AUDIT INTERNAL

Dinas Kesehatan UPTD

Kabupaten No.Dokumen : 800/42/PKM-PJ/ADMEN/VII/2016 Puskesmas
Tulang Bawang Penawar Jaya
Tanggal Disetujui oleh,
: 11 Juli 2016
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
SOP No.Revisi :

Halaman ; 1/1 IFRA PURWANTO

NIP. 19760724 2003 12 1 003
- Audit internal dilakukan oleh tim auditor puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor
- Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan system
manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan system manajemen mutu
- Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan
sekali
- Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan pimpinan
- Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
A. Pengertian sebelumnya
- Lead auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal
dengan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas dan
sudah bekerja di UPTD Puskesmas Penawar Jaya minimal 3 tahun
- Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal
dengan kualifikasi : sudah bekerja di UPTD Puskesmas Penawar Jaya
minimal 3 tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan audit
internal
- Audit adalah seseorang yang menjadi sasaran audit, coordinator maupun
pelaksanaan pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun
upaya Puskesmas
B. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk menerapkan system
audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala
dan member peluang untuk melakukan perbaikan
C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas NOMOR : 800/42/II.6/ PKM-PJ/VII/2016 tentang
Audit Internal
D. Referensi Sistem Manajemen mutu ISO 9001-2008
 Tanggal Disetujui oleh,
: 11 Juli 2016
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman ; 1/2 IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
E. Alat dan Bahan : ATK, format daftar tilik
F. Prosedur A. Persiapan audit:
1. Ketua tim audit puskesmas menetapkan tim auditor, yang
utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan
2. Ketua tim audit puskesmas menyusun jadwal audit internal dan
mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
3. Ketua tim audit puskesmas menerima usulan tim serta jadwal audit
internal yang telah dibuat oleh ketua tim mutu puskesmas
4. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal
5. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
6. Auditor membuat ceklist audit pada formulir ceklist audit
7. Menyerahkan ceklist audit kepada lead auditor untuk diketahui

B. Proses audit
1. Audit koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit
2. Audit menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audit menyediakan fasilitas yang berlaku
4. Auditor melaksanakan audit dengan standard an ruang lingkup
yang ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya
7. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
8. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
puskesmas
9. Ketua tim mutu puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal
10. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
C. Tindakan perbaikan
1. Audit menerima LKP dari lead auditor
 Tanggal Disetujui oleh,
: 11 Juli 2016
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman ; 1/3 IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
2. Audit menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Audit melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
4. Jika sudah selesai, meminta auditor dan ketua tim mutut, lead
auditor untuk memverifikasi
5. Auditor dan audite mendokumentasikan hasil audit serta tindakan
perbaikan yang diperlukan
D. Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan
temuan audit
2. Jika efektif maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal
untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status
tindakan perbaikannya
G. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim mutu
3. Koordinator pelayanan klinis
4. Koordinator administrasi dan manajemen,
5. Koordinator upaya Puskesmas,
H. Dokumen : Daftar Tilik tiap Upaya/Program Puskesmas
Terkait
I. Rekaman
Historis