AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/GM/074/2019

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 08 Februari 2019
Halaman : 1/2

PUSKESMAS Helminawati, S.Si.T

GIRI MULYA NIP.197010021991012002

1. Pengertian  Audit internal adalah suatu kegiatan yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan criteria audit Puekesmas yang
disepakati
 Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah memperoleh
pelatihan sebagai auditor
 Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem
manajemen mutu dan mengindentifikasi serta memperbaiki ketidak sesuaian
yang timbul dalam penerapan sistem Manajemen Mutu
 Audit internal dilaksanakan secara periodic minimal setiap enam bulan sekali
 Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan
pimpinan
 Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya
 Lead Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal
dengan kualifikasi : telah mengikuti pelatihan audit internal, dengan
mendapatkan surat keputusan ( SK ) kepala puskesmas, dan bekerja di
Puskesmas Giri Mulya minimum tiga tahun
 Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal
dengan kualifikasi : sudah bekerja di puskesmas Giri Mulya minimal tiga tahun
atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan audit internal
 Auditee adalah seorang yang menjadi sasaran audit, coordinator maupun
pelaksana pelayanan klinis, adminsitrasi dan menajemen maupaun upaya
puskesmas
2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. B/440/052/PKM.GM-ADMEN/II/2019 tentang

kebijakan mutu
Permenkes No 75 thn 2014
4. Referensi
5. Prosedur 1. Menetapkan Tim Auditor dan Menentukan Jadwal Audit
1.1 Tim Mutu/Lead Auditor :
a. Menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi
yang telah ditetapkan.
b. Menyusun jadwal audit internal
c. Mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas Giri Mulya

1.2 Kepala Puskesmas

1.2.1 Menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat
oleh Tim Mutu atau Lead Auditor
1.2.2 Jika tidak setuju maka kembali ke 1.1.1
1.2.3 Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal

1/2
 2. Memberikan Pengarahan
2.1 Lead Auditor/ Tim Mutu
2.1.1 Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
2.2 Auditor
2.2.1 Membuat checklist audit pada formulir checklist audit
2.2.2 Menyerahkan checklist audit kepada lead auditor / Tim Mutu
untuk diketahui
3. Proses Audit
3.1 Auditor
3.1.1 Melaksanakan audit sesuai jadwal dan pengarahan dari Lead
Auditor
3.1.2 Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP), serta juka
diperlukan mendiskusikan dengan Lead Auditor mengenai
kategori temuannya.
3.1.3 Melaporkan penemuan ketidaksesuaian yang ada kepada Lead
Auditor
3.2 Lead Auditor
3.2.1 Menerima laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor
3.2.2 Menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP
asli ke auditee serta copy ke auditor
4. Tindakan Perbaikan
4.1 Auditee
4.1.1 Menerima LKP dari Lead Auditorsebagai masukan untuk proses
tindakan perbaikan.
4.1.2 Menentukan rekomendasi tindakan perbaikan atas temuan audit
4.1.3 Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
4.1.4 Jika sudah selesai, meminta Auditor dan Lead Auditor untuk
memverifikasi
5. Verifikasi
5.1 Auditor dan Lead Auditor
5.1.1 Memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit
5.1.2 Jika tidak efektif, maka kembali ke 1.2.2
5.1.3 Jika efektif, maka menutup permintaan tindak perbaikan dengan
menandatangani form LKP
5.2 Lead Auditor
5.2.1 Membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat
tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.
6. Unit Terkait 1. Pokja Admen
2. Pokja UKM
3. Pokja UKP
7. Rekaman No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl.Mulai diberlakukan
Historis
Perubahan

2/2