AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP/MUTU/013.1/311.26/2023

SOP No. Revisi : 00

Tanggal Terbit:13 Januari 2023
Halaman : 1/3

UPTD
dr. Gurid Anggridiaksha
PUSKESMAS
NIP.197403252002122005
PALERAN
Merupakan suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
1. Pengertian
dengan objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
UPT. Puskesmas yang disepakati.
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit
2. Tujuan
internal
Keputusan Kepala Puskesmas No 440/ADM/016/311.26/2022
3. Kebijakan
tentang SK tim Mutu
a. Buku standart Puskesmas Dinas Kesehatan Propinsi Jatim
Tahun 2013
4. Referensi
b. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
5. Prosedur/ . Persiapan Audit
Langkah-
1. Ketua Tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan
langkah
tim auditor, yang utama sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan
2. Ketua Tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun
jadwal audit internal
3. Tim Manajemen Mutu dan Kepala UPT.Puskesmas menerima
usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh
Ketua Tim Audit Puskesmas Lead Auditor (LA)
4. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
5. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
6. Auditor membuat checklist audit pada formulir checklist audit
7. Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui
 AUDIT INTERNAL
UPTD No. Dokumen : SOP/MUTU/013.1/311.26/2023
PUSKESMAS No. Revisi : 0/0
SOP
PALERAN TanggalTerbit : 13 Januari 2023
Halaman : 2/3

b. Proses Audit
1. Auditee koordinasi dengan Tim Audit tentang rencana Audit
2. Auditee menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Auditee menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
6. Mencatat hasil temuan audit kedalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
7. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
8. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa
LKP dari auditor
9. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut serta
mendistribusikan LKP ke auditee serta ke auditor
10. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim
Mutu Puskesmas
11. Wakil Manajemen Mutu UPT. Puskesmas memonitor dan
memastikan pelaksanaan audit internal
12. Tim Audit melaporkan hasil audit pada saat Rapat Tinjauan
Manajemen

c. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima laporan hasil audit
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama
4. Jika sudah selesai, meminta auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan Verifikasi
 AUDIT INTERNAL
UPTD No. Dokumen : SOP/MUTU/013.1/311.26/2023
PUSKESMAS No. Revisi : 0/0
SOP
PALERAN TanggalTerbit : 13 Januari 2023
Halaman : 3/3

6. Auditor dan Ketua Audit memverifikasi hasil tindakan

perbaikan temuan audit
7. Jika efektif, maka Ketua Audit menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP
8. Ketua Audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen termasuk
status tindakan perbaikannya
6. Diagram Alir -
7. Hal-hal diisi hal-hal yang menjadi perhatian khusus dari langkah-langkah
yang perlu kegiatan yang dilakukan
diperhatikan
1. Tim Mutu UPTD. Puskesmas,
2. Kepala UPT. Puskesmas

8. Unit Terkait 3. Koordinator UKP,

4.Koordinasi Administrasi dan Manajemen,
5. Koordinator UKM
9. Dokumen 1.SK tim mutu
terkait
2.SOP pertemuan tinjauan manajemen

10. Rekaman Historis Perubahan

No Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan