AUDIT INTERNAL

No. : 001/ /SOP/

Dokumen KMP/IV/2023
No. Revisi :
SOP
Tanggal
: 05 Juni 2023
Terbit
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
Eko Setyo Utomo, SKM
TERBANGGI
NIP.197409231996031001
SUBING
1.Pengertian Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di
dalam suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah tata
cara dalam rangka penilaian terhadap peningkatan mutu
puskesmas.
2.Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan
Audit Iinternal Puskesmas
3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas Pakue Nomor : /SK/06-PKP/ I 2017 Tentang
Tim Audit Internal Puskesmas
4.Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan Departemen Audit Internal
5.Prosedur 1. Alat
ATK
2. Bahan
Dokumen
6.Langkah - 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal
langkah setiap 1 tahun 2 kali di tiap bagian layanan/program
2. Koordinator audit internal membentuk tim audit
3. Koordinator audit internal
4. Koordinator audit internal membuat instrument audit internal
5. Tim auditor melakukan audit sesuai jadwal
6. Auditor mencatat hasil temuan pada lembar temuan audit
7. Hasil audit internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
8. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal
9. Koordinator audit internal membuat laporan tindaknlanjut dari
temuan audit internal.
7.Diagram Alir -

8.Unit Terkait Semua pegawai Puskesmas

9.Dokumen terkait Surat Undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi foto.

10. Rekaman Historis

No Halaman Yang diubah Perubahan Diberlakukan Tgl.

Pojok Kanan dr.Devi Andryanthi Eko Setyo Utomo, SKM 1 Juni 2023
dibawah Logo Hasibuan
kesehatan
Halaman 2/2