AUDIT INTERNAL

440 /129 / SOP-ADMEN

No. Dokumen :
/9-2021
No. Revisi : 02
SOP Tanggal Terbit : 1 September 2021

Halaman : 3 halaman

UPTD
PUSKESMAS

1 PENGERTIAN Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk
melakukan perbaikan
2 TUJUAN Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar
untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu
3 KEBIJAKAN
4 REFERENSI • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
• Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga
Kesehatan;);
• Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Standar
Akreditasi Puskesmas;
• Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
• Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan
manajemen FKTP Tahun 2020
5 LANGKAH- Melakukan evaluasi audit internal terhadap upaya
LANGKAH perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran / indikator-indikator mutu dan kinerja
yang ditetapkan :
1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu
merencanakan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk
mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan
kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang

1
 sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka
TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran
arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim
Audit Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan
sasaran yang akan diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan
dipergunakan sesuai denga topik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk
melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang
telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak
lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di
buku kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit
kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala
Puskesmas
6 DIAGRAM -
ALIR
7 RUANG Semua unit/ upaya pelayanan
TERKAIT

8. REKAMAN HISTORIS

No Yang dirubah Perubahan Tanggal mulai

2
 Diberlakukan
1 Kebijakan Terdapat perubahan nomor 1 September
SK 2021
2 Referensi Terdapat perubahan 1 September
Permenkes 2021
Terdapat penambahan
referensi baru