AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440 / /SOP/B.3/ VII/ 2017

SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 05 Maret 2017
Halaman : 1/3
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

Pengertian Adalah Tata cara dalam melakukan Audit Internal

Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan langkah-langkah dalam kegiatan Audit Internal
Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasir Sakti No
440/09.a/SK/PKM/III/2017 tentang Kebijan mutu.
Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Prosedur ATK, computer, printer
Langkah-Langkah
1. Auditor menentukan jadwal pelaksanaan audit Internal
2. Auditor membuat instrument audit Internal
3. Auditor melakukan audit sesuai dengan jadwal yang sudah di buat
4. Auditor membuat laporan hasil temuan audit dan di laporkan kepada tim
mutu Dan melakukan analisis
5. Auditor, tim mutu,Ka.UPTD Puskesmas Pasir Sakti,beserta sasaran
melaksanakan rapat tinjauan manajemen

Bagan Alir
Auditor membuat jadwal pelaksanaan
audit

Membuat instrument audit

Melakukan audit

Laporan hasil audit

menganalisis,

Rapat tinjauan manajemen

manajemen
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 440 / /SOP/B.3/VII/ 2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 05 Maret 2017
Halaman : 2/3
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

G. Hal-hal yang Ketepatan waktu pelaksanaan Audit Internal.

perlu diperhatikan
H. Unit Terkait 1.Ka UPTD Puskesmas
2. Tim audit internal
I. Dokumen Daftar Tilik
Terkait
Rekaman historis
No Yang di ubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440 / /B2/VII/2017

DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal Terbit : 05 Maret 2017
Halaman : 1/3
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

Unit : ....................................................................................................................................
Nama Petugas : .....................................................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ....................................................................................................................................
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
APAKAH
1 Apakah Auditor menentukan jadwal pelaksanaan audit ?
Apakah Auditor melakukan kegiatan audit Internal sesuai dengan jadwal
2
yang sudah di buat ?
Apakah sebelum melakukan audit auditor membuat Instrument audit
3
terlebih dahulu ?

4 Apakah Auditor melaporkan ke tim mutu terhadap temuan hasil audit

Apakah auditor dan tim mutu melakukan analisis terhadap hasil audit
5

Apakah auditor Dan tim mutu melakukan rapat tinjauan manajemen

bersama Dengan Ka.UPTD Dan sasaran untuk
6
membahas,menganalisa,Dan membuat rencana tindak lanjut dari hasil
Audit Internal
Jumlah
Compliance rate (CR)

Pasir Sakti, ........................2017

Pelaksana/Auditor,

(....................................)
 PEMBINAAN LANSIA
No. Dokumen : 440 / 016 / / 2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/3
PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

A.Pengertian Adalah Upaya dalam usaha pengembangan puskesmas dikelompok lansia ( posyandu
lansia) dengan melalui kegiatan pembinaan posyandu lansia
B.Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penatalaksanaan kegiatan
pembinaan posyandu lansia
C.Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasir Sakti No
440/016/PKM.PS/SK/I/2017 Tentang penanggung jawab program kegiatan
D.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
E.Prosedur a. Alat tulis
b. Timbangan Berat Badan
c. Tensi meter
d. Materi Penyuluhan

F.Langkah- a. Mengisi daftar hadir

b. Melakukan Pemeriksaan lansia resti
Lngkah
c. Memberikan penyuluhan /health education
d. Tanya jawab
e. Penutup

PEMBINAAN POSYANDU LANSIA

 No. Dokumen : 440 / /SOP/B.3/VII/ 2017
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 05 Maret 2017
Halaman : 2/3

PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih

NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

G. Hal-hal yang Ketepatan jadwal kegiatan pembinaan posyandu lansia

perlu diperhatikan
H. Unit Terkait - Petugas gizi puskesmas
- Bidan desa
- Kader lansia
I. Dokumen
a. SK Penanggung jawab program kegiatan
Terkait
b. SOP pembinaan lansia
c. KAK

d. SPT Pembinaan posyandu lansia

J. Rekaman
No Yang di ubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
historis
perubahan
 PEMBINAAN POSYANDU LANSIA

No. Dokumen : 440 / /B2/VII/2017

DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/1
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

Unit : ....................................................................................................................................
Nama Petugas : .....................................................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ....................................................................................................................................
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
APAKAH
1 Apakah petugas mengisi daftar hadir terlebih dahulu ?
Apakah Petugas Melakukan Pemeriksaan lansia resti?
2

3 Apakah Petugas meemberikan penyuluhan/health education?

Apakah selesai memberikan materi petugas memberi kesempatan para
4
peserta posyandu lansia untuk bertanya?

5 Apakah petugas menutup acara selesai memberikan materi

Jumlah
Compliance rate (CR)

Pasir Sakti, ........................2017

Pelaksana/Auditor,

YUNIARTI,Amd.Kep
 KUNJUNGAN RUMAH LANSIA RESTI
No. Dokumen : 440 / 016 / / 2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/3
PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

A.Pengertian Adalah pembinaan atau perawatan Keluarga yang rentan atau mempunyai resiko
tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan yang di bina,dilayani, dan diobati
melalui kunjungan rumah lansia resti
B.Tujuan Sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan
kunjungan rumah lansia resti
C.Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasir Sakti No
440/016/PKM.PS/SK/I/2017 Tentang penanggung jawab program kegiatan
D.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
E.Prosedur  Alat tulis
 Tensi meter
 Stetoscope
 Senter
 Materi Pmbinaan lansia

F.Langkah-  Kunjungan ke rumah lansia yang akan di bina sesuai sasaran lansia resti
 Memberikan salam dan memperkenalkan diri
Lngkah
 Menjelaskan tujuan dari kunjungan rumah
 Melakukan pengkajian terhadap lansia resti
 Melakukan pemeriksaan
 Memberikan pembinaan tentang kesehatan yang berhubungan dengan masalah
penyakitnya
 Memberikan waktu bila ada pertanyaan
 Rencana tindak lanjut
 KUNJUNGAN RUMAH LANSIA RESTI
No. Dokumen : 440 / /SOP/B.3/VII/ 2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 05 Maret 2017
Halaman : 2/3
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

G. Hal-hal yang Ketepatan jadwal kegiatan pembinaan posyandu lansia

perlu diperhatikan
H. Unit Terkait - Petugas gizi puskesmas
- Bidan desa
- Kader lansia
I. Dokumen
e. SK Penanggung jawab program kegiatan
Terkait
f. SOP pembinaan lansia
g. KAK
h. SPT Pembinaan posyandu lansia

J. Rekaman
No Yang di ubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
historis
perubahan
 KUNJUNGAN LANSIA RESTI

No. Dokumen : 440 / /B2/VII/2017

DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/1
PUSKESMAS KEPALA UPTD PUSKESMAS Endang Purnama Ningsih
NIP.19600722 1983 2 004
PASIR SAKTI

Unit : ....................................................................................................................................
Nama Petugas : .....................................................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ....................................................................................................................................
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
APAKAH
Apakah Kunjungan ke rumah lansia yang akan di bina sesuai sasaran
1 lansia resti?

Apakah petugas memberikan salam dan memperkenalkan diri?

2

Apakah petugas menjelaskan tujuan dari kunjungan rumah?

3

Apakah petugas melakukan pengkajian terhadap lansia resti?

4

Apakah petugas melakukan pemeriksaan?

5

Apakah petugas memberikan pembinaan tentang kesehatan yang

6 berhubungan dengan masalah penyakitnya?

Apakah petugas memberikan waktu bila ada pertanyaan?

7

Apakah petugas membuat rencana tindak lanjut?

8

Jumlah
Compliance rate (CR)

Pasir Sakti, ........................2017

Pelaksana/Auditor,

YUNIARTI,Amd.Kep