AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :01/SOP- /2023

No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Yustina Nugraheti, SKM., M.Kes
BANYUDONO I NIP. 19720322 200003 2 002

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang di lakukan di

dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah
karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut, untuk
kepentingan internal organisasi tersebut.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam
melaksanakan Audit Internal di Puskesmas Banyudono I.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Banyudono I No 445.4/ 1094
Tahun 2022 tentang Pengawasan, dan Penilaian Kinerja
Puskesmas di Pusat Kesehatan Masyarakat Banyudono I pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas.
5. Prosedur 1. Tim audit menyusun rencana program Audit Internal.
2. Tim Audit Internal membuat jadwal Audit Internal.
3. Tim Audit Membuat Instrumen Audit Internal.
4. Tim Audit mengumpulkan data, meliputi :
a. Petugas mewawancarai Auditee.
b. Petugas melakukan observasi.
5. Tim Audit melakukan analisis data audit, perumusan masalah,
prioritas masalah dan rencana tindak lanjut.
6. Tim Audit melaporkan hasil Audit dan tindak lanjut Audit.
 6. Diagram al
ir
Perencanaan program
Audit

Membuat jadual Audit Internal

Membuat Instumen Audit Internal

Pelaksanaan Audit dan

pengumpulan data

Menganalisis, memprioritaskan
masalah dan RTL

7. Unit terkait UKM: GIZI, KIA, SHK, UKS.

UKP: PENDAFTARAN, PPI, POLI UMUM, UGD, MAMPU SALIN,
FARMASI, LABORATORIUM, IMUNISASI.
Admin: KEPEGAWAIAN, SARPRAS.

Rekaman Histori Perubahan

N
Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai Diberlakukan
o
 RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
No. Dokumen :01/SOP- /2023
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Yustina Nugraheti, SKM., M.Kes
BANYUDONO I NIP. 19720322 200003 2 002

1.Pengertian Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan yang dilakukan

oleh pengelola manajemen di FKTP dan di pimpin oleh
Penanggung Jawab Mutu. Di laksanakan secara periodik untuk
meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja
pelayanan/ penyelenggaraan kegiatan FKTP.
2.Tujuan Sebagai acuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan
kesehatan yang bermutu melalui pembahasan permasalahan
yang terkait dengan operasional FKTP secara bersama dan
berkesinambungan di Puskesmas Banyudono I.
3.Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Banyudono I No 445.4/ 1094
Tahun 2022 tentang Pengawasan, dan Penilaian Kinerja
Puskesmas di Pusat Kesehatan Masyarakat Banyudono I pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas.
5.Prosedur 1. Penanggung jawab mutu dengan kepala FKTP merencanakan
jadwal Rapat Tinjauan Manajemen.
2. Penanggung jawab membuat undangan yang ikut dalam
Rapat Tinjauan Manajemen.
3. Penanggung jawab mutu memimpin rapat dengan agenda
yang tersusun, di awali dengan pembukaan oleh Penanggung
Jawab Mutu, di lanjut arahan Kepala FKTP.
4. Penanggung jawab mutu memberikan kesimpulan hasil Rapat
Tinjauan Manajemen.
5. Penanggung jawab mutu melakukan pemantauan perbaikan
setelah Rapat Tinjauan Manajemen, selanjutnya masukan di
 bahas dalam lokakarya mini dan harus di peroleh output yang
sesuai.
6.Diagram alir
P.J. Mutu dengan
kepala FKTP
merencanakan RTM

P.J Mutu membuat undangan

P.J. Mutu memimpin RTM

lanjut arahan kepala FKTP

P.J. Mutu memberikan

kesimpulan hasil RTM

P.J. Mutu melakukan

pemantauan perbaikan
setelah RTM, selanjutnya
di bahas di lokmin.

2. Unit terkait Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab Mutu, Tim
Audit Internal, Penanggung Jawab Pokja Admen, UKM, UKP,
Unit yang dilakukan Audit.

Rekaman Histori Perubahan

N
Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai Diberlakukan
o