AUDIT INTERNAL

No Dokumen : 800/
/SOP/PKM-BERNUNG/ /2021
No Revisi :

SOP Tanggal Terbit :

Halaman :

UPT PUSKESMAS drg.Ida Farida,M.Kes

BERNUNG NIP 19821118 200902 2 006

1. Audit internal adalah Suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri

dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah
memproleh pelatihan sebagai auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen
Mutu.
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal 6 bulan sekali
1. Pengertian 5. Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan pimpinan
6. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit sebelumnya
7. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk memimpin audit internal
dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit internal dengan
mendapatkan surat keputusan (SK) Kepala Puskesmas dan sudah
bekerja dipuskesmas melewati minimal 3tahun
8. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi:sudah bekerja di Puskesmas melewati
minimal 3 tahun dan atautelah mengikuti pelatihan dan penerapan
audit internal

Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal

2. Tujuan supaya setiap audit dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan
3. Kebijakan Langkah-langkah didalam melaksanakan audit internal dengan
 melaksanakan langkah-langkah/prosedur audit internal.

4. Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008

Persiapan Audit
1. Ketua Tim Audit Puskesmas Leader Auditor(LA) menetapkan tim
auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan
2. Ketua Tim Audit Puskesmas Leader Auditor(LA) menyusun jadwal
audit internal
3. Ketua Tim Audit Puskesmas Leader Auditor(LA) mengajukan
jadwal kepada Kepala Puskesmas
4. Ketua Tim Audit Puskesmas Leader Auditor(LA) menerima usulan
tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh ketua tim
mutu Puskesmas
5. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal
audit internal
6. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
7. Auditor membuat ceklist audit pada formulir ceklist audit
8. Menyerahkan ceklist audit kepada leader Auditor untuk diketahui

5. Prosedur/
Proses Audit
Langkah-
1. Audit koordinasi dengan tim auditn tentang rencana audit
langkah
2. Audit menjamin kehadiran personil yang relevan
3. Audit menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Audit melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit kedalam Form Laporan ketidaksesuaian
dan penyelesaiannya
7. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan audit
8. Ketua tim Audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari
Auditor
9. Ketua tim audit menandatangani Form LKP tersebut serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta Copy ke auditor
10. Ketua tim audit memperesentasikan hasil audit kepada tim
Mutu Puskesmas
11. Ketua tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
 pelaksanaan audit internal
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
managemen
13. Tindakan perbaikan
14. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
15. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
16. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
17. Jika sudah selesai,meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi
18. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan
19. Jika sudah selesai,meminta Auditor dan ketua tim mutu,lead
auditor untuk memverifikasi
20. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan
Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan
perbaikan temuan audit
2. Jika efektif,maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen termasuk
status tindakan perbaikannya

6.

1. Diagram Alir -

2. Hal-hal yang
-
perlu diperhatikan

- Tim Mutu Puskesmas

- Koordinator pelayanan klinis
3. Unit terkait - Koordinator administrasi dan manajemen
- Koordinator Upaya Puskesmas
- Kepala Puskesmas
4. Dokumen terkait
5. Rekam historis
Tanggal mulai
perubahan No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan