AUDIT INTERNAL

No. Kode : 440/42/

Terbitan :I
No. Revisi :0
SPO
Tgl. Mulai : 01 Januari 2016
Berlaku
Halaman : 2 Halaman
Ditetapkan Oleh
Kepala UPTD Puskesmas Kasembon
PEMERINTAH UPTD
KABUPATEN PUSKESMAS
MALANG dr. Yudiono Setiawan KASEMBON
NIP. 19780401 201101 1 002

1. Tujuan : Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai darsar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu puskesmas Kasembon

2. Ruang : Melakukan evaluasi audit internal terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam
lingkup
upaya mencapai sasaran-sasaran / indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

3. Definisi : Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
sebagai langkah untuk melakukan perbaikan

4. Prosedur : 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk

mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas
untuk ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah ditandatangani
Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran
arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik
audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan

11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Kepala Tata Usaha Authorized Person
Tanda tangan
 5. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

6. Dokumen 1. Data admen

Terkait 2. Data kegiatan program

7.. Distribusi Semua unit pelayanan Puskesmas Kasembon

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Kepala Tata Usaha Authorized Person
Tanda tangan