AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 188/18/Adm/

423.104.05/2023
SOP No. Revisi :-
Tanggal Terbit : 21 JANUARI 2023
Halaman : 1/2
Kepala UPT Puskesmas
Kandangsapi
UPT PUSKESMAS
KANDANGSAPI
drg. NUGROHO SUHARTANTO
NIP. 19800119 200904 1002
1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai darsar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu puskesmas.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kandangsapi tentang Penetapan Audit

Internal

4. Referensi 1. Pedoman mutu Puskesmas Kandangsapi tahun 2017

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pusat
Managemen Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.
5. Langkah- 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk
langkah mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah
ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan
untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan
diaudit
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit
 sesuai bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat
sesuai dengan tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut
19. Anggota tim audit internal melaporkan hasil audit kepada ketua TIM
Managemen mutu / Kepala Puskesmas
20. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk
mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
21. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
22. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani,
23. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah
ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan
untuk dilakukan penomoran arsip.
24. Ka TU mengarsip undangan,
6. Hal yang perlu
diperhatikan
7. Unit Terkait a. Pemegang Pogram Puskesmas Kandangsapi
b. Tim Promkes
8. Dokumen 1. Daftar Hadir Pertemuan
Terkait 2. Buku Kegiatan
9. Rekaman No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberlakukan
Historis
Perubahan