PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN
Jalan Kedung Gede No 57 Kedungwaringin - BekasiKode Pos 17540
Telp. 021-89141343 Email : pkm.kdw146@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA FKTP PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN
KABUPATEN BEKASI
Nomor : KS.08/ /PKM-KDW/ / 2022

TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
PADA FKTP PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan

tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kecamatan Kedungwaringin di pandang perlu
menetapkan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu
pada UPTD Puskesmas Kedungwaringin.
b. Bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan
Kesehatan dimaksud point a, dipandang perlu
menetapkannya dalam surat keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Kedungwaringin.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun

Mengingat : 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 );
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Permenkes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
6. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Permenkes No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46
Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU PADA FKTP
PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN TAHUN 2021
PERTAMA : Penetapan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu pada UPTD
Puskesmas Kedungwaringin sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini;
KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagai mana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Bekasi
Pada Tanggal : Januari 201

Kepala UPTD Puskesmas Kedungwaringin

AHMAD HIDAYAT

Tembusan : Disampaikan kepada yth.;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
2. Arsip
Lampiran:

A. TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU

PADA PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN

WAKIL MANAJEMEN MUTU : dr. Adrianto, MM

KETUA TIM AUDIT INTERNAL : Media Saraswati, AMTG
ANGGOTA :
1. Nur Istriasih, SE
2. Arien Wijayanti, S.Ak
3. Cahyono, S.Tr. Kes
4. dr. Reni Parihat
5. Nurul Fajrianti, S.Tr, Gz
6. Tri Siska, S.K.M
7. Ani Siti Zaenab, Am.Keb
8. dr. Rusmini Amboday
9. Rima Sri Pujiastuti, A.md.Kep

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI
1 Melakukan audit internal kinerja Melakukan Rapat Tinjauan
pelayanan UPTD Puskesmas Manajemen yang dipimpin oleh
Kedungwaringin wakil Manajemen Mutu

2 Kegiatan Audit dilakukan sekali Menyusun laporan hasil rapat

pertriwulan atau setiap ada Tinjauan Manajemen Mutu.
kebutuhan untuk diaudit.
3 Menyusun Laporan audit internal
sesuai format yang ada pada
pedoman audit internal.

C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan Kepala Puskesmas Ka.UPTD/Ketua
Kedungwaringin atau Ketua Tim. Tim Audit Internal
dan Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus Pembahasan : Ketua Tim Audit Untuk fokus
a. Audit Internal Internal dan Wakil pembahasan bisa
- Penyusunan Rencana Audit Manajemen Mutu dipilih salah satu
- Pengumpulan Data (instrument atau beberapa
audit) agenda tergantung
- Analisis data, perumusan alokasi waktu yang
masalah, prioritas masalah & tersedia.
RTL
- Pelaporan dan Desiminasi
 Hasil Audit
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan Audit Internal
- Umpan balik/keluhan
pelanggan
- Kepuasan pelanggan/pasien
- Hasil tinjauan manajemen yang
lalu
- Dll (lihat pedoman Tinjauan
Manajemen
4 Pembahasan (sesuai Fokus Ketua TIM
pembahasan diatas)
5 Rencana Tindak Lanjut dan Moderator
Kesepakatan
6 Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit

Internal dan Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi.
 URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
UPTD PUSKESMAS KEDUNGWARINGIN

URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Kedungwaringin
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit
Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen
Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf.
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan sekali/triwulan
atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.

WEWENANG
1. Menyusun pedoman Manual Mutu UPTD Puskesmas Kedungwaringin
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Manajemen
Mutu

TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas
Kedungwaringin
2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap
pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu UPTD Puskesmas
Kedungwaringin

Ditetapkan Di : Bekasi
Pada Tanggal : Januari 2022
Kepala UPTD Puskesmas Kedungwaringin

Ahmad Hidayat