AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/ 097 /Pkm Purwakarta/2020

No. Revisi : 1
SOP
Tanggal Terbit : 04 Januari 2020

Halaman : 1/2

UPTD PUSKESMAS drg. Sefi Saeful Holiq

PURWAKARTA
NIP.197002222000121001

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung

jawabkan) melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam
Puskesmas oleh auditor internal untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mendapatkan data dan

informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, hasil penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan

3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta Nomor: 440/ 011 /PKM

Purwakarta /2020 Tentang Penilaian Kinerja Puskesmas.

4. Referensi 1. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Pelayanan Masyarakat;
3. Panduan Audit Internal Puskesmas

5. Prosedur A. Persiapan Alat dan Bahan :

1. Checklist audit.
2. Alat tulis masing-masing.
3. Buku catatan/kegiatan.
4. Format RTL.
5. APD ( Masker, Gwoen, handscond, handsanitizer ).
B. Langkah – langkah :
1. Tim Audit Internal Menyusun Jadwal Dan Materi Audit Internal.
2. Tim Audit Internal Menyiapkan Checklist Audit Internal.
3. Tim Audit Internal Menginformasikan Kepada Sasaran Audit Tentang
Rencana Pelaksanaan Audit Internal.
4. Tim Audit Internal Melaksanakan Audit Dengan Melakukan Wawancara
Dan Observasi Pada Sasaran Audit dengan menerapkan Prokes.
5. Tim Audit Internal Bersama Auditee Menandatangani Berita Acara
Audit Internal.
6. Tim Audit Internal Menyusun Laporan Audit Internal.
 7. Tim Audit Internal Membahas Laporan Hasil Audit Internal Dalam
Forum Rapat Tinjauan Manajemen Untuk Mendapatkan Solusi Dan
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan dengan prokes.

6. Unit Terkait 1. KepalaPuskesmas.

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu.
3. PenanggungJawab Program/Pelayanan.
4. Pelaksana Program/Pelayanan.

7. Dokumen Terkait 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal.

2. RUK Program dan Pelayanan.
3. SOP Program dan Pelayanan.

8.Rekaman Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal diberlakukan

Perubahan 1 PMK Nomor 75 PMK Nomor 43 Tahun Januari 2020
Tahun 2014 2019 tentang Puskesmas
Tentang Pusat
kesehatan
Masyarakat
 Nomor : 440/ 097 /Pkm Purwakarta/2020
Revisi Ke : 1
Berlaku Tgl : 04 Januari 2020

(SOP)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL

Disyahkan Oleh
Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta

drg. Sefi Saeful Holiq

NIP. 19700222 200012 1 001

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWAKARTA
JL. KALI GANDU KUBANG WELINGI KEC. PURWAKARTA 42437
Telp ( 0254 ) 330382
E-Mail : pkm.purwakartaclg@gmail.com
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/ 097 /Pkm Purwakarta/2020

DAFTAR No. Revisi : 1

Tanggal Terbit : 04 Januari 2020
TILIK
Halaman : 1

UPTD PUSKESMAS drg. Sefi Saeful Holiq

PURWAKARTA NIP. 197002222000121001

TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
APAKAH ?
Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit
1.
internal
2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran
3.
audit tentang rencana pelaksanaan audit internal
Tim Audit Internal Melaksanakan Audit Dengan
4 Melakukan Wawancara Dan Observasi Pada Sasaran
Audit dengan menerapkan Prokes.
Tim audit internal bersama auditee menandatangani
5
berita acara audit internal
6 Tim audit internal menyusun laporan audit internal
Tim Audit Internal Membahas Laporan Hasil Audit
Internal Dalam Forum Rapat Tinjauan Manajemen Untuk
7
Mendapatkan Solusi Dan Rencana Tindak Lanjut
Perbaikan dengan prokes.
JUMLAH
 Nomor : 440/ 097 /Pkm Purwakarta/2020
Revisi Ke : 1
Berlaku Tgl : 04 Januari 2020

DAFTAR TILIK

AUDIT INTERNAL

Disyahkan Oleh
Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta

drg. Sefi Saeful Holiq

NIP. 19700222 200012 1 001

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWAKARTA
JL. KALI GANDU KUBANG WELINGI KEC. PURWAKARTA 42437
Telp ( 0254 ) 330382
E-Mail : pkm.purwakartaclg@gmail.com