PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KONUT
Jl. Kol.Untung Surapati Desa Konut Kec.Tanah Siang Kode Pos 73961 Email:pkm.konut@gmail.com

UMPAN BALIK LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

ADMINISTRASI MANAJEMEN
PUSKESMAS KONUT

Berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Puskesmas, Tim Mutu Puskesmas,

Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Konut, didapat umpan balik dari laporan hasil audit
internal yang dilakukan di bagian Administrasi Manajemen Puskesmas. Umpan balik laporan
hasil audi internal ini sangat penting dalam memandu auditee, dalam hal ini adalah bagian
Administrasi Manajemen Puskesmas Konut, untuk melaksanakan apa yang menjadi
rekomendasi audit. Umpan balik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

NO KOREKSI KOREKTIF PREVENTIF

1 Tidak adanya dokumen Updating Petugas Administrasi Menyusun jadwal
daftar inventaris alat dilakukan Manajemen Puskesmas pembuatan updating
setiap bulan tahun 2018 diminta untuk membuat daftar inventaris alat
updating daftar inventaris puskesmas.
alat setiap bulan
2 Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi Menyusun jadwal
monitoring evaluasi pemeliharaan Manajemen Puskesmas pembuatan laporan
alat medis dan nonmedis diminta untuk membuat hasil monitoring
membuat laporan evaluasi
monitoring evaluasi pemeliharaan alat
pemeliharaan alat medis medias dan
dan nonmedis nonmedis
3 Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi Menyusun jadwal
monitoring evaluasi pemeliharaan Manajemen Puskesmas pembuatan laporan
sarana dan prasarana diminta untuk membuat hasil monitoring
laporan hasil monitoring evaluasi
evaluasi pemeliharaan pemeliharaan
sarana dan prasarana sarana dan
prasarana
4 Dari data hasil analisis kebutuhan Mengusulkan ke dinas Membuat analisis
tenaga berdasarkan persyaratan kesehatan kabupaten kebutuhan tenaga
kompetensi, terdapat kekurangan untuk memenuhi puskesmas setiap
tenaga di unit Administrasi kekurangan tenaga tahun.
Manajemen Puskesmas, yaitu : pegawai puskesmas,
- Diploma III Akuntansi yaitu :
- Diploma III Komputer - Diploma III Akuntansi
Dan kekurangan dokter gigi di - Diploma III Komputer
Poli Gigi. - Dokter Gigi
5 Dari data pemetaan kompetensi Mengusulkan ke Dinas Dilakukan orientasi
untuk kepala puskesmas, Kesehatan tentang dan kredensial bagi
penanggung jawab program dan usulan rencana kepala puskesmas,
pelaksana kegiatan, ditemukan pengembangan penanggung jawab
 tenaga – tenaga yang memerlukan kompetensi bagi kepala program, dan
pengembangan kompetensi. puskesmas, penanggung pelaksana kegiatan
jawab program, dan yang baru.
pelaksana kegiatan.

Konut, 14 Juli 2018

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas Konut, Puskesmas Konut

dr. Winda Anastesya Elisman K., Amd. Kep

MENGETAHUI :
Kepala Puskesmas Konut,

dr. Jenny Yosepha Br. Simarmata

NIP. 19770217 200604 2 022
DAUN Pembahasan Umpan Balik Laporan Audit Internal
- KAPUS
- KETIA TIM MUTU
- KETUA TIM AUDIT
- KETUA 3 POKJA