PROGRAM KERJA

SEKSI PERENCANAAN, ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

RSUD KOTA BOGOR
TAHUN 2022
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.......................................................................................................i
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1
BAB II LATAR BELAKANG................................................................................2
BAB III TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS..............................................3
A. Tujuan Umum......................................................................................3
B. Tujuan Khusus.....................................................................................3
BAB IV KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.......................................4
A. KEGIATAN POKOK................................................................................4
B. RINCIAN KEGIATAN..............................................................................4
BAB V CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN.......................................................6
BAB VI SASARAN.............................................................................................8
BAB VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN...................................................9
BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN.................10
BAB IX PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN....................11
BAB X PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN...........................................................12

i
 BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan

untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang serta
penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan tujuan suatu
organisasi. Perencanaan memiliki fungsi penting yaitu menentukan fungsi-
fungsi manajemen yang lainnya, landasan dasar dari fungsi manajemen secara
keseluruhan, perencanaan manajerial akan memberikan pola pandang secara
menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, dan
perencanaan merupakan tuntutan terhadap proses pencapaian tujuan secara
efektif dan efisien.

Setelah dilakukan proses perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan ataupun program yang
sudah berjalan. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi
mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi
tersebut akan digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam
membuat keputusan. Evaluasi dilakukan agar rencana-rencana yang telah
dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat
terselenggarakan. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah
pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan merupakan indikator
keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan,
kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya.

1
 BAB II
LATAR BELAKANG

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu

yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan
sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan tujuan atau
target yang ingin dicapai. Dengan melakukan perencanaan program yang baik
maka dapat diketahui tujuan program di rumah sakit dan bagaimana cara
mencapainya; jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai
rumah sakit tersebut; struktur organisasi yang dibutuhkan; komunikasi serta
bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajer;
serta sejauh mana efektifitas kepemimpinan di rumah sakit.
Susunan perencanaan program-program disebut program kerja. Program
kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang
terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang
telah ditentukan. Program kerja dibuat bertujuan untuk membantu
pencapaian visi dan misi, serta membantu organisasi bekerja secara sistematis
dan terukur. Maka dari itu setiap unit yang ada dalam instansi perlu untuk
membuat program kerja yang menjadi acuan untuk mencapai visi dan misi
RS.
Program kerja ini merupakan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan dimana
didalamnya meliputi kegiatan pokok, rincian kegiatan, cara melaksanakan
kegiatan, sasaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, hingga
pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

2
 BAB III
TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

Tujuan umum dan tujuan khusus dari seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi
dan Pelaporan adalah:

A. Tujuan Umum
Menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja,
rencana anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD
Kota Bogor.

B. Tujuan Khusus
1. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi, dan
Pelaporan
2. Menyiapkan bahan pengkajian RSB, Rencana Kerja, Penyusunan
Anggaran dan master plan RSUD Kota Bogor
3. Melaksanakan koordinasi dengan bidang/bagian dan seksi/subbagian
dalam menyiapkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja (Renja) serta pelaporan
akuntabilitas kinerja RSUD Kota Bogor
4. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan APBD dan
BLUD
5. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan insidentil
6. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Bogor
7. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Penyusunan Anggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Pelayanan (SP) Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang terdiri dari
Pendapatan Operasional dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
serta melaksanakan DPA
9. Menyusun konsep penetapan standar biaya rumah sakit
10. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup RSUD Kota Bogor
11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan

3
 BAB IV
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. KEGIATAN POKOK
1. Pembuatan Dokumen Laporan RS
2. Pembuatan Dokumen Proposal
3. Pembuatan Dokumen Profil Tahunan RS
4. Pembuatan Dokumen realisasi dan evaluasi
5. Pembuatan Dokumen Rencana Kerja
6. Pembuatan Dokumen RBA
7. Diklat Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

B. RINCIAN KEGIATAN
1. Pembuatan Dokumen Laporan RS
a) Mengumpulkan data dari bidang terkait
b) Mengolah data yang telah dikumpulkan
c) menganalisis data dan informasi dari bidang-bidang terkait
d) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
e) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
f) Penyusunan Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
2. Pembuatan Dokumen Proposal
a) Mengumpulkan usulan dari bidang terkait
b) Mengolah data yang telah dikumpulkan
c) menganalisis data dan informasi dari bidang-bidang terkait
d) Penyusunan Dokumen Proposal DAK
e) Penyusunan Dokumen Proposal Bankeu Prov. Jabar
f) Penyusunan Dokumen Proposal Bankeu DBHCHT
g) Penyusunan Dokumen Proposal usulan lainnya
3. Pembuatan Dokumen realisasi dan evaluasi capaian kinerja dan
anggaran
a) Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja dan anggaran
b) Membuat evaluasi capaian kinerja dan anggaran
c) Penyusunan Dokumen Realisasi Rencana Aksi Kinerja
d) Penyusunan Dokumen Realisasi RKPD
4. Pembuatan Dokumen Profil Tahunan RS
a) Mengumpulkan data dari bidang terkait
b) Mengolah data yang telah dikumpulkan
c) menganalisis data dan informasi dari bidang-bidang terkait
d) Penyusunan dokumen profil RS
e) Penyusunan buku saku profil RS
5. Pembuatan Dokumen Rencana Kerja
a) Pengumpulan data
b) Pengolahan data
c) menganalisis data dan informasi
d) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
e) Penginputan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
6. Pembuatan Dokumen RBA
a) Pengumpulan data
b) Pengolahan data
c) menganalisis data dan informasi
d) Penyusunan Dokumen RBA Murni

4
 e) Penyusunan Dokumen RBA Pergeseran
f) Penyusunan Dokumen RBA Perubahan
7. Diklat Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan
a) Diklat Perencanaan
b) Diklat Anggaran
c) Diklat Evaluasi dan Pelaporan
8. Rencana tindak pengendalian manajemen risiko
Evaluasi
Identifikasi Risiko Risiko
Deskripsi 1. Mitigasi
Due
Sumber Risiko/Kejadian 2. Transfer Date
Data Kategori (Risiko Penyebab (Akar 3. Diterima Risk Response & (Batas Pic (Risk
No Lokasi Risiko Risiko Potensial/Aktual) Masalah) 4. Dihindari Action Plan Waktu) Owner)
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14
1 Perencanaan, Laporan Operasional Resiko Ketidakdisiplinan mitigasi Melakukan April PJ
Anggaran, Insiden keterlambatan pengumpulan sosialisasi Ruangan
Evaluasi dan pembuatan laporan dari pengumpulan
Pelaporan laporan triwulan, setiap bidang data lebih awal
dan tahunan terkait dan melakukan
monev per
triwulan
2 Perencanaan, Laporan Teknologi Resiko terjadinya Kurangnya mitigasi menerapkan Juni PJ
Anggaran, Insiden kerusakan pemelihaan pemeliharaan Ruangan
Evaluasi dan komputer dan fasilitas berkala
Pelaporan kehilangan data
9.

5
 BAB V
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan program kerja Seksi Perencanaan, Anggaran,

Evaluasi dan Pelaporan yang telah disusun, maka diperlukan tata cara agar
pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan output yang diharapkan.
Adapun tata cara pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan, Anggaran,
Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan
akan mengumpulkan usulan-usulan dari masing-masing bidang terkait
kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Setelah semua usulan
dikumpulkan, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan
rencana pendapatan dan rasionalisasi kegiatan berdasarkan prioritas dan
tujuan dan Renstra dan RSB yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tahap
ini juga dilakukan pengumpulan data realisasi baik kinerja dan keuangan
tahun sebelumnya. Setelah semua dokumen dikumpulkan tahap
selanjutnya adalah penyusunan dokumen perencanaan.

2. Tahap Pengusulan Kegiatan

Program kerja yang telah disusun akan diusulkan baik dalam
anggaran APBD, BLUD, dan sumber penganggaran lainnya seperti DAK,
Bankeu Provinsi Jawa Barat, DBHCHT, dan sumber penganggaran lainnya.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring lebih berpunpun (terfokus) pada kegiatan yang
sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu,
dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung
sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator
monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada
perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan
bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya
(sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi
kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan,
serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.
Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan
kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data
yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu
kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi
diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai
sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada
aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika
program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan),
sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam
perencanaan dan dilaksanakan.

4. Tahap Pelaporan

6
 Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana seluruh hasil kegiatan,
capaian kinerja dan anggaran dan hasil evaluasi disampaikan kepada
atasan sebagai bentuk pertanggunjawaban.

7
 BAB VI
SASARAN

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan dalam program kerja Seksi

Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kota Bogor adalah
sebagai berikut:
No. Sasaran Target
1. Ketepatan waktu pelaporan akuntabilitas kinerja 100%
sesuai jadwal
2. Persentase kesesuaian kegiatan tahunan dengan 100%
rencana strategis (Renstra) 5 tahunan
3. Ketepatan waktu pengumpulan bahan RBA 100%

1.

8
 BAB VII
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan (Bulan)

No Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1 Pengumpulan
data dan
usulan
kegiatan
tahun n+1
2 Pembuatan
dokumen
rencana kerja
dan proposal
tahun n+1
3 Penyampaian
usulan
rencana kerja
n+1
4 Penyusunan
dokumen
rencana kerja
perubahan
tahun n
5 Penyampaian
usulan
rencana kerja
perubahan
tahun n
6 Monitoring
dan evaluasi
tahun n
7 Pelaporan
realiasasi
tahun n-1
8 Sosialisasi
pengumpulan
data
9 Pemeliharaan
berkala data

9
 BAB VIII
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pada kegiatan dalam

Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kota Bogor
adalah sebagai berikut;

1. Evaluasi dari terhadap target kinerja dan serapan anggaran, dilaksanakan

secara periodik 6 (enam) bulanan;
2. Evaluasi meliputi volume kegiatan, pencapaian target dan perbaikan atas
dasar hasil evaluasi.

10
 BAB IX
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Adapun pencatatan, pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan program kerja

Seksi Perncanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kota Bogor adalah
sebagai berikut:

1. Setiap penyampaian dokumen baik dokumen perencanaan, anggaran,

evaluasi dan pelaporan disertai surat pengantar yang telah tercatat dan
terarsip di unit kesekretariatan.
2. Setiap melakukan aktivitas seperti rapat konsolidasi, monitoring dan
evaluasi dan penyampaian hasil kinerja dikumpulkan bukti-bukti
pendukung seperti undangan, notulen rapat, daftar hadir dan foto-foto
kegiatan.
3. Kegiatan tersebut direkap setiap bulan dan dibuat pelaporan setiap 6 bulan
untuk dilaporkan kepada kepala Bidang Perencanaan dan SIM RS.

11
 BAB X
PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN

No Komponen Biaya Jumlah Satuan Satuan Jumlah

1 Laporan Tahunan 18 Buku 120.000 2.160.000
2 LAKIP 18 Buku 80.000 1.440.000
3 Buku Saku Profil 35 Buku 40.000 1.400.000
4 Buku Profil 18 Buku 50.000 900.000
5 Renstra 35 Buku 70.000 2.450.000
6 RSB 5 Buku 70.000 350.000
Penggandaan Dokumen
7 1 Tahun 1.300.000 1.300.000
Perencanaan
Total 1 Tahun 1.730.000 10.000.000

Bogor, 20 Desember 2021

Kepala Seksi Perencanaan,
Anggaran, Evaluasi dan
Pelaporan

Pawitno, S.E

12