AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 800/ /SOP/ 2023

No. Revisi :
Tanggal Terbit :
SOP
Halaman :

UPTD
Puskesmas Ernita Manurung M.K.M
Gunungtua
NIP. 19750809 200801 2 001

1. Pengertian 1. Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit pemenuhan kriteria
audit Puskesmas yang disepakati.
2. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal
3. Auditee adalah seorang yang menjadi sasaran audit, coordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, aadministrasi dan manajemen
maupun kesehatan masyarakat.
2. Tujuan 1. Tujuan Umum
Untuk membantu mencapai Visi dan Misi UPTD Puskesmas
Gunungtua
2. Tujuan Khusus
Mencari seberapa besar kesenjangan kinerja Mutu Puskesmas baik
berupa masukan, proses mapun keluaran yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gunungtua
Nomor : 800/ / PUSK-UT/ 2018 tentang Audit Internal
4. Referensi 1. Peraturan Pemerintah UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Mentari Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi.
5. Prosedur/
Langkah- 1. Tim audit internal menentukan area yg akan dilakukan audit
langkah 2. Ketua tim audit menyusun jadwal audit internal
3. Ketua Tim Audit mengajukan jadwal kepada Puskesmas untuk
disahkan.
4. Ketua tim audit memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan.
5. Tim Audit internal membuat checklist audit pada formulir checklist
audit.
6. Ketua tim audit internal membagi tim dalam pelaksanaan audit
internal
7. Tim audit internal melaksanakan kegiatan audit internal sesuai
jadwal yang telah di tentukan
8. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting.
9. Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan ketidak
sesuaian dan penyelesaian (LKP).
10. Tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari
auditor.
11. Tim Audit internal melaporkan hasil audit internal kepada tim mutu
dan Kepala Puskesmas

6. Bagan Alir
 Tim audit internal menentukan area yg akan dilakukan audit

Ketua tim audit menyusun jadwal audit internal

Ketua Tim Audit mengajukan jadwal kepada Puskesmas untuk

disahkan

Ketua tim audit memberikan pengarahan kepada tim auditor

sebelum audit dilaksanakan

Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan

ketidak sesuaian dan penyelesaian (LKP)

Tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari
auditor

Tim Audit internal melaporkan hasil audit internal kepada tim

mutu dan Kepala Puskesmas

7. Hal-hal
 yang Perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Tim MUTU Puskesmas
2. Koordinator pelayanan klinis
3. Koordinator administrasi dan manajemen
4. Koordinator upaya kesehatan masyarakat
5. Kepala Puskesmas
6. Seluruh Unit Pelayanan
9. Dokument Catatan MUTU
Terkait 1. Jadwal Audit internal
2. Ceklis Audit
3. Formulir laporan ketidak sesuaian dan penyelesaian
4. Hasil Audit internal
5. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
6. Resume hasil audit internal dan tindakan perbaikan yang dilakukan
10. Rekaman
Histori Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Perubahan diberlakukan