AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/DA/038/2023

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit : 03 JANUARI 2023
Halaman : 1/2

PUSKESMAS
dr.Muhammad Erhamsyah
DARUL
NIP.1970111 200312 1 004
AZHAR

1. Pengertian 1. Suatu yg sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti

audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan
kriteria audit yang disepakati
2. Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh pelatihan sebagai
auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem
manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang
timbul dalam penerapan sistem menajemen mutu
4. Audit internal tidak terjadwal, dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan
pimpinan
5. Lead auditor adalah seoarang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal
dengan kualifikasi : ketua tim mutu puskesmas atau sudah bekerja di
puskesmas Darul Azhar minimal lima tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
dan penerpan audit internal
6. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan
kualifikasin sudah bekerja di puskesmas Darul Azhar minimal lima tahun dan
atau telah mengikuti pelatihan dan penerpan audit internal
7. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun
pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun
program/upaya puskesmas
2. Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan
secara efektif , berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai prosedur ini.
4. Referensi http://www.cevest.or.id/CVTPM04.php,
SistemManajemenMutu ISO 9001-2008.
5. Prosedur 1. Persiapan Audit
1.1. Kepala Puskesmas menentukan lead auditor
1.2. Lingkup Audit Menjamin kehadiran personel yang relevan
1.3. Lead auditor menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan dengan kualifikasi yaitu ketua tim mutu
puskesmas atau petugas yang sudah bekerja minimal 5 tahun di
puskesmas Ritaebang atau yamg sudah mengikuti pelatihan auditor
1.4. Tim auditor menyusun jadwal audit internal
1.5. Lead auditor dan Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala
puskesmas
1.6. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal
1.7. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum
audit dilaksanakan
1.8. Tim Auditor membuat checklist audit pada formulir checklis audit
1.9. Tim Auditor menyerahkan cheklist audit kepada lead auditor untuk diketahui
2. Proses Audit
2.1. Tim auditor koordinasi dengan auditee tentang rencana audit
2.2. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
 ditetapkan
2.3. Auditor Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting
2.4. Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan ketidaksesuaian
dan penyelesaiannya (LKP)
2.5. Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor
2.6. Tim auditor menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan
LKP asli ke auditee serta copy ke auditor
2.7. Tim auditor mempersentasikan hasil audit kepada tim mutu puskesmas
2.8. Tim auditor memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal
2.9. Tim auditor melaporkan hasil audit pada saat tinjuan manajemen
3. Tindakan perbaikan
3.1. Auditee menerima LKP dari lead Auditor
3.2. Auditee menindak lanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3.3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
3.4. Jika sudah selesai, meminta auditor , lead auditor untuk memverifikasi
3.5. Mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan yang diperlukan
4. Verifikasi
4.1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan
audit
4.2. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan
dengan menandatangani form LKP
5. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk
dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.
6. Diagram
Alir
7. Unit Terkait Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,

2/2