Umpan Balik Hasil Audit Internal

No. Kode : / /PKM/

No. Revisi :

SPO Tanggal Terbit :

Halaman :

Ditetapkan oleh Tanda Tangan

Drg.Nurbaiti Hasibuan
Kepala
Nip : 19701111 199002 2 001
Puskesmas Cikampak
Pengertian - Audit merupakan proses yang systematis, mandiri dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh
mana criteria audit telah dipenuhi
- Kriteria audit adalah criteria yang digunakan untuk melakukan audit
berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
- Umpan balik hasil audit atau laporan hasil audit berisi :
1. Latar belakang dilakukan audit, menjelaskan mengapa perlu dilakukan audit
2. Tujuan audit menjelaskan tujuan dilaksanakan audit
3. Lingkup audit menjelaskan unit yang diaudit
4. Objek audit menjelaskan apa saja yang diaudit
5. Standar/criteria yang digunakan untuk melakukan audit
6. Auditor menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan audit
7. Proses audit menjelaskan metode,proses pelaksanaan audit dan jadwal
pelaksanaan audit
8. Hasil dan analisis hasil audit menjelaskan temuan audit dan analisis
mengapa terjadi kesenjangan terhadap standar/kinerja yang ditetapkan
9. Rekomendasi dari batas waktu penyelesaian yang disepakati oleh auditee
berdasarkan hasil audit
10. Auditor diwajibkan memberikan rekomendasi perbaiakan dengan adsanya
kesempatan dari pihak auditee untuk menyelesaikan
Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pemberian umpan balik hasil audit
internal kepeda Pimpinan Puskesmas,Penanggung jawab Manajemen Mutu dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas agar dapat mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas
Kebijakan SK Kepala Puskesmas Bohabak Nomor /PKM-BHK/SK/ /201 tentang
Penerapan Indikator Mutu
Referensi Pedoaman Audit Internal
Langkah-langkah - Setiap Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kinerja dengan
mengumpulkan data kinerja,dianalisis untuk meningkatkan kinerja Puskesmas
- Dilakukan audit internal secara internal oleh auditor yang telah ditetapkan
- Auditor membuat laporan hasil audit dari setiap pelaksana program, disertai
rekomendasinya.
- Kepala Puskesmas menerima laporan dan umpan balik hasil audit internal
- Penanggung jawab UKM dan UKP menerima laporan hasil audit internal
 - Penanggung jawab UKM dan UKP,Penanggung jawab Manajemen mutu serta
Pelaksana Kegiatan membahas rekomendasi dari Auditor
- Mengambil keputusan dalam strategi perbaiakan program dan kegiatan
Puskesmas
- Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit
internal
- Penanggung jawab UKM dan UKP serta Pelaksana program dapat melkukan
koreksi,tindakan korektif atau tindakan preventif

- Laporan hasil audit

Dokumen/Unit Terkait
- SPO Tindakan Korektif

- SPO Tindakan Preventif