RUJUKAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No. Dokumen : SPO/III/TU/ /2017

No. Revisi :0
SPO Tgl. Mulai Berlaku : 2 Januari 2017

Halaman : 1/1

PUSKESMAS Heronimus Edi Susanto,S.Kep

NIP. 19771121 199603 1 001
CAPKALA
1.Pengertian Tatacara dalam Kegiatan rujukan hasil Audit Internal
2.Tujuan Sebagai pedoman dalam Kegiatan Audit Internal

3.Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor: 445/ /SK-3.1/01/2017, Tentang

Pedoman Audit Internal Puskesmas

4.Referensi - Tim Audit Internal

5.Prosedur - Atk
- Laporan audit internal
- Notulensi
6. Langkah- PERENCANAAN KEGIATAN
langkah
a. Hasil audit internal di bahas dalam Rapat Tinjauan manajemen
b. Hasil audit internal meliputi :
 Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan penanggung jawab oleh auditor
internal
 Konfirmasi hasil audit
c. Hasil yang tidak dapat diselesaikan di bahas bersama kepala puskesmas
d. Penyelesaian hasil audit berupa:
 membahasnya dalam kegiatan lokakarya mini puskesmas
 membuat laporan kepada instasni terkait (Dinas kesehatan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkayang)
7. Diagram Alir

8. Hal-hal yang
harus
diperhatikan
9.Unit Terkait Semua Unit
10.Dokumen 1. MANUAL MUTU PUSKESMAS CAPKALA
Terkait 2. PEDOMAN AUDIT INTERNAL PUSKEMAS
11.Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai Diberlakukan
Historis