Format 6: Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi titik rawan gratifikasi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI TITIK RAWAN GRATIFIKASI

Instansi : Nama Instansi

Waktu Monev : Triwulan I

% Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan

Rencana
No Progres Probabilitas Dampak
Peristiwa Risiko Mitigasi/Perbaikan PIC Deskripsi kegiatan Level Risiko Keterangan
Risiko Tindak potensi Kerugian
yang Dilakukan Gratifikasi
Lanjut gratifikasi Gratifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8)** (9)*** (10)
(Risiko yang (Berdasarkan rencana (Pelaksana/ (Uraian/bentuk kegiatan ….% 1-5 1-5 (7) x (8) (Selesai/belum,
dimitigasi) mitigasi/perbaikan) penanggungjawab mitigasi) Rendah/Sedang/Tinggi kendala/hambatan)
rencana mitigasi)
001 Bendahara 1. Perubahan 1. Unit kerja 1. Pembuatan aturan 1. 0% Belum Belum Belum berubah Belum dimulai
dan/atau Kepala mekanisme penggajian kepegawaian dan dan petunjuk teknis 2. 0% berubah berubah
Dinas menjadi non tunai; pengelolaan serta persiapan 3. 0%
memperoleh 2. Penggunaan keuangan (BPKAD segala sarana/pra 4. 0%
insentif dari Bank mekanisme auto debit pada Pemda); sarana terkait
atas perannya dalam penarikan 2. Unit kerja mekanisme
dalam angsuran pinjaman dari kepegawaian dan penggajian non tunai;
persetujuan rekening gaji pegawai; pengelolaan 2. Bekerja sama
pinjaman 3. Pencatatan keuangan; dengan Bank Payroll
dan/atau permohonan pinjaman 3. Unit kerja user untuk melakukan auto
penarikan dan proses pemberian dan unit kerja debit angsuran
angsuran persetujuan pinjaman terkait Informasi pinjaman pegawai;
pinjaman dari gaji yang dapat diakses Teknologi; 3. Menambahkan fitur di
Pegawai oleh pemohon 4. Unit kerja bagian Sistem Informasi
pinjaman, beserta hukum dan unit Manajemen
informasi terkait kerja user Kepegawaian perihal
pemenuhan proses permohonan
persyaratannya; pinjaman;
4. Penyusunan 4. Penyusunan
PKS/MOU untuk PKS/MOU untuk
mengalihkan insentif mengalihkan insentif
agar diserahkan agar diserahkan kepada
kepada instansi dalam instansi dalam bentuk
bentuk sponsorship, sponsorship, hibah,

1
hibah, dan/atau CSR atas
dan/atau CSR atas nama

2
 % Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan
Rencana
No Progres Probabilitas Dampak
Peristiwa Risiko Mitigasi/Perbaikan PIC Deskripsi kegiatan Level Risiko Keterangan
Risiko Tindak potensi Kerugian
yang Dilakukan Gratifikasi
Lanjut gratifikasi Gratifikasi
instansi (tidak atas nama instansi (tidak atas
nama pegawai) nama pegawai)
002 Pihak yang Tidak ada, karena - - - Tidak Tidak Tidak berubah -
menentukan atas mitigasi sudah cukup berubah berubah
hak penerimaan
bantuan
dan/atau
penyalur bantuan
di lapangan
menerima
gratifikasi dari
pihak penerima
bantuan
003 Menerima 1. Probity Audit; 1. 1. Probity Audit terhadap 1. 50%; 1. Belum 1. Belum 1 1. Sedang dalam
gratifikasi 2. Keterbukaan data Inspektorat/Satuan pengadaan barang dan 2. 0%; berubah; berubah; Level Risiko Rendah proses sampling;
sebelum, selama, stok, penyaluran, Pengendalian jasa yang memenuhi 3. 2. Belum 2. Belum 2. Belum dimulai;
dan/atau setelah rencana penyaluran, Internal/Kepatuhan; kriteria sampling; 100%; berubah; berubah; 3. Selesai, stok
proses dan rencana 2. Unit kerja user 2. Keterbukaan data 3. 1 (Tidak 3. 1 dilapangan sama
pengadaan pengadaan; dan Unit terkait stok, penyaluran, Terjadi) (Dampak dengan stok yang
barang dan jasa 3. Stock opname Teknologi rencana penyaluran, dan tidak berarti ada pada dokumen
terkait Covid 19, mendadak Informasi; rencana pengadaan. karena pencatatan;
antara lain Hand 3. Melakukan pencatatan risiko tidak
Sanitizer, Alat tes Inspektorat/Satuan data dan terjadi)
Swab Pengendalian mempublikasikan
Antigen/PCR, Internal/Kepatuhan; datanya;
Masker, Alat 3. Stock opname
Pelindung Diri, mendadak terhadap
dan lain-lain barang/jasa yang
memenuhi kriteria
sampling
004 Terdapat oknum 1. Audit dengan tujuan 1. 1. Audit dengan tujuan 1. 1. 4 (risiko 1. 4 1. 16 (level 1. Selesai, hasil
di Instansi yang tertentu terhadap Inspektorat/Satuan tertentu terhadap 100%; benar sering (gratifikasi risiko tinggi); audit menemukan
ikut menikmati penerimaan dan Pengendalian penerimaan dan 2. 0% terjadi) benar 2. 16 (level bahwa sebagian
bantuan penggunaan Internal/Kepatuhan; penggunaan 2. belum berkaitan risiko tinggi) penerimaan
Sponsorship, Sponsorship, Hibah, 2. Unit kerja user Sponsorship, Hibah, berubah dengan Sponsorship, Hibah,
Hibah, dan/atau dan/atau CSR dengan dan Unit terkait dan/atau CSR dengan pelaksanaan dan/atau CSR
CSR dari nilai tertentu dan Teknologi nilai tertentu dan wewenang, digunakan untuk
stakeholder yang kaitannya dengan Informasi; kaitannya dengan diantaranya pemberian honor
seharusnya hanya interaksi antara interaksi antara terkait panitia dan

3
 % Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan
Rencana
No Progres Probabilitas Dampak
Peristiwa Risiko Mitigasi/Perbaikan PIC Deskripsi kegiatan Level Risiko Keterangan
Risiko Tindak potensi Kerugian
yang Dilakukan Gratifikasi
Lanjut gratifikasi Gratifikasi
diterima oleh pelaksaan wewenang pelaksaan wewenang dengan doorprize hadiah
Instansi instansi dengan pihak instansi dengan pihak pengelolaan mewah. Oknum
pemberi; pemberi; investasi yang menerima
2. Keterbukaan 2. Keterbukaan informasi dan honor dan
informasi berupa berupa laporan pemberian doorprize diduga
laporan penerimaan penerimaan dan izin) memberikan
dan penggunaan penggunaan dana/aset 2. belum perizinan yang
dana/aset Sponsorship, Sponsorship, Hibah, berubah tidak sesuai dengan
Hibah, dan/atau CSR dan/atau CSR persyaratan, dan
ada juga yang
melakukan
perubahan
investasi ke aset
yang tidak sesuai
dengan kaidah
investasi.
Diperlukan
mitigasi/perbaikan
pengendalian
tambahan atas
risiko ini;
2. Belum dimulai

* Penilaian untuk kolom (7):
1 : Tidak Pernah Terjadi
2 : Pernah Terjadi
3 : Jarang Terjadi
4 : Sering Terjadi
5 : Sangat Sering Terjadi
** Penilaian untuk kolom (8): *** Apabila hasil perkalian adalah:
1 : Tidak berarti  1 – 5 : Level Risiko Rendah
2 : Kecil  6 – 11 : Level Risiko Sedang
3 : Sedang  12 – 25 : Level Risiko Tinggi
4 : Besar Apabila level risiko masih lebih tinggi dari
5 : Bencana toleransi risiko instansi, maka terhadap
potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan
perbaikan pengendalian

4
 Format 8: Pelaporan penerimaan dan atau penolakan gratifikasi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PELAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : Nama Instansi

Waktu Monev : Triwulan I

* Formulir ini hanya digunakan untuk:

1. Laporan gratifikasi yang tidak menggunakan Gratifikasi Online (GOL); dan/atau
2. Laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil verifikasi UPG termasuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan ke KPK (dikelola instansi).

Jenis Laporan
Tanggal Penerimaan/ Pemberi Objek Pemanfaatan Objek
No Nama Pelapor Jabatan (Penerimaan/ Penetapan UPG
Penolakan Gratifikasi Gratifikasi Gratifikasi
Penolakan)
Dikembalikan kepada pemberi
1 Bapak B Auditor 11 Maret 2021 Auditee Penolakan Uang Tunai Laporan dikelola UPG
gratifikasi
Disumbangkan ke Panti
2 Ibu G Fungsional 1 Januari 2021 Vendor Penerimaan Makanan Laporan dikelola UPG
Asuhan
Dimanfaatkan oleh instansi
3 Bapak K Kepala Dinas 28 Februari 2021 Panitia acara Penerimaan Plakat Laporan dikelola UPG (diletakkan pada lemari
display)