengidentifikasi RS / berfokus pada efektivitas RSD
masalah Kepala output pelayanan Idaman
Bidang kurang dan
Pelayanan optimal Masyarakat
Kepuasan
masyarakat
rendah

12
 Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintah : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Analisis Risiko
Kode Skala Skala Skala
No Risiko
Risiko Dampak Kemungkina Risiko
n
I Risiko Strategis
1 Pelaporan SPM tidak tepat waktu 2 4 12
2 Indikator Mutu tidak tercapai 3 4 16
3 Data mutu yang didapat berbeda 2 3 10
dengan definisi operasional
4 Kualitas pelayanan tidak sesuai SPM 3 3 14
5 Sarana dan prasarana kurang 3 2 11
memadai

6 Pengumpulan data survei kepuasan 2 4 12

Masyarakat dari PIC IKM kurang
maksimal
7 Pertanyaan kuesioner membingung 2 4 12
kan responden
8 Perubahan standar akreditasi 2 3 10
9 Kurang aktifnya Tim pokja akreditasi 3 4 16
10 Peran serta dalam menerapkan 3 3 14
standar akreditasi masih minimal
11 Standarisasi surveyor internal tidak 3 2 11
ada
12 Kurang maksimalnya penerapan 2 3 10
standar akreditasi setelah penilaian
II Risiko Operasional

13
1 Data usulan kegiatan tidak dipersiapkan 4 2 13
dengan optimal

2 Usulan kegiatan tidak sesuai dengan 4 2 13

anggaran RKA dan rencana kerja tidak sesuai
3 Kesulitan menentukan prioritas kegiatan 3 3 14
4 Pasien kesulitan memahami alur pelayanan 3 4 16
5 Sistem cross check pasien BPJS lama 3 4 16
6 Sarana & prasarana penunjang kurang 2 3 10
optimal
7 Kegagalan mengidentifikasi masalah 2 3 10
8 Indikator berubah 3 2 11
9 Kurang aktifnya masyarakat dalam 2 2 7
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat

10 Pengadministrasian tidak tepat waktu 2 2 7

11 Implementasi regulasi dan pelaksanaan 2 2 7
pelayanan belum optimal
12 Kegagalan mengidentifikasi masalah 2 3 10

14
 Daftra Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintah : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No Risiko Prioritas Kode Skala Pemilik Penyebab Dampak

Risiko Risik Risiko
o
I Risiko Strategis
1 Indikator Mutu tidak 16 Kepala PDCA / PDSA Penurunan
tercapai Instalasi / belum dapat Kepuasan
Kepala berjalan Pasien
Uni maksimal
2 Kurang aktifnya Tim 16 Bidang Kurang Capaian Pokja
pokja akreditasi Pelayanan informasi akan Akreditasi
pokja kurang dari
akreditasi 80%
3 Kualitas pelayanan 14 Bidang Kompetensi Kualitas dan
tidak sesuai SPM Pelayanan tenaga efektivitas
kesehatan pada pelayanan
unit terkait tidak optimal,
belum optimal kepuasan
Masyarakat
menurun
4 Peran serta dalam 14 Direktur Kegiatan Capaian
menerapkan standar akreditasi Akreditasi
akreditasi masih masih di POKJA kurang
minimal anggap kerja dari 80%
TIM POKJA
bukan seluruh
RS
5 Pelaporan SPM tidak 12 Bidang Kurang Patuh Pelaporan
tepat waktu Pelayanan PIC dalam
Kinerja
mengumpulkan Terlambat,
data data untuk
pengambilan
keputusan /
kebijakan tidak
ada
6 Pengumpulan data 12 Bidang Besar sample Bias informasi,
survei kepuasan Pelayanan kurang publish per

15
No Risiko Prioritas Kode Skala Pemilik Penyebab Dampak
Risiko Risik Risiko
o
Masyarakat dari PIC triwulan
IKM kurang menjadi
maksimal terlambat,
pelaporan ke
pemerintah
kota terlambat
7 Pertanyaan 12 Bidang Pertanyaan Bias informasi,
kuesioner Pelayanan tidak relevan output tidak
membingung kan valid
responden
II Risiko Operasional
1 Pasien kesulitan 16 Bidang Kurangnya Kepuasan
memahami alur Pelayanan sosialisasi masyarkat
pelayanan
menurun
2 Sistem cross check 16 Bidang App JKN Kepuasan
pasien BPJS lama Pelayanan sering Masyarakat
mengalami menurun
gangguan
3 Kesulitan menentukan 14 Bagian Pemahaman Perencanaan
prioritas kegiatan TU dan atas prioritas kurang tepat
Bidang penyelesaian
Pelayanan masalah dan
prioritas
pengembangan
layanan belum
optimal
4 Data usulan kegiatan 13 Bidang Data dasar Perencanaan
tidak dipersiapkan Pelayanan tidak tersedia kurang tepat
dengan optimal kurang
koordinasi
antar unit
5 Usulan kegiatan tidak 13 Bagian Kurang Penyusunan
sesuai dengan anggaran TU Koordinasi RKA
RKA dan rencana kerja
tidak sesuai
antar unit terhambat

16
 Pengisian Penilaian atas Kegiatan Pengendalian
yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023

N Risiko Kode Uraian Celah RTP Pemilik Target

o Prioritas Risiko Pengendalian Pengendalian Waktu
Sudah Ada Penyelesaian
I Risiko Strategis
1 Indikator Mutu Menyebarkan Beberapa Menentukan cut of Bidang Triwulan 1
tidak tercapai kamus metodologi di point yang sesuai Pelayanan Tahun 2023
indicator mutu kamus indicator dengan standar
agar terjadi terutama pada pelayanan minimal
persamaan standar nilai tidak RS
persepsi sama dengan nilai
terhadap klinik
pemberian
pelayanan dan
pengukuran
mutu layanan
2 Kurang aktifnya Pembuatan SK Masih terdapat Tim pokja Bidang Triwulan 4
Tim pokja TIM beberapa tim pokja mengadakan Pelayanan Tahun 2023
akreditasi Akreditasi, yang belum diseminasi terkait
TIM POKJA memahami standar akreditasi
Akreditais dikarenakan belum
beserta uraian mengikuti pelatihan
tugas tiap tim sesuai POKJA
berserta
reward
3 Kualitas Melakukan Beberapa tenaga Pembuatan Bidang Triwulan 4
Pelayanan tidak Maping kesehatan di unit perencanaan Pelayan, Tahun 2023
sesuai SPM kompetensi perawatan masih pendidikan/pelatihan Bidang
tenaga terdapat yang belum sesuai standar unit Keperawata
kesehatan mengikuti ruang perawatan n
pendidikan/pelatiha
n sesuai standar
ruang perawatan
4 Peran serta Membuat TIM Masih belum Membuat pedoman Bidang Triwulan 1
dalam gugus dan terdapat pedoman penilaian akreditasi Pelayanan Tahun 2024
menerapkan melaksanakan akreditasi mini RS mini RS agar
standar akreditasi mini standar akreditasi
akreditasi masih RS berjalan
minimal maksimal
5 Pelaporan SPM Membuat Beberapa karyawan Mengadakan IHT Bidang Triwulan 2
tidak tepat Aplikasi Sim- belum familiar sim-mutu Pelayanan Tahun 2023
waktu mutu agar terhadap
dapat penggunaan Sim-
mempermudah Mutu
dalam entry
data SPM
6 Pengumpulan Memperbaiki Tools yang Memperbaiki tools Bidang Triwulan 2

17
 data survei metode digunakan kurang Pelayanan Tahun 2023
kepuasan meliputi alat menarik dan masih
Masyarakat dari ukur sulit dipahami oleh
PIC IKM (kuesioner), responden
kurang besar sampel
maksimal dan cara
pengambilan
sampel
7 Pertanyaan Tools yang Belum ada uji Melakukan uji Bidang Triwulan 2
kuesioner digunakan validitas validitas Pelayanan Tahun 2023
membingung masih kurang
kan responden menarik dan
sulit dipahami
responden
II Risiko Operasional
1 Pasien kesulitan Membuat SK Belum terdapat pada Posting standar Bidang Triwulan 1
memahami alur standar media social terkait pelayanan dan alur Pelayanan Tahun 2023
pelayanan pelayanan dan standar pelayanan layanan pada kanal
memajang alur media informasi RS
layanan pada
tiap unit
pelayanan
2 Sistem cross Membuat Fiber optik yang Pembuatan alur Direktur dan Tahun 2024
check pasien kebijakan digunakan saat ini jaringan pada master Bidang
BPJS lama terkait system kurang update plan RS Penunjang
down, dengan kapasitas
melakukan jaringan internet
back up data saat ini sehingga
tiap seminggu tidak dapat upgrade
sekali kecepatan internet
3 Kesulitan Pembuatan Belum maksimalnya Diperlukan Rapat Direktur dan Triwulan 2
menentukan Rencana pemahaman akan terkait Renstra dan Bagian TU Tahun 2024
prioritas Strategis RS Renstra dan Probis Probis RS
kegiatan yang baru RS
4 Data usulan Koordinasi Keterlambatan Nota dinas Bagian TU Triwulan 3
kegiatan tidak terkait pengusulan pada Tahun 2024
dipersiapkan perencanaan beberapa bidang /
dengan optimal operasional bagian
tahun 2024

18
 Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banjarbaru

Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Menigkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintah : Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan

No Kegiatan Media/Bentuk Penyedia Penerima Rencana Realisasi Keterangan

Pengendalian Sarana Informas Informasi waktu Waktu
Pengkomunikasian i Pelaksanaan Pelaksanaa
n
I Risiko Strategis
1 Menentukan cut Rapat Standar Mutu BMP Instalasi dan Triwulan 1 Januari 2023 Telah dilaksanakan dan
of point yang unit Tahun 2023 ditindaklanjuti.
sesuai dengan
standar
Dokumentasi berupa
pelayanan UMAN (Undangan,
minimal RS Materi, Absen dan
Notulen), Nilai standar
terbentuk.
2 Kualitas Peran Rapat / SK TIM BMP TIM Satgas Triwulan 1 Januari 2024 Telah dilaksanaan
serta dalam Akreditasi Tahun 2024 pembetukan tim, untuk
menerapkan
standar
pedoman penilaian
akreditasi masih akreditasi mini masih
minimal tahap proses. SK Tim
Terbentuk
3 Mengadakan Workshop Kelas BMP Instalasi/Unit Triwulan 1 Februari Telah dilaksanakan dan
IHT sim-mutu Kecil Tahun 2023 2023 s/d ditindaklanjuti kegiatan
Maret 2023 WS App Sim Mutu.

19
No Kegiatan Media/Bentuk Penyedia Penerima Rencana Realisasi Keterangan
Pengendalian Sarana Informas Informasi waktu Waktu
Pengkomunikasian i Pelaksanaan Pelaksanaa
n
Dokumentasi berupa
UMAN.
4 Tools yang Rapat BMP Tim IKM Triwulan 2 April 2023 Telah dilaksanakan dan
digunakan Tahun 2023 ditindaklanjuti kegiatan.
kurang menarik
dan masih sulit
Dokumentasi berupa
dipahami oleh UMAN. Kuesioner
responden Baru
II Risiko Operasional
1 Posting standar Website, Media BMP Pengguna Triwulan 1 Maret 2023 Telah dilaksanakan dan
pelayanan dan Sosial RS Tahun 2023 ditindaklanjuti.
alur layanan
pada kanal
Dokumentasi berupa
media informasi posting online dan
RS ofline
2 Pembuatan alur Rapat / Master Plan Bagian Walikota Triwulan 3 November Telah dilaksanakan dan
jaringan pada RS TU Tahun 2023 2023 ditindaklanjuti,
master plan RS
dokumentasi berupa
master plan dan foto
kegiatan pertemuan
dengan walikota
3 Diperlukan Rapat Bagian Direktur dan Triwulan 3 Juli 2023 Telah dilaksanakan dan
Rapat terkait TU Bidang Tahun 2023 ditindaklanjuti berupa
Renstra dan
Probis RS
UMAN

20
 Pelaksanaan RTP

Pernyataan Realisasi RTP Rencana Skor Skor Dampak Skor Risiko Keterangan
Risiko Pelaksanaan Probabilitas Setelah RTP
RTP Risiko Setalah
RTP
Risiko Strategis
Indikator Mutu Menentukan cut of Triwulan 1 2 2 7 Menerima
tidak tercapai point yang sesuai Tahun 2023 Risiko
dengan standar
pelayanan minimal
RS
Peran serta dalam Membuat pedoman Triwulan 1 3 2 11 Menerima
menerapkan penilaian akreditasi Tahun 2023 Risiko
standar akreditasi mini RS agar
masih minimal standar akreditasi
RS berjalan
maksimal
Pelaporan SPM Mengadakan IHT Triwulan 1 2 2 7 Menerima
tidak tepat waktu sim-mutu Tahun 2024 Risiko
Pengumpulan data Memperbaiki tools Triwulan 2 2 3 11 Menerima
survei kepuasan Tahun 2023 Risiko
Masyarakat dari
PIC IKM kurang
maksimal
Pertanyaan Melakukan uji Triwulan 2 2 2 7 Menerima
kuesioner validitas Tahun 2023 Risiko
membingung kan
responden
Risiko Operasional
Pasien kesulitan Posting standar Triwulan 1 2 2 7 Menerima
memahami alur pelayanan dan alur Tahun 2023 Risiko
pelayanan layanan pada kanal

21
 Pernyataan Realisasi RTP Rencana Skor Skor Dampak Skor Risiko Keterangan
Risiko Pelaksanaan Probabilitas Setelah RTP
RTP Risiko Setalah
RTP
media informasi RS
Sistem cross check Pembuatan alur Triwulan 3 2 3 11 Menerima
pasien BPJS lama jaringan pada master Tahun 2023 Risiko
plan RS
Kesulitan Diperlukan Rapat Triwulan 3 2 2 7 Menerima
menentukan terkait Renstra dan Tahun 2023 Risiko
prioritas kegiatan Probis RS

22
LAMPIRAN

1. Indikator Mutu  Perbaikan pada cut off point standar mutu, salah satuya UTD
2. IHT/WS App Sim-Mutu
3. Pembuatan alur jaringan pada master plan RS