PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGI BAB III

PUSKESMAS GIRI MULYA

No. STANDAR/ LANGKAH PEMENUHAN METODE INDIKATOR WAKTU PENANGUNG KETERANGAN
KRITERIA EP PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB
ELEMEN
PENILAIAN
1 Kriteria.3.1.1. 1. Ada SK Kepala 1. rapat dengan Sudah ada SK Tanggal kegiatan Kapus 1. Tersedianya undangan,
2 Puskesmas Tentang Kepala Wakil Manejemen daftar hadir, notulen dan
Wakil Manajemen Puskesmas dan Mutu, ada Uraian gambar (buktinya harus
Mutu Ketua Tim Mutu Tugas, ada)
2. Ada Uraian Tugas, Wewewnang dan 2. Adanya uraian Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Wewenang dan Tanggung
Tanggung Jawab dengan bukti Jawab
terlampir

Kriteria.3.1.1. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah Kapus 1. Tersedianya undangan,
3 tim mutu puskesmas kepala dilaksanakan dan daftar hadir, notulen dan
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan adanya perbaikan gambar (buktinya harus ada)
daftar hadir, notulen, tim mutu indikator Kinerja
dan gambar puskesmas instrument dan
Pedoman mutu
puskesmas
denang bukti
terlampir
Kriteria.3.1.1. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah ada SK Kapus 1. Tersedianya undangan,
4 tim mutu puskesmas kepala Kepala Puskesmas daftar hadir, notulen dan
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan tentang Kebijakan gambar (buktinya harus ada)
daftar hadir, notulen, tim mutu Mutu, yang
dan gambar puskesmas mengakomodir
semua yang
tertuang dalam
 renstra dengan
bukti terlampir
Kriteria.3.1.1. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah Kapus 1. Tersedianya undangan,
5 tim mutu puskesmas kepala dilaksanakan daftar hadir, notulen dan
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan dengan Tim Mutu gambar (buktinya harus
daftar hadir, notulen, tim mutu Puskesmas, dan ada
dan gambar puskesmas sudah di
implementasikan
dalam budaya
mutu
Kriteria.3.1.2. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah Kapus 1. Tersedianya undangan,
1 tim mutu puskesmas kepala dilaksanakan daftar hadir, notulen dan
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan dengan Tim Mutu gambar (buktinya harus
daftar hadir, notulen, tim mutu Puskesmas ada
dan gambar puskesmas dengan bukti
terlampir
Kriteria.3.1.2. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah Kapus 1. Tersedianya undangan, daftar
2 tim mutu puskesmas kepala dilaksanakan hadir, notulen dan gambar
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan dengan Tim Mutu (buktinya harus ada
daftar hadir, notulen, tim mutu Puskesmas
dan gambar puskesmas dengan bukti
3. Membuat pembuktian terlampir
Implementasi
kegiatan mutu sesuai
rencana yg telah
dibuat dan bukti RTM
Kriteria.3.1.2. 1. Ada bukti rapat 1. Rapat dengan Sudah Tanggal Kegiatan Kapus 1. Tersedianya undangan,
3 dengan tim mutu kepala dilaksanakan daftar hadir, notulen dan
puskesmas puskesmas dan dengan Tim Mutu gambar (buktinya harus ada
tim mutu Puskesmas
puskesmas dengan bukti
terlampir
2. Ada bukti undangan,
daftar hadir, notulen,
dan gambar
3. Mempertajam catatan
notulen, melengkapi
bukti2 implementasi
dan membuat
rekomendasi setiap
hasil rapat mutu RTM
Kriteria.3.1.2. 1. Ada bukti rapat dengan 1. Rapat dengan Sudah Kapus 1. Tersedianya undangan,
4 tim mutu puskesmas kepala dilaksanakan RTM daftar hadir, notulen dan
2. Ada bukti undangan, puskesmas dan dengan Tim Mutu gambar (buktinya harus ada
daftar hadir, notulen, tim mutu Puskesmas
dan gambar puskesmas dengan bukti
terlampir
Kriteria 3.1.3 1. Ada bukti sosialisasi Sosialisasi Sudah Tanggal Kegiatan Kapus Tersedianya undangan, daftar
penerapan budaya dengan petugas terlaksananya hadir, notulen dan gambar
mutu puskesmas sosialisasi
tentang tugas dan
kewajiban
peningkatan mutu
puskesmas
 2. Ada bukti pihak terkait kegiatan lokmin Ada bukti peran Tanggal Kegiatan Kapus Tersedianya undangan, daftar
yang berperan aktif lintas sector aktif lintas sector hadir, notulen dan gambar
dalam peningkatan setiap 3 bulan dalam kegiatan
mutu dan kinerja sekali dan di catat lokmin 3 bulan
puskesmas di buku notulen sekali

3. Ada bukti tindak lanjut Penyampaian ide Ada bukti konkrit Tanggal Kegiatan Kapus Terlampir bukti dan tindak
untuk meningkatkan ide pihak terkait tindak lanjut lanjut keterlibatan pihak
mutu dan kinerja untuk peningkatan peningkatan mutu terkait dalam peningkatan
puskesmas mutu dan kinerja dan kinerja atas mu
puskesmas dasar ide ide pihak
terkait
Kriteria 3.1.4 1. Laporan kinerja yang Laporan kinerja Adanya laporan Tanggal Kegiatan Kapus Tersedianya laporan kinerja
sudah dianalisis dan semua program pelaksanaan dengan hasil analisis secara
digunakan untuk sudah tersusun kinerja periode
meningkatkan kinerja dan di analisis dilengkapi data
puskesmas belum dan analisis
dianalisis semua program
setiap
periodenya

2.Ada bukti jadwal audit Pelaksanaan Sudah terlaksana Tanggal Kegiatan Kapus Tersiadinya bukti pelaksanaan
internal audit terjadwal kegiatan audit
dan terukur internal secara
periodic
 3.Ada bukti umpan balik Telah di lakukan Adanya bukti Tanggal Kegiatan Tersedianya buku bantu
hasil audit umpan balik dan umpan balik Kapus catatan serah terima hasil audit
ada bukti umpan kepada
balik hasil audit penanggung jawab
terkait atau yang di
audit

4. Ada bukti tindak lanjut Temuan atau Adanya bukti Tanggal Kegiatan Hasil audit sudah dijadikan
hasil audit internal rekomendasi dokumen hasil dalam satu dokumen
sudah di tindak audit
lajuti

5. Ada bukti rujukan yang Diskusi Tersedianya bukti Tanggal kegiatan Kapus Tersedianya Undangan, Absen,
terkait hasil kegiatan Koordinasi rujukan khusus Notulen, Gambar, bukti surat
mutu yang tidak dapat rujukan
diselesaikan di
puskesmas

Kriteria.3.1.5 2. ada bukti dokumen Mengelola hasil Sudah ada bukti Tanggal kegiatan Kapus Ada bukti buku Saran
internal hasil survey survey keluhan dokumen internal Pengaduan dan Harapan
dan saran dari dan dikelola ( SARAPAN), buku
masyarakat dengan baik keluhan/pengaduan pasien/
tamu.
1. bukti analisis dan Tersedianya bukti pelaksanaan
tindak lanjutnya Membuktikan sudah ada bukti Tanggal kegiatan Kapus
hasil survey keterkaitan hasil keterkaitan hasil
analisis dengan analisis dengan rtl
tindak lanjut
Kriteria 3.1.6 1. Ada SK Indikator Tersedianya undangan, daftar
Mutu yang telah hadir, notulen dan gambar
diperbaiki secara rapat dengan Sudah Tanggal kegiatan Kapus (buktinya harus
periodic Kepala dilaksanakan
Puskesmas dan dengan Tim Mutu
Ketua Tim Mutu Puskesmas
dengan bukti
2. Ada Bukti Cakupan terlampir Tersedianya bukti dokumen
Kinerja UKP dan cakupan yang berkaitan dengan
UKM PDCA
Sudah ada Tanggal kegiatan Kapus
Ada keterkaitan
dokumen cakupan
Cakupan kinerja
kinerja UKP dan
UKP dan UKM
UKM yang
3. Ada bukti SOP berkesinambungan Tersedianya bukti dokumen
tindakan korektif dan mengacu SOP
PDCA

SOP sudah
diimplementasi Tanggal kegiatan
4. Ada bukti SOP sesuai analisis Tersedianya bukti dokumen
Tindakan preventif RTL SOP
SOP sudah
diimplementasi Tanggal kegiatan
sesuai analisis
RTL

Sudah
dilaksanakan Tanggal kegiatan
dengan Tim
Kriteria 3.1.7 1. Ada bukti rapat penanggung jawab Tersedianya undangan, daftar
kapus dan tim Menganalisis RTL kaji banding hadir, notulen dan gambar
penanggung jawab SOP dengan bukti (buktinya harus ada)
kaji banding terlampir
Sudah

2. Ada bukti jadwal kaji Menganalisis RTL dilaksanakan

banding sesuai dengan SOP kegiatan kaji Tanggal kegiatan
rencana tahunan banding sesuai Tersedianya bukti pelaksanaan
puskesmas dengan jadwal
rencana tahunan
puskesmas

3. Ada bukti analisis hasil Sudah ada bukti

Rapat dengan
kaji banding perbaikan hasil Tanggal kegiatan Tersedianya bukti pelaksanaan
kepala puskesmas
analisis kaji
dan tim penanggung
banding
jawab kaji banding

4. Ada bukti rekam Sudah Tangal kegiatan Tersedianya bukti pelaksanaan

Kegiatan kaji
implementasi dilaksanakan
banding tertera di
tindak lanjut sesuai
rencana tahunan
rekam
puskesmas
implementasi

5. Ada bukti RTL dan Sudah Tersedianya bukti pelaksanaan

Menganalisis hasil
rekam dilaksanakan dan Tanggal kegiatan
kaji banding secara
implementasinya di terapkan ke
spesifik
program rutin
 puskesmas
dengan bukti
terlampir

6. Ada bukti evaluasi Menyusun rencana Tersedianya bukti pelaksanaan

perbandinga dan tindak lanjut dan Sudah dilakukan Tanggal kegiatan
dokumen hasil menyertakan rekam evaluasi dan ada
evaluasi implementasi bukti dokumen
hasil evaluasi

Melakukan tindak
lanjut dan diterapkan
dalam kegiatan
program rutin
puskesmas

Melakukan evaluasi
pelaksanaan kaji
banding