Nama Entitas

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Penyelarasan

Nama Kegiatan

A DATA AWAL

No. Butir Kegiatan

1 Sasaran dan Indikator Kegiatan

2 Tujuan Kegiatan
3 Tujuan Organisasi
4 Misi
5 Visi

B SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No. Butir Kegiatan

(1) (2)
1 Sasaran Kegiatan
2 Tujuan Kegiatan

PETUNJUK PENGISIAN:

A DATA AWAL
Kolom Uraian diisi dengan:
1 Sasaran Kegiatan

2 Tujuan Kegiatan
3 Tujuan Organisasi
4 Misi
5 Visi
B SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN
Kolom Uraian diisi dengan:
1 Sasaran Kegiatan

2 Tujuan Kegiatan
 Lampiran: KPPR - 1.1
:

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

: Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi
dan misi instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

: Kegiatan yang akan dinilai risikonya

"Penyusunan laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan SAI serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SAI di lingkungan Kemenparekraf"

Uraian

Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:

a. Spesifik
b. Dapat diukur
c. Dapat dicapai
d. Relevan
e. Terikat Waktu

KKP Palembang Tangguh dan Prima

SELARASKAN

Uraian
(3)

: Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain.
Apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud,
ungkapkan seluruhnya.
Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan
sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing
sasaran.
: Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasional, atau operasional)
: Tujuan unit organisasi
: Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
: Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan
 pada level K/L atau Pemda

SELARASKAN

: Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan
dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria
tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
: Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah dan
dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan
 Lampiran: KPPR - 1.1

aluasi pelaksanaan

Ya / Tidak
Ya / Tidak
Ya / Tidak
Ya / Tidak
Ya / Tidak
NAMA ENTITAS :

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Tujuan Pemahaman
Proses Bisnis : 1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya
dan peraturan yang relevan.
2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko.

Nama Kegiatan :

A. PROSES BISNIS
1 Bagan Alir

2 Prosedur

3 Prosedur Pengendalian yang Ada

4 Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya

B. DATA KEGIATAN
No Elemen Uraian
1 Anggaran

2 Ruang Lingkup

3 Waktu
4 Lokasi
5 Input
6 Output
7 Pihak Terkait
8 Ketentuan/ Peraturan
yang relevan
9 Sarana dan Prasarana

PETUNJUK PENGISIAN:
A. PROSES OPERASIONAL
1 Bagan Alir : Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan
yang akan dinilai risikonya.
2 Prosedur : Uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
 3 Formulir dan Instrumen : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengenda
pengendalian lainnya yang telah ada.

B. DATA KEGIATAN (optional)

1 Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2 Ruang Lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3 Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4 Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan
5 Input : Sebutkan input kegiatan
6 Output : Sebutkan output kegiatan
7 Pihak Terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8 Ketentuan/ Peraturan : Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
yang relevan
9 Sarana dan Prasarana : Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan:
Data optional berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi
 Lampiran: KPPR - 1.2

CESS)

r, instrumen pengendalian lainnya,

an

n proses operasional atas kegiatan

elaksanaan kegiatan
proses operasional dan pengendalian

atan tersebut

pelaksanaan kegiatan

akan dalam pelaksanaan kegiatan

NAMA ENTITAS :

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Identifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan hasil Dia

berupa Area of Improvement (AOI)/temuan BPK/APIP/informasi pengelo
menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan
:

No AOI/Temuan BPK/APIP Referensi SC dan/HC

(1) (2) (3) (4)

1

PETUNJUK PENGISIAN:
Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Cantumkan hasil Diagnostic Assesment/temuan BPK/APIP/informasi pen
Kolom (3) : Cantumkan nomor laporan Diagnostic Assesment/hasil pemeriksaan BPK
APIP atau sumber data lainnya
Kolom (4) : Tentukan kategori yaitu Soft Control (SC) atau Hard Control (HC) atau ked
Kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan
 Lampiran: KPPR - 1.3

PENGENDALIAN INTERN

pengendalian intern berdasarkan hasil Diagnostic Assesment

AOI)/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan
adap pencapaian tujuan

Pengaruh Kelemahan Terhadap Pencapaian Tujuan

(5)

sesment/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya

gnostic Assesment/hasil pemeriksaan BPK/hasil pengawasan

ntrol (SC) atau Hard Control (HC) atau keduanya

rhadap pencapaian tujuan
 IDENTIFIKASI, ANALISIS RISIKO, DAN PETA RISIKO

UNIT ORGANISASI : ……………………….

UNIT KERJA : ……………………….
SATKER : ……………………….
TUJUAN SATKER : ……………………….

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Kemungkinan
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
 5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan P4GN dan pengamanan personel, materiil dan berita

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 melaksanakan sosialisasi dan test urine Sdirbinum C waktu penyelenggaraan tidak seluruh personel 2.00 3.00 6.00 mendata adanya personel melaksanakan ulang
sosialisasi P4GN dan tidak tepat sasaran bersamaan dengan pussenif mendapatkan personel yang yang belum sosialisasi dan test urine
test urine kegiatan lain dan test urine pengetahuan tentang belum mengikuti mengikuti sosialisai dilaknakan untuk
secara acak (sample) bahaya narkoba dan sosialisasi dan dan test urine seluruh personel
pussenif tidak test urine pussenif
memiliki data yang
valid terkait Dec-18
keterlibatan anggota
dalam
penyalahgunaan
narkoba

2 melaksanaan litpers belum semua pesonel Sdirbinum C masih kurangnya kesadaran data litpers yang 1.00 3.00 3.00 memanggil personel yang masing-masing bagian
personel baru melaksanakan litpers personel akan pentingnya dibutuhkan tidak siap personel yang belum memiliki data yang
litpers belum melaksanakan sudah/belum
melaksanakan litpers melaksanakan litpers Dec-18
litpers melaksanakan
litpers susulan

3 melaksanaan Materiil satuan Pussenif C Personel pengawak materiil Citra Pussenif akan 3.00 2.00 6.00 Prosedur personel belum Mekanisme pengecekan
pengamanan materiil disalahgunakan tidak mengetahui Protap merosot penggunaan memahami materiil dilaksanakan
material sepenuhnya secara rutin
Dec-18
4 melaksanaan Kebocoran informasi oleh Pussenif C Personel tidak memahami Citra Pussenif akan 3.00 2.00 6.00 Membuat Protap Akses memperoleh Sistem pengiriman
pengamanan berita pihak intern klasifikasi berita merosot Penyebaran berita hanya bagi informasi berpedoman
Bra/Info pejabat tertentu pada kebijakan Ko Atas

Dec-18

5.00
Dampak

4.00

3.00 3; 3.00

2.00 2.00
 3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Bintal, Watdoksus dan Tahorneg

Skor
Dampak pada Capaian Skor Kemungkin Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak an terjadi (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 melaksanakan Kegiatan terselenggara Sdirbinum C Dinamika kegiatan di Tujuan Sasaran kurang 2.00 2.00 4.00 Membuat Masih terdapat Menetapkan sebagai
kegiatan Bintal tidak tepat waktu Pussenif secara bersamaan efektif Rencana Waktu giat yang skala prioritas
mempengaruhi
waktu Dec-18
penceramah/nara
sumber

2 melaksanakan Dokumen tidak terwadahi Sdirbinum c Jumlah Dokumen cukup Kesulitan dalam 1.00 3.00 3.00 Membuat Dokumen Dokumen diarsipkan
kegiatan Watdoksus dalam satu tempat banyak pencarain dokumen Rencana Watdok mengalami dalam bentuk elektronik
saat terdadak kerusakan dan hardcopy Dec-18
 3 melaksankan sidang Sidang tertunda tidak tepat Sdirbinum c Hanmin persyaratan tidak Terdapat beberapa 1.00 4.00 4.00 Membuat surat Pemberitahuan Pengiriman Data
Tahorneg waktu lengkap khusus perorangan personel yang belum pengajuan berhak pemakaian personel yang sudah
diajukan Hak nya personel bagi Tahorneg tertunda berhak selalu diupdate
yang sudah
berhak
Dec-18

PETA RISIKO

5.00

Dampak
4.00

3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Har Wat Non alutsista, dan ATK

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 melaksanakan Alat Non Alutsista Sdirbinum C Personel awak Alat kurang Pencapaian Giat 2.00 2.00 4.00 SOP Penggunaan Terdapat Alat yang Awak Non Alut Dec-18
kegiatan mengalami rusak berat profesional Kurang Maksimal tiap Alat sudah usang melaksanakan Sus/Tar
pemeliharaan non sesuai bidang
alutsista

2 melaksanakan Pengiriman ATK terlambat Sdirbinum C Rekanan memiliki stok yang Administrasi kegiatan 1.00 1.00 1.00 Mengupayakan Pembuatan Produk Rekanan selalu
kegiatan pengadaan terbatas terhambat terdapat Stok secara cermat memiliki stok ATK
ATK Cadangan
Dec-18

PETA RISIKO

5.00

4.00
Dampak

3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
 10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Latbakjatri, Minggu Militer dan Dalwaslat

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 melaksanakan Kegiatan tertunda tidak Sdirbinum C Dinamika kegiatan di Cukup minin 1.00 3.00 3.00 Membuat Terdapat sisa Kasatker ikut
kegiatan Latbakjatri sesuai rencana satuan jadwal munisi membantu pelaksanaan
pada anggotanya
Dec-18

2 melaksanakan Personel yang terlibat tidak Sdirbinum C Dinamika kegiatan di Cukup minin 1.00 3.00 3.00 Membuat Sebagian personel Kasatker ikut
kegiatan Latihan maksimal satuan jadwal tidak memiliki membantu pelaksanaan
Minggu Militer perlengkapan pada anggotanya
Dec-18

3 melaksanakan Pengawasan terbatas Sdirbinum C Anggaran cukup minin Latihan minim 1.00 3.00 3.00 Menetapkan Sebagian Anggaran dinaikkan
kegiatan Dalwaslat terdapat 2 satuan yang supervisi target dan penyelenggara
diawasi sasaran latihan belum memiliki
pengetahuan Dec-18
bidang latihan

PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00
 1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Komsos, Binter Sat Non Kowil dan Bhakti TNI

Skor
Dampak pada Capaian Skor Kemungkin Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak an terjadi (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 melaksanakan Rencana yang dibuat tidak Sdirbinum Pemnyusunan Rencana Kegiatan tidak sesuai 2.00 2.00 4.00 Koordinasi rutin Bagi masyarakat Rencana disusun jauh
kegiatan Komsos sesuai dengan kondisi yang tidak berkoordinasi dengan dengan kebutuhan dengan Sat Kowil bukan merupakan hari dan koordinasi
diharapkan Sat Kowil yang diharapkan skala prioritas dengan Sat Kowil Dec-18
masyarakat

2 melaksanakan Rencana yang dibuat tidak Sdirbinum Pemnyusunan Rencana Kegiatan tidak sesuai 2.00 2.00 4.00 Koordinasi rutin Bagi masyarakat Rencana disusun jauh
kegiatan Binter Sat sesuai dengan kondisi yang tidak berkoordinasi dengan dengan kebutuhan dengan Sat Kowil bukan merupakan hari dan koordinasi
Non Kowil diharapkan Sat Kowil yang diharapkan skala prioritas dengan Sat Kowil Dec-18
masyarakat
PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00 3; 3.00
 D
3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinum
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Duksus Renprogar dan Belanja barang pokja

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 melaksanakan Rencana yang dibuat tidak Sdirbinum C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koordinasi rutin Mendukung Rencana disusun jauh
kegiatan Dukungan sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi besar Satuan maksimal dengan kegiatan penting hari dan koordinasi
khusus Renprogar diharapkan Atas Komando Atas dan insidentil di dengan Ko Atas
per TW satuan Dec-18

2 melaksanakan Belanja Rencana yang dibuat tidak Sdirbinum C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koord dengan Personel Pokja Rencana disusun jauh
barang pokja sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi oleh giat maksimal Satker internal tidak maksimal hari dan koordinasi
diharapkan internal kehadirannya dengan Satker lainnya Dec-18

PETA RISIKO

5.00
ak
 5.00

Dampak
4.00

3.00 3; 3.00

2.00 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinsen
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan bidang Inspeksi, Wasev Puscabfung dan As Toting YWPJ TA 2018

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan tertunda di akhir Sdirbinsen C Anggaran turun terkadang Membutuhkan 1.00 2.00 2.00 Peminjaman Dana Satker lain Anggaran Inspeksi
Inspesksi Triwulan tidak tepat waktu penyiapan yang dana dari Satker bisa terbatas diturunkan melalui DIPA
cermat lain Daerah
Dec-18

2 Pelaksanaan kegiatan Kegiatan tertunda di akhir Sdirbinsen C Anggaran turun terkadang Membutuhkan 1.00 2.00 2.00 Peminjaman Dana Satker lain Anggaran Inspeksi
Wasev Puscabfung Triwulan tidak tepat waktu penyiapan yang dana dari Satker bisa terbatas diturunkan melalui DIPA
cermat lain Daerah

Dec-18

3 Pelaksanan kegiatan Beberapa Rindam Sdirbinsen C Anggaran cukup terbatas Kesalahan berulang 2.00 2.00 4.00 Menerbitkan Satuan Pelaksana Semua Rindam dapat
Asisstensi Tonting tidakdapat disupervisi (sama) kemungkinan bujuk pedoman tidak memahami disupervisi sesuai
YWPJ terjadi di tahun kegiatan sepenuhnya anggaran yang diajukan
mendatang

Dec-18

PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00

2.00 3; 2.00
 3.00

2.00 3; 2.00

1.00 1.00

0.00
Kemungkinan
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbindok
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan bidang pembinaan doktrin TA 2019

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Perencanaan Kegiatan Perencanaan kegiatan Sdirbindok C adanya kegiatan lain yang perencanaan tidak 3.00 2.00 6.00 koordinasi masih terdapat Draft perencanaan
penyusunan Doklap penyusunan tidak sesuai bersamaan sesuai dengan dengan pihak perencanaan yang pelaksanaan kegiatan
PJD dengan Rencana riil kegiatan yang akan terkait atas tidak sesuai penyusunan dibahas
dilaksanakan dan bisa perencanaan dengan kenyataan dalam rapat koordinasi
mundur dari target yang telah yang ada di staf direktur
waktu yang telah dibuat dengan pembinaan doktrin
ditentukan menyiapkan
personel yang Feb-04
tidak terlibat
kegiatan lain

1.a Keterbatasan sarana dan Sdirbindok C Adanya banyak kegiatan persiapan kegiatan 3.00 3.00 9.00 laksanakan banyak waktu yang menginfentarisir sarana
prasarana pendukung yang menggunakan sarana penyusunan tidak koordinasi diperlukan untuk dan prasarana serta
dan prasarana pada saat maksimal sehingg dengan persiapan kegiatan koordinasi dengan staf
yang bersamaan menggunakan sarana Dandenma terkait atau laksanakan
dan prasarana yang Pussenif jauh- peminjaman ke satuan
tidak memadai jauh hari lain
sebelum Feb-04
pelaksanaan

1.b Adanya Tim Pokja yang Sdirbindok C Personel Pokja berasal dari Doktrin yang disusun 2.00 2.00 4.00 Selalu Dalam Melaksanakan
tidak tidak hadir dalam luar satuan kewenangan tidak maksimal karena koordinasi antar penyusunan koordinasi yang melekat
rapat Pussenif sehingga tidak berasal dari personel Pokja menggunakan dan mencari waktu yang
terkendala masalah sumber yang lengkap agar maksimal waktu-waktu yang efektif dan efisien agar
birokrasi, adanya kegiatan dalam tidak efektif hasil penyusunan dapat
pokja yang beragam penyusunan maksimal
sehingga tidak fokus Feb-04
dalampenyusunan Doktrin

2 Penataran terpusat Adanya peserta penataran Sdirbindok C Kesibukan tugas dan Sasaran penataran 3.00 2.00 6.00 Mengirimkan ST Sebagian kecil Melaksanakan absensi
PPKT yang tidak hadir tanggung jawab personil di secara kuantitative permohonan Kotama belum peserta penataran ke
masing-masing Kotama tidak tercapai peserta menunjuk pabandya Dik masing-
penataran personilnya yang masing Kotama
minimal satu akan melaksanakan seminggu sebelum Apr-07
bulan sebelum penataran waktu pelaksanaan
waktu
pelaksanaan
2.a Adanya peserta penataran Sdirbindok C Kondisi fisik peserta yang Sasaran penataran 3.00 3.00 9.00 Menyediakan Adanya penyakit Melaksanakan rikes
yang sakit tidak terbiasa dengan secara kualitatif tidak personil dan yang tidak awal sebelum dibuka
cuaca di Bandung dan tercapai fasilitas terdeteksi oleh tim kegiatan penataran
adanya penyakit bawaan kesehatan serta kesehatan
mengingatkan
peserta agar Apr-07
menjaga
kesehatan

2.b Adanya gumil yang Sdirbindok C adanya kegiatan lain yang kegiatan penataran 2.00 3.00 6.00 koordinasi masih terdapat Draft perencanaan
berhalangan hadir untuk bersamaan tidak berjalan sesuai dengan pihak perencanaan yang pelaksanaan kegiatan
mengajar dengan target dan terkait atas tidak sesuai penyusunan dibahas
sasaran yang telah perencanaan dengan kenyataan dalam rapat koordinasi
direncanakan yang telah yang ada di staf direktur
dibuat dengan pembinaan doktrin
menyiapkan Apr-07
personel yang
tidak terlibat
kegiatan lain

Adanya Alins yang hilang Sdirbindok C Kelalaian personil kerugian materil 3.00 3.00 9.00 Membuat terjadi human Melaksanakan
rencana error pengawasan melekat
pengamanan pada setiap kegiatan
dan
2.c mengoptimalkan Apr-07
petugas
keamanan

3 Penataran tersebar Kotama belum siap Sdirbindok C Kesibukan masing-masing kegiatan mundur dari 4.00 2.00 8.00 mengingatkan terjadi kontijensi Mengingatkan personil Jun-03
PPKT menyelenggarakan PPKT Kotama waktu yang telah ST dari kodiklat di Kotama yang melaksanakan
direncanakan agar penataran terpusat agar
melaksanakan segera menyelenggaran
kegiatan penatan tersebar
penataran
tersebar PPKT

3.a Tim Asistensi Pussenif Sdirbindok C Cuaca buruk atau Kegiatan asistensi 2.00 1.00 2.00 Berangkat terjadi perubahan melaksanakan Jun-03
terlambat tiba di Kotama kesalahan tehnis maskapai tidak maksimal menuju Kotama cuaca yang tidak pengecekan cuaca
penyelenggara PPKT penerbangan penyelenggara sesuai ramalan sebelum membeli tiket
tersebar kegiatan PPKT cuaca pesawat
satu hari
sebelum
pelaksanaan
kegiatan

3.b Penyelenggara dari Kotama Sdirbindok C Personil kader dari Kotama Kegiatan penataran 3.00 1.00 3.00 Mengingatkan personil Kader dari memberikan Bimsuh Jun-03
tidak mampu yang mengikuti penataran tersebar tidak berjalan Kotama untuk Kotama tidak Garlat pada saat
menyelenggarakan kegiatan terpusat tidak menguasai dengan maksimal mengirimkan mampu menyerap pelaksanaan kegiatan
penataran tersebar PPKT Garlat personil kader seluruh materi penataran terpusat
Latihan PPKT Latihan PPKT
yang memiliki
kemampuan
melatih

PETA RISIKO

5.00
ak
 5.00

Dampak
4.00 4.00

3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
5; 3.00

2.00 2.00 3; 2.00 6; 2.00

1.00

0.00
Kemungkinan
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinlat
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Opsger, Aswaslat, As/waslat Ancab dan As/Was Eva Latbakjatri TA 2018

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Pengendalian Pengendalian yang

No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin Risiko yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan kegiatan Sdirbinlat C pelakasanaan kegiatan Kaver dalam 3.00 3.00 9.00 membuat sarana sarpras pelaksaan terpenuhinya seluruh
Tar Opsger sarpras untuk peserta terselenggara baru 2 kali penyamaran sebagai kaver/samaran opsger belum sarpras Tar Opsger baik
belum ada seorang prajurit yang sesuai kemam- terpenuhi penyelenggara maupun
bergerilya tidak puan dan dihadapkan jumlah peserta
maksimal dan mudah dukungan dari sertar Oct-18
dibaca kotas

2 pelaksanaan kegiatan kesiapan obyek/sas satuan Sdirbinlat C benyaknya kegiatan tidak maksimalnya 4.00 3.00 12.00 laksanakan memberikan satuan yang menjadi
Aswalat belum maksimal protokuler satuan yang hasil kegiatan materi koordinasi dengan asistensi/bimbinga sasaran peninjauan
menjadi obyek/sas kegiatan Aswaslat yang Kotama/satuan n terhadap[ meteri harus sesuai proglatsi
Aswaslat dilaksanakan satuan yang ditinjau yang belum yang ada dalam progja
yang di tinjau tercapai tujuan tahun berjalan
Nov-18

3 pelaksanaan kegiatan keterlibatan personel dari Sdirbinlat C Kesibukan tugas dan Sasaran penataran 4.00 4.00 16.00 Selalu koordinasi Dalam penyamaan Seluruh tahapan latihan
Aswalat Ancab masing-masing korps tanggung jawab personil di secara kuantitative antarkecabangan persepsi Ancab harus
kecabangan masing-masing Kotama tidak tercapai yang terlibat menggunakan dilaksnakan secara
dalam latihan waktu sebelum maksimal
pelaksanaan
latihan
Nov-18

4 Pelaksanaan kegiatan Adanya senjata indek Sdirbinlat C pendistribusian senjata Hasil evaluasi 3.00 4.00 12.00 Melaksanakan capaian hasil Selruh tahapan garlat
Wasev Latbakjatri prajurit dan dukungan indek prajurit jajaran menembak jajaran penyelenggaraan menembak masih menembak harus
munisi tidak seragam satuan infateri dan satuan infanteri tidak menembak sesuai terdapat beberapa dilaksanakan dan
dukungan munisi dari Kotas bisa standar metode yang prajurit yang belum dukungan senjata dan
tidak sama sudah diberikan lulus sesuai munisi sesuai
standart kebutuhan Dec-18

PETA RISIKO
 5.00

Dampak
4.00 4.00 3; 4.00

3.00
3.00 3.00

2.00

1.00

Kemungkinan
0.00
2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbindik
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Asjianbangdik Dikmata dan Asdik Dikbangspes Pa, Ba dan Ta TA 2018

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pelaksanaan Kegiatan Rencana yang dibuat tidak Sdirbibdik C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koordinasi rutin Penyesuaian Rencana disusun jauh
Asjianbangdik sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi besar Satuan maksimal Rindam terkait waktu oleh tim hari dan koordinasi
Dikmata diharapkan Atas Asjianbang dengan Rindam terkait
Dec-18

2. pelaksanaan Kegiatan Rencana yang dibuat tidak Sdirbibdik C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koordinasi rutin Penyesuaian Rencana disusun jauh
Asdik Dikbangspespa sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi besar Satuan maksimal Pusdikif waktu oleh tim hari dan koordinasi
diharapkan Atas Asjianbang dengan Pusdikif
Dec-18

3. pelaksanaan Kegiatan Rencana yang dibuat tidak Sdirbibdik C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koordinasi rutin Penyesuaian Rencana disusun jauh
Asdik Dikbangspesba sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi besar Satuan maksimal Pusdikif waktu oleh tim hari dan koordinasi
diharapkan Atas Asjianbang dengan Pusdikif
Dec-18

4. pelaksanaan Kegiatan Rencana yang dibuat tidak Sdirbibdik C Dinamika kegiatan Kegiatan tidak 1.00 1.00 1.00 Koordinasi rutin Penyesuaian Rencana disusun jauh
Asdik Dikbangspesta sesuai dengan kondisi yang dipengaruhi besar Satuan maksimal Pusdikif waktu oleh tim hari dan koordinasi
diharapkan Atas Asjianbang dengan Pusdikif

Dec-18

PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00

2.00
 2.00

1.00
1.00 1.00
3; 1.00

0.00
Kemungkinan
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)
 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : TNI Angkatan Darat

UNIT KERJA : Kodiklatad
SATKER : Pussenif
SUB SATKER : Sdirbinlitbang
TUJUAN SATKER : Terselenggaranya kegiatan Rancang bangun simulator tahap II Ranpur Anoa

Dampak pada Capaian Skor Skor Tingkat Risiko Pengendalian Pengendalian yang
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Tujuan Dampak Kemungkin (6x7) yang sdh ada Sisa Risiko seharusnya ada Target Waktu
an terjadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelaksanaan kegiatan Alat yang diciptakan tidak Sdirbinlibang C Tim Teknisi Rekanan tidak Menimbulkan 2.00 3.00 6.00 Perencanaan Komponen Utama Anggaran yang
Rancang bangun berfungsi sebagaimana berpedoman pada jadwal overlapping (lintas yang cermat dan yang digunakan diturunkan disesuaikan
simulator tahap II mestinya dan kalender kegiatan dan tahun) Pengawasan bukan merupakan dengan komponen
Ranpur Anoa respon Narasumber tidak yang rutin serta versi terbaik utama versi terbaik
tepat waktu laporan JUSIK (standar)

Dec-18

PETA RISIKO

5.00
Dampak

4.00

3.00

2.00 2.00

1.00

0.00
Kemungkinan
2.00 3.00 4.00 5.00
 0.00
Kemungkinan
2.00 3.00 4.00 5.00

1 Kolom 1 berisi nomor urut pernyataan risiko

2 Kolom 2 berisi fungsi/kegiatan/proses bisnis yang dilaksanakan
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
5 Kolom 5 berisi keterangan apakah risiko dapat terkontrol atau tidak
6 Kolom 6 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8 Kolom 8 berisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut.
9 Kolom 9 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
10 Kolom 10 berisi perkalian antara kolom 8 dan kolom 9
11 Kolom 11 berisi Kegiatan/upaya pengendalian yang sudah berjalan
12 Kolom 12 berisi uraian risiko yang masih ada meskipun upaya pengendalian telah berjalan
13 Kolom 13 berisi kegiatan/upaya pengendalian yang seharusnya ada untuk mencegah/memitigasi/mengurangi sisa risiko
14 Kolom 14 berisi rencana waktu pelaksanaan pengendalian yang seharusnya ada (sesuai nomor 13)