PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI
Jln.D.I.Panjaitan Kecamatan Laguboti
Email : lagubotipuskesmas2016@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI

NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL DAN URAIAN TUGAS,

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) sebagai Unit Pelaksana

Teknis Dinas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP )
yang memiliki peran yang sangat penting dalam Sistim Kesehatan Nasional
terutama dalam penyelengaraan Upaya Kesehatan;.
b. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Laguboti dipandang perlu
menetapkan TIM AUDIT INTERNAL pada UPT Puskesmas Rawat Inap
Laguboti.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b,perlu dibentuk Tim Audit Internal UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti.
d. Bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan Kesehatan dimaksud
dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan Kepala UPT Puskesmas
Rawat Inap Laguboti.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter,
dan tempat praktek mandiri dokter gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 875/Menkes/SK/IX/2009 tentang
Penilaian Kinerja SDM Kesehatan
 MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP
LAGUBOTI TENTANG TIM AUDIT INTERNAL DAN URAIAN
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UPT
PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI

Kesatu : Membentuk dan mensyahkan Tim Audit Internal UPT Puskesmas Rawat
Inap Laguboti beserta uraian tugasnya, tanggung jawab, dan
wewenangnya;
Kedua : Susunan Tim Audit Internal seperti yang dimaksud pada diktum kesatu
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
Ketiga : Setiap pemegang Jabatan dalam Tim Audit Internal tersebut agar
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Keempat : Apabila ada kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Laguboti
Pada tanggal : November 2018

KEPALA UPT PUSKESMAS

RAWAT INAP LAGUBOTI,

TOMMY C SIAHAAN

Tembusan :
1. Bupati Toba Samosir sebagai laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Toba Samosir sebagai laporan
3. Pertinggal
 LAMPIRAN.I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
RAWAT INAP LAGUBOTI
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS
RAWAT INAP LAGUBOTI

A. TIM AUDIT INTERNAL PADA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI

PELINDUNG dr. Tommy C Siahaan, MKM

PENANGGUNG JAWAB/ : Asima Siregar, Am.Keb

WAKIL KETUA MUTU

KETUA : dr. Silvia Aritonang

ANGGOTA : 1. Melati Aritonang

2. Masnur Simanjuntak
3. Roida Pangaribuan
4. Betty Simbolon
5. Murni Barimbing
6. Corry Damanik
7. Sabrina M Simanjuntak
8. Herna Siahaan
9. Juwita Simamora
10. Exaudi Sianturi

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI TIM AUDIT INTERNAL

NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI

1. Melakukan audit internal kinerja Melakukan Rapat Tinjauan

pelayanan UPT Puskesmas Rawat Manajemen yang dipimpin
Inap Laguboti oleh Wakil Manajemen Mutu

2 Kegiatan Audit dilakukan setiap enam Menyusun laporan hasil rapat

bulan atau setiap ada kebutuhan untuk Tinjauan Manajemen Mutu.
diaudit.

3.
Menyusun Laporan audit internal
sesuai format yang ada pada pedoman
audit internal.
C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN

1 Pembukaan Moderator

2 Arahan Ka UPT Puskesmas 1) Ka.UPT

Rawat Inap Laguboti atau 2) Ketua Tim Audit
Ketua Tim. Internal dan Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus 1) Ketua Tim Audit Untuk fokus
Pembahasan : Internal dan Wakil pembahasan bisa
Manajemen Mutu dipilih salah satu
a. Audit Internal atau beberapa
1) Penyusunan Rencana
Audit agenda
2) Pengumpulan Data tergantung
(instrument audit) alokasi waktu
3) Analisis data, perumusan yang tersedia.
masalah, prioritas
masalah & RTL
4) Pelaporan dan Hasil
Audit
b. Tinjauan Manajemen
1) Hasil Laporan Audit
Internal
2) Umpan balik/keluhan
pelanggan
3) Kepuasan
pelanggan/pasien
4) Hasil tinjauan
manajemen yang lalu
5) Dll (lihat pedoman
Tinjauan Manajemen
4. Pembahasan (sesuai Fokus Ketua TIM
pembahasan diatas)

5. Rencana Tindak Lanjut dan Moderator

Kesepakatan

6, Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal

tercatat dalam Buku Notulensi.
URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABTIM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP LAGUBOTI

URAIAN TUGAS
1. Merencanakan pelaksanaan audit internal puskesmas, meliputi : pembagian audite dan
auditor, jadwal pelaksanaan, pembuatan surat kepada wakil manajemen,
manajemen, menyiapkan
semua sarana untuk melakukan audit internal.
2. Melakukan tugas audit internal terhadap seluruh poli/ unit yang ada di Puskesmas
meliputi: mengamati proses, meminta penjelasan, meminta peragaan, menelaah
dokumen, memeriksa dengan daftar periksa, mencari bukti-bukti, memeriksa silang,
mewawancarai auditee, melakukan survei, mencari informasi dari sumb
sumber luar,
menganalisis data dan informasi , dan menyimpulkan hasil temuan.
3. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit Internal
4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen Mutu
(Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
5. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
6. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara regular
melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf.
7. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan sekali dalam enam
bulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.
8. Merencanakan audit internal yang akan dilakukan di periode selanjutnya.
9. Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap
Laguboti.

WEWENANG
1. Menyusun Pedoman Manual Mutu UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Manajemen Mutu

TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Rawat
Inap Laguboti
2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap
pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti

Ditetapkan di : Laguboti

Pada Tanggal : November 2018

KEPALA UPT PUSKESMAS

RAWAT INAP LAGUBOTI,

TOMMY C SIAHAAN