A.

IDENTIFIKASI RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk mengidentifikasi peristiwa risiko paling utama berikut dengan
penyebab peristiwa risiko yang dipilih dengan memperhatikan:

a. Target KPI yang harus diraih;

b. Konteks internal & eksternal.

NO. KPI PERISTIWA RISIKO PENYEBAB RISIKO

Teredianya Daftar Konsep Rencana kegiatan dan

Konsep rencana anggaran
Rencana Kegiatan dan anggaran belum dikerjakan karena
1 belum selesai dikerjakan
Anggaran yang Telah beberapa anggota tim masih dalam
sesuai jadwal kegiatan
Ditetapka penugasan lain/sibuk

Optimalnya Hasil
Beberapa laporan realisasi
Realisasi Pelaksanaan Laporan realisasi masih di proses
2 (progam tahun lalu per
Program Kegiatan di masing-masing seksi
seksi) belum ada
Tahun Sebelumnya

1
B. ANALISA RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk melakukan analisa terhadap peristiwa risiko yang teridentifikasi dengan cara:
a. Menentukan kendali risiko
b. Menentukan efektivitas kendali risiko.
c. Menentukan peringkat dampak & kemungkinan
(1 = Sangat Rendah/Kecil; 2 = Rendah/Kecil; 3 = Sedang; 4 = Tinggi/Besar; 5 = Sangat Tinggi/Besar)/
Peringkat
Efektivitas Kendali
Peristiwa Risiko Kendali Risiko (Efektif/Tidak Efektif) Dampak Kemungkinan

Konsep rencana anggaran Perintah lisan kepada anggota

untuk segera menyelesaikan
belum selesai dikerjakan penyusunan Konsep Rencana
Efektif 3 4
sesuai jadwal kegiatan Anggaran

Beberapa laporan realisasi

Memo permintaan data ke
(progam tahun lalu per seksi) masing-masing seksi Tidak efektif 4 2
belum ada

6
 C. EVALUASI, RENCANA PERLAKUAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap risiko yang teridentifikasi dengan memperhatikan hasil analisis risiko dan selera risiko yang
telah ditetapkan.
2. Menentukan rencana perlakuan risiko yang sesuai dengan jenis perlakuan yang dipilih dengan memperhatikan peristiwa
risiko dan penyebabnya.
3. Menentukan frekuensi pemantauan berikut frekuensi pelaporan hasil pemantauan dalam setahun terhadap
pelaksanaan rencana perlakuan risiko dengan memperhatikan rencana perlakuan risiko yang akan dilaksanak

TO/
TE Pemantauan/ (Frekuaensi
No KPI Peristiwa Risiko Penyebab Risiko E/TE D K Rencana Perlakuan
BG/ Pelaporan/ Tahun
TU*

Mengecek konsep rencana

Konsep Rencana Melakukan rapat rutin kegiatan dan anggaran sudah
Konsep rencana kegiatan dan untuk koordinasi dan diselesiakan apa belum
Teredianya Daftar
anggaran belum anggaran belum komunikasi antar anggota /setiap triwulan
Rencana Kegiatan
1 selesai dikerjakan dikerjakan karena E 3 4 *TE tim terkait dengan
dan Anggaran yang penyelesaian penyusunan
sesuai jadwal beberapa anggota tim
Telah Ditetapka Konsep Rencana
kegiatan masih dalam Anggaran
penugasan lain/sibuk

( X)
Pimpinan Tim dalam Cek list daftar laporan
Optimalnya Hasil
Beberapa laporan rapat awal realisasi oleh
Realisasi Data laporan realisasi
realisasi (progam mengingatkan pimpinan/setiap semester
2 Pelaksanaan di proses di masing- TE 2 2 *TE
tahun lalu per seksi) perwakilan Seksi
Program Kegiatan masing seksi
belum ada untuk menyiapkan
Tahun Sebelumnya
laporan realisasi

8
 sesuai jadwal (
kegiatan

E Efektif D Dampak *TO Tolak *BG Berbagi

TE Tidak Efektif K Kemungkinan *TE Terima *TU Turunkan

8
Nama Peserta : Ranti Ahmad Alrasyid
Nama Trainer :
Tanggal : 29 Maret 2022
Tempat : Hotel Sahira Bogor

Catatan:

Tanda tangan peserta Tanda tangan trainer Validasi LPK MKS