PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
PPK BLUD UPT PUSKESMAS PURABAYA
Jalan Raya Purabaya Km 39 Sukabumi
e-mail :puskesmaspurabaya@gmail.com. Purabaya 43187

KEPUTUSAN PIMPINAN PPK BLUD UPT PUSKESMAS PURABAYA

NOMOR 800/ /SK.KMP/PKM-PRB/I/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL

PIMPINAN PPK BLUD UPT PUSKESMAS PURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kecamatan Purabaya di pandang perlu Penetapan Tim
Audit Internal Di Puskesmas Purabaya;
b. bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan
Kesehatan dimaksud point a, dipandang perlu
menetapkannya dalam surat keputusan Kepala
Puskesmas Purabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
6. Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang
 7. Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan

ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya, keputusan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purabaya
Pada Tanggal 03 Januari 2023

Pimpinan PPK BLUD

UPT Puskesmas Purabaya

SUDIRA EPENDI
 LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN PPK BLUD UPT
PUSKESMAS PURABAYA
NOMOR 800/ /SK.KMP/PKM-PRB/1/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL

A. TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS PURABAYA

Penanggung Jawab : dr. H. Sudira Ependi
Ketua : Erna Yuliawati, Str.,SST
Wakil Ketua : H. Gugum Ahmad Suandana, AM.Kep.,SKM
Sekretaris : Dita Pratiwi Setiawan, Amd. Keb
Anggota : 1. Madnasah, SKM
2. Aas Santana, AM.Kep
3. Vina Agnes Tiany, S.Kep.,Ners
4. Putri Indah Fitriani, Amd.Kep
5. H. Gugum Ahmad Suandana, AM.Kep.,SKM
6. Wasri Sudamulya, Amd.Kep
7. dr. Muhammad Dikri Pangersa

B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT

INTERNAL PUSKESMAS PURABAYA

1. URAIAN TUGAS
a. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan Puskesmas Purabaya
b. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada
Pedoman Audit Internal
c. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil
Manajemen Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen
Mutu).
d. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu
e. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan
keselamatan pasien secara regular melalui papan pengumuman,
bulletin atau rapat staf
f. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan
sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit
 2. WEWENANG
a. Menyusun pedoman Manual Mutu Puskesmas Purabaya
b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal

3. TANGGUNG JAWAB
a. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala
Puskesmas Purabaya
b. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab
seluruhnya terhadap pelaksanaan Audit Internal Di Puskesmas
Purabaya

C. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI
Melakukan audit internal kinerja Melakukan Rapat Tinjauan
1 pelayanan Puskesmas Manajemen yang dipimpin
oleh wakil Manajemen Mutu
Kegiatan Audit dilakukan sekali Menyusun laporan hasil
2 pertriwulan atau setia pada rapat Tinjauan Manajemen
kebutuhan untuk diaudit Mutu
Menyusun Laporan audit
3 internal sesuai format yang ada
pada pedoman audit internal

D. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1. Pembukaan Moderator
2. Arahan Ka. Puskesmas Ka. / Ketua Tim
Purabaya atau Ketua Audit Internal
Tim. dan Wakil
Manajemen Mutu
3. Penyampaian Fokus Ketua Tim Audit Untuk focus
Pembahasan : Internal dan pembahasan bias
a. Audit Internal Wakil Manajemen dipilih salah satu
- Penyusunan Mutu atau beberapa
Rencana Audit agenda
- Pengumpulan tergantung
Data (instrument alokasi waktu
audit) yang tersedia.
 - Analisis data,
perumusan
masalah, prioritas
masalah & RTL
- Pelaporan dan
Desiminasi Hasil
Audit
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan
Audit Internal
- Umpan balik /
keluhan
pelanggan
- Kepuasan
pelanggan /
pasien
- Hasi ltinjauan
manajemen yang
lalu
- Dll (lihat pedoman
Tinjauan
Manajemen

4. Pembahasan (sesuai Ketua TIM

Fokus pembahasan
diatas)
5. Rencana Tindak Moderator
Lanjut dan
Kesepakatan
6. Penutup Moderator

2. SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN
TERCATAT DALAM BUKU NOTULENSI.
Ditetapkan di Purabaya
Pada Tanggal 02 Januari 2022

Pimpinan PPK BLUD

UPT Puskesmas Purabaya

SUDIRA EPENDI