AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/041/SOP-

ADMEN/35.07.103.101/2016

SOP
No. Revisi : 0
Tanggal Terbit : 15 Agustus 2016
Halaman : 1/2

UPTD
PUSKESMAS dr. Yudiono Setiawan
NIP. 19780401 201101 1 002
KASEMBON

1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu puskesmas.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas No. 440/030/SK/35.07.103.101/2016
tentang Tim Manajemen Mutu.
4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan
untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit
internal.
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal.
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani.
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan yang sudah
ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan
untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan.
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7. Tim Audit melakukan rapat.
8. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan
diaudit.
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai
denga topik audit.
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan.
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit
sesuai bagiannya masing-masing.
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat
sesuai dengan tugasnya masing-masing.
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan.
14. Tim Audit melakukan analisis data.
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya.
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut.

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Koordinator Admen Ketua Akreditasi
Tanda tangan
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 440/041/SOP-
UPTD ADMEN/35.07.103.101/2016
PUSKESMAS dr. Yudiono Setiawan
SOP
No. Revisi : 0 NIP. 19780401 201101 1 002
KASEMBON
Tanggal Terbit : 15 Agustus 2016
Halaman : 2/2
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku
kegiatan.
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut.
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua
Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas.
6. Unit terkait Semua unit pelayanan puskesmas
7. Dokumen terkait 1. Data admen
2. Data kegiatan program
8. Diagram alir Tidak ada
9. Rekaman historis No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
perubahan Diberlakukan

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Koordinator Admen Ketua Akreditasi
Tanda tangan
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 440/041/SOP-
ADMEN/35.07.103.101/2016
DAFTAR No. Revisi : 0
TILIK Tanggal Terbit : 15 Agustus 2016
Halaman : 1/2

UPTD
PUSKESMAS dr. Yudiono Setiawan
NIP. 19780401 201101 1 002
KASEMBON

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
TIDA TIDAK
NO KEGIATAN YA
K BERLAKU

APAKAH ?

Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu

1. merencanakan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal
Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk
2. mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan
kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani
Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan yang
4. sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka
TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran arsip
5. Ka TU mengarsip undangan

6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim

Audit Internal
7. Tim Audit melakukan rapat

8. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, dan

sasaran yang akan diaudit
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan
dipergunakan sesuai denga topik audit
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk
melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang
telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Koordinator Admen Ketua Akreditasi
Tanda tangan
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 440/041/SOP-
UPTD ADMEN/35.07.103.101/2016
PUSKESMAS dr. Yudiono Setiawan
DAFTAR No. Revisi : 0 NIP. 19780401 201101 1 002
KASEMBON
TILIK Tanggal Terbit : 15 Agustus 2016
Halaman : 2/2

TIDA TIDAK
NO KEGIATAN YA
K BERLAKU

APAKAH ?

14. Tim Audit melakukan analisis data

15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya

16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak

lanjut
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di
buku kegiatan
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut

Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit

19.
kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala
Puskesmas

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :

Nama Junaedi Abdillah Syamsul Huda
NIP. 19820627 201001 1 015 NIP. 19660622 198812 1 003
Jabatan Koordinator Admen Ketua Akreditasi
Tanda tangan