AUDIT MUTU INTERNAL

No.Dokumen :
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS
dr.Winarto
KECAMATAN
NIP.198102242006041003
CIRACAS
1. Pengertian Audit mutu internal adalah audit yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri
sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan audit mutu
internal di Puskesmas Kecamatan Ciracas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kecamatan Ciracas No. Tahun 2017 tentang
Kebijakan Tim Audit Internal
4. Referensi Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas Tahun 2016 Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Dasar Tahun 2017
5. Prosedur/Langkah- 1. Persiapan Alat & Bahan:
langkah 1.1 Alat tulis
1.2 Formulir audit checklist
2. Petugas yang melaksanakan:
2.1 Tim Audit Internal
3. Langkah-langkah:
3.1 Pelaksanaan Audit
3.1.1 Lead auditor menyusun jadwal audit
3.1.2 Lead auditor meminta persetujuan Kepala Puskesmas
3.1.3 Lead auditor mengirim jadwal audit ke poli / unit dan program
3.1.4 Lead auditor memberitahu auditor untuk melaksanakan audit
sesuai jadwal
3.1.5 Lead auditor membuatkan surat tugas auditor
3.1.6 Auditor menyiapkan formulir audit checklist untuk melakukan
audit
3.1.7 Auditor melaksanakan audit
3.1.8 Auditor membuat laporan hasil audit, dalam form tindakan
perbaikan atau form tindakan pencegahan
3.1.9 Auditor melakukan verifikasi sesuai kesepakatan
3.1.10 Lead auditor membuat laporan hasil audit
3.1.11 Wakil manajemen mutu melakukan verifikasi dan menyetujui
hasil perbaikan/pencegahan, jika tidak sesuai minta auditee
untuk memperbaiki kembali.
3.1.12 Document control mengarsipkan hasil audit internal
3.2 Rujukan Hasil Audit
3.2.1 Wakil manajemen mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas
bahwa hasil audit tidak bisa ditindaklanjuti
3.2.2 Wakil manajemen mutu melaporkan
3.2.3 Kepala Puskesmas melalui Tata usaha membuat surat ke Suku
Dinas Kesehatan Jakarta Timur tentang hasil audit yang tidak
bisa ditindak lanjuti oleh Puskesmas
3.2.4 Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas
3.2.5 Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil
audit yang belum dijawab, minimal 1 bulan kemudian
3.3 Pendokumentasian
Document control memelihara dan mendokumentasikan laporan akhir
audit mutu internal sebagai bahan masukan untuk tinjauan manajemen
6. Hal-hal yang perlu Audit Mutu Internal dilakukan dengan menggunakan instrumen self
diperhatikan assessment (SA)
7. Unit terkait Pokja Admen, Pokja UKP dan Pokja UKM
8. Dokumen terkait Laporan audit mutu internal
9. Rekaman historis
perubahan No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan