BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Ir. H. Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61254
Telp. (031) 8669244 Fax. (031) 8669206 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Surabaya, 12 Maret 2024

Nomor : 16/S/Terinci.LKPD/Jatimprov/3/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Dokumen Lanjutan

Yth.
Pj. Gubernur Jawa Timur
c.q. Pj. Sekretaris Daerah
di
Surabaya

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Tugas Nomor
146/ST/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.
Menindaklanjuti Surat Nomor 01/S/Terinci.LKPD/Jatimprov/3/2024 tanggal 6 Maret 2024
perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data Awal, kami meminta kembali dokumen
sebagaimana terlampir.
Kami mengharapkan dokumen tersebut dapat diterima oleh Tim Pemeriksa paling
lambat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dalam bentuk dalam bentuk softcopy dan
hardcopy sebagaimana diterangkan dalam Lampiran 1. Apabila terdapat komunikasi lebih lanjut
terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pemenuhan dokumen yang kami mintakan tersebut, dapat
menghubungi Sdr. Yusmaidhar Saint Parlin selaku Ketua Subtim 3 (HP. 812-8818-2862).
Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.
Ketua Tim Pemeriksa

Jamalludin Efendi Wibowo

NIP 198502282011051001
Tembusan Yth:
1) Pengendali Teknis;
2) Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3) OPD Terkait.
Lampiran 1 Surat Nomor 16/S/Terinci.LKPD/Jatimprov/3/2024

No. Dokumen OPD Keterangan

1. Rincian Daftar Kartu BPKAD Excel
Inventarisasi Barang (KIB) B
dan E
2. Dokumen Pendukung OPD sesuai dalam Lampiran 14 CaLK Dokumen pendukung yang
Konstruksi Dalam adalah: dimaksud adalah:
Pengerjaan (KIB F) a. Badan Koordinasi Wilayah a. Dokumen Kontrak semua
Pemerintahan dan Pembangunan IV kegiatan
Pamekasan b. Akumulasi pembayaran
b. Biro Organisasi yang telah dilakukan
c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sampai dengan tanggal 31
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Desember 2023 (Excel)
c. Dokumen pembayaran
Permukiman dan Cipta Karya
SP2D sesuai dengan poin
e. Dinas Perhubungan
b
f. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar d. Laporan kemajuan fisik
Malang terakhir untuk masing-
g. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono masing kegiatan
Madiun e. Estimasi penyelesaian
h. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Konstruksi Dalam
Surabaya Pengerjaan
i. Rumah Sakit Umum Sumberglagah
Mojokerto Seluruh dokumen dapat
j. Rumah Sakit Paru Jember diserahkan dalam bentuk
k. Rumah Sakit Umum Husada Prima softcopy Pdf searchable,
Surabaya namun jika belum memiliki
softcopy, maka diprioritaskan
l. Rumah Sakit Umum Mohammad
untuk menyerahkan hardcopy
Noer Pamekasan
m. Dinas Pendidikan
n. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan
Kependudukan
o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
p. Dinas Kehutanan
q. Dinas Kelautan dan Perikanan
r. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai
Mayangan
s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
t. Badan Pendapatan Daerah
u. Inspektorat
v. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3. Perjanjian P2D dan daftar BPKAD Pdf searchable

aset yang diserahkan ke
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
4. Daftar Pemanfaatan dan BPKAD dan OPD Terkait Rincian Aset yang
Surat Perjanjian Pemanfaatan dimanfaatkan dalam bentuk
BMD Excel dan dokumen
pendukung dalam bentuk Pdf
searchable