CONTOH PEMETAAN RISIKO

Nama Unit Kerja :

Tahun :
Identifikasi Risiko

Risiko Penyebab Dampak

Kebijakan/ Aktivitas/
No Indikator Uraia Kode Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Kegiatan
n Risiko terkena
1.
2.

Nama Unit Kerja :

Tahun :
Analisis Risiko

Risiko yang Analisis Risiko

No. Kode Risiko
terindentifikasi Skala Dampak Skala Kemungkinan Skala Risiko
1.
2.
Nama Unit Kerja :
Tahun :
Rencana Tindak Pengendalian

Rencana
Uraian Pengendalian Celah Penanggung Target Waktu
No. Risiko Prioritas Kode Risiko Tindak
yang sudah ada Pengendalian Jawab Penyelesaian
Pengendalian
1.
2.

Nama Unit Kerja :

Tahun :
Pemantauan

No
Pernyataan Risiko Perbaikan Pengendalian Jadwal Waktu Penanggung Jawab Realisasi Hambatan/Kendala
.
1.
2.

Catatan :
Petunjuk pengisian sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko