AUDIT INTERNAL DAN

RUJUKAN AUDIT

No. Dokumen : 800/ /SOP/2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 03 Juli 2017
Halaman : 1/3
UPTD
dr.Herlina Sonera Batubara
Puskesmas Rawat Inap
NIP.197005172003122002
Gunungtua
1. Pengertian adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi
untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan audit mutu

internal di UPTD Puskesmas Rawat Inap Gunungtua.

3. Kebijakan KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNGTUA

Nomor : / /
Tentang : Audit Internal dan Rujukan Audit UPTD Puskesmas Rawat Inap
Gunungtua
4. Referensi SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008
5.Prosedur 1. Alat :
a. ATK
2. Bahan :
a. Form PTPP
b. Dokumen Audit
c. Ckelist Audit

6. Langkah-langkah 1. Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung jawab audit menyusun jadwal
audit
2. Penanggung jawab audit meminta persetujuan kepala Puskesmas
3. Penanggung jawab audit mengirim jadwal audit ke poli/unit dan program
4. Penanggung jawab audit memberi tahu auditor untuk melaksanakan audit
sesuai jadwal
5. Penanggung jawab membuatkan surat tugas auditor
6. Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan audit
7. Auditor melaksanakan audit
8. Auditor membuat laporan hasil audit, dalam form Tindakan perbaikan, atau
form Tindakan pencegahan
9. Auditor melakukan verifikasi sesuai kesepakatan
10. Penanggung jawab audit membuat laporan hasil audit
11. Wakil Manajemen Mutu melakukan verifikasi, dan menyetujui hasil
perbaikan/pencegahan, jika tidak sesuai minta audit untuk memperbaiki
kembali
12. Dokumen kontrol mengarsipkan hasil audit internal

Rujukan Hasil Audit

1. Wakil Manajemen Mutu melaporkan kepada kepala Puskesmas bahwa
hasil audit tidak bisa di tindak lanjuti
2. Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha membuat surat ke Dinas
Kesehatan Kota Sibolga tentang hasil audit yang tidak bisa ditindaklanjuti
oleh Puskesmas
 3. Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas
4. Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil audit yang
belum dijawab, minimal 1 bulan kemudian

Pendokumentasian
Dokumen Kontrol memelihara dan mendokumentasikan laporan akhir
audit mutu internal sebagai bahan masukan untuk tinjauan manajemen
7. Bagan Alir Rujukan hasil audit
 Wakil Manajemen Mutu melakukan verifikasi, dan
menyetujui hasil perbaikan/pencegahan, jika tidak
sesuai minta audit untuk memperbaiki kembali

8. Hal-hal yang perlu

Implementasi sesuai dengan SOP yang ada, regulasi
diperhatikan

9. Unit terkait Semua Unit

10. Dokumen terkait 1. Jadwal Audit Mutu Internal

2. Surat Pemberitahuan Audit
3. Checklist Audit Mutu Internal
4. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan & Daftar Status
5. Nota Dinas Penunjukkan Auditor/Absesnsi Auditor
11. Rekaman historis No Yang dirubah Isi perubahan Tgl mulai
perubahan diberlakukan
 AUDIT INTERNAL DAN
RUJUKAN AUDIT

No. Dokumen : 800/ /SOP/2017

DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal Terbit : 03 Juli 2017
Halaman : 1/2
UPTD
dr.Herlina Sonera Batubara
Puskesmas Rawat Inap
NIP.197005172003122002
Gunungtua

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung
√
jawab audit menyusun jadwal audit
2 Apakah Penanggung jawab audit meminta persetujuan
√
kepala Puskesmas
3 Apakah Penanggung jawab audit mengirim jadwal audit
√
ke poli/unit dan program
4 Apakah Penanggung jawab audit memberi tahu auditor
√
untuk melaksanakan audit sesuai jadwal
5 Apakah Penanggung jawab membuatkan surat tugas
√
auditor
6 Apakah Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan
√
audit
7 Apakah Auditor melaksanakan audit √
8 Apakah Auditor membuat laporan hasil audit, dalam
form Tindakan perbaikan, atau form Tindakan √
pencegahan
9 Apakah Auditor melakukan verifikasi sesuai
√
kesepakatan
10 Apakah Penanggung jawab audit membuat laporan
√
hasil audit
11 Apakah Wakil Manajemen Mutu melakukan verifikasi,
dan menyetujui hasil perbaikan/pencegahan,
√
jika tidak sesuai minta audit untuk memperbaiki
kembali
12 Apakah Dokumen kontrol mengarsipkan hasil audit
√
internal
Rujukan Hasil Audit
13 Apakah Wakil Manajemen Mutu melaporkan kepada
kepala Puskesmas bahwa hasil audit tidak bisa √
di tindak lanjuti
14 Apakah Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha
membuat surat ke Dinas Kesehatan Kota
√
Sibolga tentang hasil audit yang tidak bisa
ditindaklanjuti oleh Puskesmas
15 Apakah Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil
√
audit Puskesmas
 16 Apakah Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali
laporan hasil audit yang belum dijawab, √
minimal 1 bulan kemudian
Jumlah 16
CR :100%

Pelaksana / Auditor

........................................
NIP.