PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II
Jalan Jendral H.M. Soeharto Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon (0735) 7328166 Kode Pos 32152 email : uptdpuskesmasbatumarta2@gmail.com

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

NO Hasil Audit Tanggal Umpan Balik Sasaran Pelaksana Hasil Keterangan

1 Program KIA /10/2018 -Baik Bidan desa Auditor 1.Memiliki laporan Dilihat dari
1.Cakupan (akan melakukan bulanan. indikator
komplikasi perbaikan pada SPM
kebidanan kegiatan pelaporan 2.Tidak memiliki sampai
dibulan laporan tahunan . bulan
ditanggani
berikutnya,rapat Oktober
Tidak tercapai koordinasi,pengalangan 3.Memiliki pencapaian 2018.
(target 66,7% komitmen) kinerja /hasil realisasi
baru tercapai SPM.
48,3% per Dari hasil audit :
Oktober 2018) Cakupan komplikasi
Target setahun kebidanan dan
neonatus yang ditangani
80 %.
tidak tercapai target
yang diharapkan,maka
2.Cakupan akan dilakukan :
neonatus 1.Rapat koordinasi
dengan dengan bidan desa oleh
komplikasi bidan koordinator
ditangani tidak Puskesmas.
tercapai.
2.Pengalangan
(target 66,7% komitmen untuk
 baru tercapai meningkatkan
33,3% per pelaporan cakupan
Oktober 2018.) komplikasi kebidanan
dan neonatus yang
Target setahun
ditangani.
80%

2 Program P2M /10/2018 -Baik Petugas TB Auditor 1.Memiliki laporan Dilihat dari
(Kegiatan TB) Akan segera Puskesmas bulanan. Indikator
Belum menambah tenaga SPM sampai
tercapainya kesehatan diprogram 2.Memiliki laporan bulan
Oktober
target TB,membentuk Tim kegiatan tahunan.
2018
Penemuan dan kader TB desa dan Pos
penanganan TB desa, Kerjasama 3.Memiliki pencapaian
penderita Lintas program dan kinerja /hasil realisasi
penyakit TB lintas sektor. SPM.
paru BTA Dari hasil audit
positif. ditemukan :- target
(Target 31 penemuan dan
orang baru penanganan pederita
tercapai 12 penyakit TB paru BTA
orang positif belum
penderita TB tercapai,maka perlu
paru BTA dilakukan tindak lanjut
positif yang dari hasil bukti evaluasi
ditangani.) yaitu :
Target 83 % 1.Perlu ditambah tenaga
per oktober kesehatan diprogram TB
baru tercapai
38,7 % 2.Melakukan kunjungan
(target setahun rumah oleh petuas
100 %) puskesmas ,bidan desa
/petugas pustu
 3.Perlu dibentuk Tim
kader TB desa dan Pos
TB desa.

4.Kerjasama lintas
program dan lintas
sektor.

KEPALA UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II KETUA MANAJEMEN MUTU

H.M. Ghufron,SKM dr. Habibah Irawati

NIP : 196104301987031002 NIP : 197809152010012003